| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 630.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA TRATOR AGRICULA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 1302.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIGITACAO DOS SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDECNES SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICASISAB E ESUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 500.00 | 00027678563434 | TEREZINHA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 700.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE WEMPENHA REFERESE A 05 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 01 08 15 22 E 29 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXONOTA CHEGOU APENAS NO DIA 2 DE JANEIRO NO SETOR DE EMPENHOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 440.00 | 03013781000309 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EPI LUVAS ISOLANTES PARA ELETRICISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADE E ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 400.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 200.00 | 00060010394370 | SEVERINA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 200.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS AOS RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2024 | 546.45 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO 2024 VISTORIA 27022023 DO VEICULO PLACA OFD4859 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2024 | 425.99 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QFX4G92 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA SLF0E90 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QFY3I70 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2024 | 328.54 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEL QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO FINAL DO MES DE DEZEMBRO PARA TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2024 | 230.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM COMBUSTIVEL QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO EM VIAGENS A SAO JOAO DO RIO DO PEIXE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS JUNMTO AO BANCO DO BRASIL BANCO BRADESCO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR ASSUSNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2024 | 750.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UM PROCEDIMENTO DE CORE BIOPSIA REALIZADO NA PACIENTE ANA MARIA CLAUDINO DE SOUSA CPF 07965685450 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2024 | 1857.86 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N000142022 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2024 | 169.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DISTRIBUIDA PELA CAGEPA INSCRICAO 233714 CASA QUE FUNCIONA COMO APOIO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMETNO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2024 | 348.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE SOQUETE SEXT ENCA 1 65MM GEDORE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2024 | 250.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2024 | 300.00 | 00007077008410 | INDIACY ABRANTES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2024 | 300.00 | 00007346231430 | TERTULIANA ZITA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2024 | 300.00 | 00003503397400 | FRANCISCO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2024 | 300.00 | 00014826975481 | JOÃO VICTOR DUARTE PIVETTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2024 | 300.00 | 00003484728469 | PEDRINA DUARTE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2024 | 200.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 05/01/2024 | 200.00 | 00013027723413 | RAFAELA LIMA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 05/01/2024 | 110.75 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2024 | 1320.00 | 00087490234972 | FRANCISCA MARIA C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ACADEMIA AOAR LIVRE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2024 | 1000.00 | 00006386908465 | DYEGO BERTHONY ESTRELA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS SIVEPDDA E GAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 1000.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS PARA USO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA HORUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2024 | 361.87 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA JAO5E71 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2024 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 05/01/2024 | 70.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 08/01/2024 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ANALISES BACTERILOGICA 11 E ANALISES FISICOQUIMICA 11 DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DA CIDADE CONFORME GUIA EM ANEXO MATRICULA 07015657.3 COMPETENCIA JANEIRO2024.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2024 | 621.91 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA SLF0F20 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2024 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 3000.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PROTESE MECANICA TRANSTIBIAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 540.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UM PROCEDIMENTO DE EXAME GINECOLOGICO MARIA KAROLINE BATISTA ALVES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2024 | 900.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE CONSERTO DO SISTEMA PNEUMATICO COM TROCA DE MANGUEIRA DA UBS ADELIA FRANCELINA DA CONCEICAOCONSERTO DO COMPRESSOR E TROCA DO REGISTRO COM PEDAL DE ACIONAMENTO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 09/01/2024 | 500.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS SIMSINASC E SINANNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0000048 | 09/01/2024 | 8159.33 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DESCARTAVEL ENTRE OUTROS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000049 | 09/01/2024 | 16074.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 80.00 | 00005206850403 | FRANCISCA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 2500.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE NO CONTROLE DO PONTO ELETRONICO EMISSAO DE RELATORIOS DE FREQUENCIA CADASTRO E EXCLUSAO DE FUNCIONARIOS CONFIGURACAO INSTALACAO E RECUPERACAO DE BANCO DE DADOS BACKUP EM NUVEM CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 1500.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E ORIENTACAO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2024 | 449.94 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2023 BOMBEIRO 2023 LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA QSF0659 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2024 | 3000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOIS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRANGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA APLICACAO E CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 E ALTERACOES POSTERIORES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAOPREGAO CONFORME ID MATERIA 21248849JORNAL DO3 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2024 | 4070.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTOPEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO PARA VEICULO F4000 PLACA MNZ8A69 CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 09/01/2024 | 250.00 | 00002444494490 | FRANCISCA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 09/01/2024 | 200.00 | 00011086121481 | WITALO RIAN PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 09/01/2024 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRAZ TORRES BAIRRO POPULARES NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB UTILIZADO PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL MES DE REFERENCIA 09 DE DEZEMBRO A 09 DE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 262.86 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA QUE SE ENCIONTRAM EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 200.00 | 00013379114456 | MARIA EMANUELLY ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA CARLOS ANTONIO PINHEIRO BAIRRO POPULARES NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB UTILIZADO PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL MES DE REFERENCIA 10 DE DEZEMBRO A 10 DE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2024 | 600.00 | 00007965684489 | ADEILZA CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES TIPO COMPRESSOR TORAXICO BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2024 | 153.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2024 | 200.00 | 00004229065493 | FRANCISCO JARISMA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM SESSOES DE ATENDIMENTO DE PSICOMOTRICIDADE DE SEU FILHO MENOR ARTHUR GONCALVES DE ANDRADE CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 400.00 | 00009823392404 | ALINE GONÇALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000082 | 10/01/2024 | 681.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OXO3H16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000085 | 10/01/2024 | 3324.52 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO RECURSO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0000086 | 10/01/2024 | 3040.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DESCARTAVEL ENTRE OUTROS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO RECURSO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 3900.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRASPORTE DE MATERIAL BRUTO ATERRO PARA USO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA PLACA OGD0186PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000072 | 10/01/2024 | 3125.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA QFX4G92 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000073 | 10/01/2024 | 4481.70 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA RLU0H75 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000074 | 10/01/2024 | 1705.58 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA SLF6A08 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000064 | 10/01/2024 | 3000.00 | 49288118000156 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 660.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM PACK ADICIONAL DE EMAL DE 50GB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO PRESENCIAL N 00242022 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 2131.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E AGUA MINETAL PARA EQUIPE TECNICA COORDENADORES E DEMAIS FUNCIONARIOS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL QUANDO DO ENCERRAMENTO DASATIVIDADES DO ANO LETIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000083 | 10/01/2024 | 450.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KWID PLACA RFL6H72 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2024 | 400.00 | 12611993000117 | ALMEIDA E VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PACOTE CONSULTA COM GINECOLOGISTA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000075 | 10/01/2024 | 2541.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO CHEVROLET SPIN PLACA QFO7F04 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000076 | 10/01/2024 | 1532.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA SLF0F20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000077 | 10/01/2024 | 4334.12 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000078 | 10/01/2024 | 1437.97 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000079 | 10/01/2024 | 273.13 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA 0659 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000080 | 10/01/2024 | 2028.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO LOGAN PLACA QFO7F44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000087 | 10/01/2024 | 5091.02 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA PUBLICO USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADES E ITENS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000081 | 10/01/2024 | 1025.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA QFY3I70 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000084 | 10/01/2024 | 569.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA MOM8869 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2024 | 1424.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SRVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO DE CARROS DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 11/01/2024 | 500.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE APRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO CONSERTO CONSERVACAO E VIGILANCIA DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VAQUEIJADOR ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2024 | 730.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A RESSONANCIA MAGNETICA DE TORAX COM CONTRASTE SEDACAO NO PACIENTE ADRYAN KEVEN OLIVEIRA DOS SANTOS CPF 13943478475 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2024 | 730.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALA COM CONTRASTE SEDACAO NO PACIENTE LUKAS EMANUEL FERREIRA CPF 11282655329 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2024 | 580.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A RESSONANCIA MAGNETICA DE ENCEFALO SEDACAO NO PACIENTE ANA REBECA BANDEIRA BARBOSA CPF CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072023 | 0000105 | 11/01/2024 | 1480.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE RECEITUARIOS COMUM RECEITAS DE CONTROLE ESPECIAL FICHA DE ATENDIMENTO DO ACS BPAI E FICHA DE PROCEDIMENTO ESUS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 11/01/2024 | 160.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ATRAVES DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIA DANTAS DO NASCIMENTO CPF 05491549495 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000109 | 11/01/2024 | 7750.11 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISPERSACAO PUBLICO ALVO USUARIOS DO SUS CONFORME DESCRITO ITENS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 11/01/2024 | 400.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 11/01/2024 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 11/01/2024 | 250.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 11/01/2024 | 150.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2024 | 500.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2024 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2024 | 400.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2024 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOT ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 30694552455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIAPOR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2024 | 400.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2024 | 150.00 | 00000092917410 | FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2024 | 218.76 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2024 | 200.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2024 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2024 | 200.00 | 00007468764328 | FELIPE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2024 | 500.00 | 00011846956447 | JOSE LEONARDO ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 12/01/2024 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 12/01/2024 | 350.00 | 00002869733836 | JOSE CLAUDIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 12/01/2024 | 500.00 | 00070204630452 | SEVERINO BRENDO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 12/01/2024 | 139.26 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 12/01/2024 | 70.26 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 12/01/2024 | 500.00 | 00002760148475 | PAULO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 12/01/2024 | 171.03 | 00007552161485 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 12/01/2024 | 200.00 | 00010801009464 | REGIANY DE OLIVEIRAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 12/01/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/01/2024 | 80.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/01/2024 | 2000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE APRESTACAO DE SERVICO COM PLANTAO EM CONSULTAS DE ORTOPEDIA PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATENDIMENTO REALIZADO NO CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/01/2024 | 3016.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE APRESTACAO DE SERVICOS DE RETOQUES E PINTURA EM SALS DA UBS EUSEBIO FERNANDES DE ALMEIDA LOCALIZADA NO SITIO VAQUEJADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/01/2024 | 360.00 | 49448481000191 | INFANCE CLINICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO INFANTO-JUVENIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A QUATRO SESSOES DE PSICOMOTRICIDADE DO PACIENTE JOSE HEITOR DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 12/01/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE PAU DOS FERROS RNPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 12/01/2024 | 360.00 | 49448481000191 | INFANCE CLINICA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO INFANTO-JUVENIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A QUATRO SESSOES DE FONOAUDIOLOGIA DO PACIENTE JOSE HEITOR DE OLIVEIRA SANTOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000126 | 12/01/2024 | 3862.60 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000127 | 12/01/2024 | 1173.61 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 12/01/2024 | 350.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL PP1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0000129 | 12/01/2024 | 93373.40 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A BOLETIM DE TERCEIRA MEDICAO BM03 REFERENTE A AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 001272023 CNO900160497972 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 15/01/2024 | 730.00 | 00011087300436 | ARTHUR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPLEITADA A PRECO GLOBAL COM MAO DE OBRA PARA LIMPEZA CAPINAGEM LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS E RETIRADA DE ENTULHOS EM LOCAIS INDICADO PELA PREFEITURA ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 15/01/2024 | 525.00 | 00000025094408 | ANTONIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2024 | 81.84 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA USO NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 15/01/2024 | 2946.00 | 52619042000109 | FRANCISCO FERINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTAS EXAMES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 15/01/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CEPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 15/01/2024 | 190.00 | 10736635000105 | ARAUJO AUTOPEÇAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PECAS PARA REPOSICAO EM TRATOR AGRICULA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA ABASTECIMENTO E RECURSOS HIDRICOS CONFORME ITENS E QUANTIDADE DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 15/01/2024 | 620.00 | 08784917000136 | ROSIANA DANTAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO COM TROCA DE CABO FLAT EM DUAS IMPRESSORAS E FORMATACAO COM BACKUP DE UM NOTEBOOK CONFOME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2024 | 500.00 | 00019104944453 | OVIDIO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2024 | 234.45 | 00008980005806 | JOSE LIBERATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 15/01/2024 | 166.91 | 00007552161485 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 15/01/2024 | 500.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 15/01/2024 | 300.00 | 00006417511413 | CEONY DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 15/01/2024 | 350.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 15/01/2024 | 300.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2024 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2024 | 500.00 | 00013272593462 | IZABELA CLEMENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2024 | 200.00 | 00003190786470 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2024 | 400.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2024 | 200.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 16/01/2024 | 200.00 | 00009269056430 | ANDRE LUIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 16/01/2024 | 200.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 16/01/2024 | 373.37 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL PARA MANUTENCAO DA RESPIRACAO MECANICA DO MENOR ADRYAN KEVEN POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | AQUISICAO DE VEICULO PARA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000152 | 16/01/2024 | 82964.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QYE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE VEICUO TIPO VWPOLO TRACK COR BRANCO CRISTAL ANO FAB 2023 MOD 2024 PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 16/01/2024 | 250.00 | 00010645593443 | RIAN BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A EVENTO POSSE DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 16/01/2024 | 190.00 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SALGADOS PARA EVENTO POSSE DOS CONSELHIEROS TUTELARES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 16/01/2024 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NO PACIENTE JOSE WILSON DA SILVA CPF 00535404840 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 16/01/2024 | 1200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DUARTE PINHEIRO CPF 09493533450 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/01/2024 | 6740.09 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE SEGURO PARA VEICULO AMBULANCIA SAMU COM TITULO NUMETO 26088811 CARTEIRA 175 CONFORME DESCRITO EM BOLETO ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 16/01/2024 | 260.00 | 00031903260884 | DAMI?O FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO EM REFRIGERACAO NO CONSERTO DE UM REFRIGERADOR TIPO GELAGUA DA GARAGEM MUNIICPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/01/2024 | 499.90 | 23674714000180 | 682 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCA SEMESTRAL DO USO DO SOFTWARE SEOBRA PARA 1 USUARIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 17/01/2024 | 80.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSITÊNCIA MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A REABILITACAO LABIRINTICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 17/01/2024 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIACAO CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO DUARTE CPF 04473979407 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 17/01/2024 | 280.00 | 52551844000124 | CLINICA DRA. VANESSA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE VECTOELETRONISTAGMOGRAFIA DE MARIA DA CONCEICAO ARAuJO CPF 29127882420 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000165 | 17/01/2024 | 5012.50 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA PUBLICO USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADES E ITENS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 17/01/2024 | 3056.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL E UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 17/01/2024 | 6500.00 | 06824439000204 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE RADIADOR PARA TRATOR AGRICULA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0000168 | 17/01/2024 | 939.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DESCARTAVEL ENTRE OUTROS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000169 | 17/01/2024 | 4267.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS JUNTO A ADMINSTRACAO MUNICIPAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO RECURSO SIGTV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0000166 | 17/01/2024 | 4304.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DESCARTAVEL ENTRE OUTROS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000167 | 17/01/2024 | 9007.89 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA USO EM EVENTOS DE REUNIOES DE PROFISSIONAIS E PAIS DE ALUNOS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO RECURSO SIGTV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000182023 | 0000173 | 17/01/2024 | 52896.00 | 34044898000111 | BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO SCIPIONE LIVRO ESPANHOL SINFRONTERAS 6 7 8 E 9 ANO CONFORME QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2024 | 200.00 | 00007222498451 | MARIA APARECIDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2024 | 530.00 | 00004778796403 | JOAN ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES TIPO ELETRROENCEFALOGRAMA EM SONO BEM COMMO PROCEDIMENTO ANESTESICO NA CRIANCA ANA REBECCA BANDERIA BARBOSA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/01/2024 | 400.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 18/01/2024 | 480.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DEEXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL COM ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 18/01/2024 | 200.00 | 00012268359450 | SALVIO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 18/01/2024 | 160.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 18/01/2024 | 320.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/01/2024 | 2489.00 | 42631631000159 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A INTALACAO DE BOX DE VIDRO ADESIVADOS INTALACAO DE VIDRO EM JANELAS E REPOSICAO DE ADESIVO EM JANELAS NAS ESCOLAS JUAREZ TAVARES E FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 18/01/2024 | 1000.00 | 17206133000111 | CHARLES ELETRO PEÇAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MANUTENCAO E CONSERTOS DE AR CONDICIONADOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/01/2024 | 2893.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 18/01/2024 | 320.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIAARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAO DO GOVERNO ESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/01/2024 | 1050.00 | 00010358026431 | MANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS TRATOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA EM HORARIO EXTRAEXPEDIENTE DURANTE FINAIS DE SEMANA NO CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/01/2024 | 687.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS DE REPOSICAO NO VEICULO KWID LPACAQFL6H72 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 18/01/2024 | 115.00 | 12825186000369 | DICAL - VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO NO VEICULO KWID LPACAQFL6H72 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/01/2024 | 219.99 | 13488508000122 | NEXWAY S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE LICENCA ANUAL DE ANTIVIRUS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 18/01/2024 | 17969.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3760 CONFORME ACORDO 008062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/01/2024 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIAARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAO DO GOVERNO ESTADUAL E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL NA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 18/01/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 18/01/2024 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 18/01/2024 | 160.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 18/01/2024 | 80.00 | 00008233377406 | IARA LEITE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ACOMPANHANDO PACIENTE PARA CAPITAL JOAO PESSOAPBPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 18/01/2024 | 160.00 | 00070586736409 | IARA GABRIELLE FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO TESOUREIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COM ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/01/2024 | 1176.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 8 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/01/2024 | 1400.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RM DE CRANIO DA PACIENTE MARIA DE FATIMA MOURA E RM DE CRANIO DO PACIENTE JOSE MENDES BRAGA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/01/2024 | 1500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 18/01/2024 | 1320.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONVENION0012023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ASSSOCIACAO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA CASA DE SAuDE PADRE COSTA OBJETIVANDO A DESTINACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240591605 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 18/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240591522 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122023 | 0000188 | 18/01/2024 | 2741.95 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DESPORTIVO PARA ACOES DE ESPORTE NO MUNICPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2024 | 1000.00 | 00010665395450 | JOSÉ JAILÇSON OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM PODA DE ARVORES CAPINAGEM E LIMPEZA DO ESPACO DA ACADEMIA DE SAUDE FRANCINEIDE PEREIRA CLEMENTINO BRAGA NO SITO TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 80.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSITÊNCIA MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A REABILITACAO LABIRINTICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2024 | 720.00 | 42631631000159 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A INTALACAO DE 05 CINCO PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO DE 8MM NA SALA DE LICITACAO DA PREFEITURAS MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2024 | 500.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A SERVICO DE LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DESENTUIPIMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA E LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2024 | 525.00 | 00004549814497 | EDILEUZA DAVID DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A PRESTACAO DE SERIVCO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESPACO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2024 | 5600.00 | 53126166000115 | REMNANX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A COMPRA DE 200 GARRAFAS TERMICAS PARA DISTRIBUICAO PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO MUNICIPAL DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2024 | 300.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2024 | 400.00 | 00070527702455 | AIANE ELIZA DE FREITAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 22/01/2024 | 300.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 22/01/2024 | 200.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/01/2024 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/01/2024 | 500.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/01/2024 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 22/01/2024 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CONDUZIR P PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAO DO GOVERNO ESTADUAL E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL NA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2024 | 7735.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA USO EM REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 22/01/2024 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA MENOR LIZ MARIA DANTAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 22/01/2024 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS E MEIA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA REALIZACAO DE VACINACAO DE CRIANCAS ADOLESCENTE E IDOSOS QUANDO EM CAMPANHA DE VACINACAO TENDO COMO DIA D O DIA 13012024 NA UBS SANTA GERTRUDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/01/2024 | 240.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000233 | 23/01/2024 | 15218.52 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA PUBLICO USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADES E ITENS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0000238 | 23/01/2024 | 5002.25 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE PELA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 23/01/2024 | 355.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 23/01/2024 | 330.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA 3 TRIMESTRE DA BENEFICIARIA JANAINA JERONIMO GONZAGA CPF 15638016473 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000250 | 23/01/2024 | 12658.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL ODONTOLOGICO PARA APLICACAO EM ATENDIMENTOS A USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAuDE NO MUNICIPIO INCENTIVO TEMPORARIO PORTARIA 1442023 SAUDE BUCAL CONFORME DESCRITO ITENS E QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000234 | 23/01/2024 | 9911.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000235 | 23/01/2024 | 8812.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000241 | 23/01/2024 | 11207.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000243 | 23/01/2024 | 10000.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAOPUBLICA CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000251 | 23/01/2024 | 5134.50 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OITAVA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 01 CAMINHAO BASCULANTE 06M3 DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 21 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000252 | 23/01/2024 | 10102.89 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A NONA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 02 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 12M3 DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 21 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000253 | 23/01/2024 | 4890.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A NONA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 03 CAMINHAO PIPA TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000L DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 21 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000254 | 23/01/2024 | 14208.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DECIMA PRIMEIRA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 04 RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS 4X4 DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 21 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000242 | 23/01/2024 | 4472.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/01/2024 | 100.00 | 00057056153453 | GILBERTO GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM DESCARREGO DE SEMENTES DO CAMINHAO DO GOVERNO DO ESTADO PARA OS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000255 | 23/01/2024 | 100975.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DECIMA SEGUNDA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 05 TRATOR TIPO AGRICOLA MOTOR A DIESEL POTENCIA MINIOMA 85HP COM GRADE ARADORA MINIMO DE 16 DISCOS COM OPERADOR TOTALIZANDO 700 HORAS TRABALHADAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO812 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 23/01/2024 | 4161.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199005 POCOS E ABASTECIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/01/2024 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JANEIRO2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0000245 | 23/01/2024 | 4762.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 23/01/2024 | 9041.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000236 | 23/01/2024 | 6581.30 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/01/2024 | 500.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS MARGENS DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA E NO GINASIO POLIESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 23/01/2024 | 156.55 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 23/01/2024 | 300.00 | 00009534344435 | ACLADENILDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 23/01/2024 | 200.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 23/01/2024 | 344.83 | 00042884361847 | CINARA DA CONCEIÇÃO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E TARIFAS DE AGUA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 23/01/2024 | 200.00 | 00012620082471 | JOSE RICARDO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 23/01/2024 | 400.00 | 00011541439457 | LUCAS GUSMAO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 23/01/2024 | 300.00 | 00024706580803 | JULIÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 23/01/2024 | 300.00 | 00011670542459 | ANTONIO LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 23/01/2024 | 400.00 | 00011973184451 | ALVARO ESTRELA ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 23/01/2024 | 160.00 | 00005584229423 | AURELIA DA SILVA ALVES ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0000246 | 23/01/2024 | 5003.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 24/01/2024 | 11807.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199002 EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 24/01/2024 | 7561.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199007 DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 24/01/2024 | 500.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 24/01/2024 | 350.00 | 24643320000128 | MARIA ADRIANA DE QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PARA O PACIENTE KAYQUE OLIVEIRA SILVA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/01/2024 | 80.00 | 00006116955452 | JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 25/01/2024 | 400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ENDOSCOPIA REALIZADA NO PACIENTE JOSE WILSON DA SILVA CPF 00535404840 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 25/01/2024 | 191.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA UC 54642500 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302022 | 0000270 | 25/01/2024 | 2100.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA - AUDITCON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000265 | 25/01/2024 | 9418.60 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE ACABAMENTO PARA USO EM PEQUENAS MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000266 | 25/01/2024 | 9816.60 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE ACABAMENTO PARA USO EM PEQUENAS MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000267 | 25/01/2024 | 8611.30 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE ACABAMENTO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO SITIO TORROES DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/01/2024 | 1250.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APOIO NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO AO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 25/01/2024 | 200.00 | 00008251516358 | FRANCISCO LUCAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADO A COBRIR DESPESASPARTICULARES QUANDO SUA VIAGEM PARA FINS DE PARTICIPAR DE EVENTO ESPORTIVO A TITULO DE INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2024 | 1746.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DEVOLUCAO AO CONVENIO 582022 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/01/2024 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA CONFORME RECIBO EM ANEXO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000289 | 26/01/2024 | 3000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE RETIFICA DE CABECOTE PLANIAMENTO COM DESMONTAGEM E MONTAGEM REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA QFL6H72 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000292 | 26/01/2024 | 2490.50 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFL6H72 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000293 | 26/01/2024 | 1180.03 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFO7544 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 26/01/2024 | 67.00 | 00072335572334 | BERNARDO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EMISSAO DE UMA CERTIDAO DE INTEIRO TEOR DA MATRICULA SOB NUMERO 5064 CONFORME DESCRITO EM RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000307 | 26/01/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000294 | 26/01/2024 | 613.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT TORO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000295 | 26/01/2024 | 2810.01 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFY3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000297 | 26/01/2024 | 7456.68 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA SKZ5F13 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000298 | 26/01/2024 | 6876.24 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA OGE3800 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000299 | 26/01/2024 | 8099.28 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA OGB2260 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000300 | 26/01/2024 | 6055.56 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA OGE 3H80 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | CONSTRUCAO DE UMA CRECHE PARA 50 (CINQUENTA) CRIANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0000306 | 26/01/2024 | 112908.98 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TERCEIRO BOLETIM E MEDICAO BM03 REFERENTE ACONTRUCAO DE UMA CRECHE NO AMBITO DO PROGRAMA PARAIBA PRIMEIRA INFANCIA PADRAO INTEGRA PARAIBA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N00962023 CONVENIO N1732022 E CNO 900146594979 | 00042023 | 576 | Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000290 | 26/01/2024 | 700.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO COM TROCA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA QFO7544 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000291 | 26/01/2024 | 2200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO COM RETIFICA DE CABECOTE E VIRABREQUIM TROCA DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA QFY3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/01/2024 | 80.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSITÊNCIA MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A REABILITACAO LABIRINTICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000272 | 26/01/2024 | 730.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000273 | 26/01/2024 | 360.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA NON8869 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000274 | 26/01/2024 | 600.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA QSF0659 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000275 | 26/01/2024 | 380.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000276 | 26/01/2024 | 480.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA QFO7504 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000277 | 26/01/2024 | 750.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA QFY3J00 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000278 | 26/01/2024 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA JAO5E71 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000279 | 26/01/2024 | 750.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA NQK7902 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000280 | 26/01/2024 | 2946.58 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000281 | 26/01/2024 | 2070.59 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA MOM8869 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000282 | 26/01/2024 | 2343.49 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QSF0659 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000283 | 26/01/2024 | 2165.59 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000284 | 26/01/2024 | 3108.06 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFO7504 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000285 | 26/01/2024 | 2373.02 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFY3J00 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000286 | 26/01/2024 | 1696.77 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000287 | 26/01/2024 | 4670.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA JAO5E71 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000288 | 26/01/2024 | 3241.86 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NQK7902 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0000304 | 26/01/2024 | 2014.60 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CARNES E DERIVADOS PARA USO NAS UNIDADES DE SAUDE E CENTRO DE ESPECIALIDES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2024 | 1100.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAIS CORONARIAS REALIZADO EM MARIA DO SOCORRO DAVID CLAUDINO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 26/01/2024 | 200.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 26/01/2024 | 616.24 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PAR DE PLACAS MERCOSSUL DO VEICULO VW POLO PLACA QFN7D61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000302 | 26/01/2024 | 10796.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A IMPRESSAO DIGITAL EM ALTA RESOLUCAO LONA NAGTHDAY PLACA LUMINOSA E PELICULA PARA PLACA LUMINOSA VIDRIO ESPELHADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 26/01/2024 | 371.74 | 02956776000105 | JUA PRESENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE COPA COZINHA PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 29/01/2024 | 2900.00 | 00002085672400 | MATUSALEM MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS HOSPITALAR PARTICULAR COM CIRURGIA DE PROSTATA DE URGENCIA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 29/01/2024 | 2900.00 | 24911446000136 | ANTONIO ALBANI ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE REFERENCIAS SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 29/01/2024 | 2000.00 | 41963195000152 | KAREN DE OLIVEIRA PAMPLONA 12243481928 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA COLETA DE INFORMACOES NECESSARIAS PARA PREENCHIMENTO DOS DEMONSTRATIVOS E PLANO DE ACAO DO SISTEMA SUAS WEB DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 29/01/2024 | 2400.00 | 23301749000174 | CRISLAN OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPUIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 29/01/2024 | 3300.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINSTRATIVO PARA REVISAO DOS CADASTROS E INFORMACOES NECESSARIAS PARA GERACCAO ENVIO DOS EVENTOS DO ESOCIAL COM PARAMETRIZACAO DE RUBRICAS DOS EVENTOS DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 29/01/2024 | 320.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DEEXECUTIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL COM ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 29/01/2024 | 160.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PROCURADOR JURIDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL COM ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 29/01/2024 | 1725.00 | 13953324000196 | R & M CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO SUAS JANEIRO BRANCO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 29/01/2024 | 6773.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199003 SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 29/01/2024 | 12526.52 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DO MODULO DA CABINE XC870BRI MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS COFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 29/01/2024 | 2500.00 | 23301749000174 | CRISLAN OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL E ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPUIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 29/01/2024 | 320.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 29/01/2024 | 160.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 29/01/2024 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE A JANEIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 29/01/2024 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAO DO GOVERNO ESTADUAL E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL NA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 29/01/2024 | 2000.00 | 20135038000189 | JUSTINIANO KERLY ENEAS PAMPLONA CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO SUPLEMENTAR JUNTO AO SETOR CONTABIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB DEVIDO DEMANDA EXCESSIVA DO MES DE DEZEMBRO DE 2023 E NECESSIDADE DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES EM TEMPO REAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 29/01/2024 | 49.06 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA UTILIZACAO DOS SERIVCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RECEBIMENTO E ENVIO DE DADOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2024 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL E SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2024 | 7653.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/01/2024 | 4412.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 30/01/2024 | 6226.94 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0100077777 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 30/01/2024 | 22891.95 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS LICENCASAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0100088888 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 30/01/2024 | 2543.64 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0100099999 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 30/01/2024 | 372.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0120099999 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/01/2024 | 1350.00 | 49416109000101 | LUCCA ZIDANNE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIGITACAO ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE NOTAS DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/01/2024 | 1350.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE DE REDE DE INTERNET CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM REDE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2024 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GAINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2024 | 5824.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2024 | 6699.77 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2024 | 10895.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2024 | 7110.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/01/2024 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2024 | 1084.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2024 | 10360.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/01/2024 | 8662.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/01/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2024 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 30/01/2024 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/01/2024 | 530.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/01/2024 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS COBERTURA DE EVENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/01/2024 | 800.00 | 12518578000113 | OTICA RIVIERA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRADE PROG FOTO COM AR 0AN7083L 2398 55 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2024 | 7236.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RGPS EXC INT PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2024 | 15579.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2024 | 57412.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 30/01/2024 | 377492.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 30/01/2024 | 50344.81 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/01/2024 | 8472.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/01/2024 | 20251.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 121 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/01/2024 | 161725.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS INFAN RPPS EFETIVO VAAT AGRUPAMENTO 131 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/01/2024 | 6537.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS INFANTIL VAAT RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 166 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/01/2024 | 1412.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS INFAN RGPS EX INT PUBLICO VAAT AGRUPAMENTO 165 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032023 | 0000335 | 30/01/2024 | 44657.53 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIOFIO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2024 | 2663.00 | 05922253000136 | JOÃO RAIMUNDO BATISTA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECASPARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2024 | 12348.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERV PUB E TRANSPORTES RGPS EXC INT PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2024 | 15384.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 81 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2024 | 43801.54 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVOS AGRUPAMENTO 90 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/01/2024 | 2000.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/01/2024 | 4283.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 30/01/2024 | 6530.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 30/01/2024 | 22308.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 84 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 30/01/2024 | 38823.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/01/2024 | 2835.53 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/01/2024 | 29780.77 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/01/2024 | 31880.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 103 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/01/2024 | 36855.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SF RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 104 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/01/2024 | 8202.59 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACS RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 107 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/01/2024 | 5438.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SB RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 140 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/01/2024 | 6890.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/01/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS FB QLF SUS RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 136 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/01/2024 | 25178.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXC INT PUBL AGRUPAMENTO 157 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/01/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 158 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/01/2024 | 1550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS INCENTIVO ATIVIDADES FISICA RGPS CONTRATO AGRUPAMENTO 159 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/01/2024 | 40956.76 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ASSSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO UNIAO PISO DE ENGERMAGEM LEI 14434 EFETIVO AGRUPAMENTO 160 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/01/2024 | 78265.97 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ASSSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO UNIAO PISO DE ENGERMAGEM LEI 14434 CTR AGRUPAMENTO 161 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2024 | 400.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2024 | 250.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2024 | 300.00 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2024 | 150.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2024 | 300.00 | 00042467802434 | GERALDA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2024 | 500.00 | 00010665393407 | NAOMI TORRES CASSIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 30/01/2024 | 14060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SCIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 30/01/2024 | 34937.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2024 | 13890.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/01/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 110 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/01/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 123 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/01/2024 | 3830.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS PAIF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 124 MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/01/2024 | 400.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/01/2024 | 100.00 | 00005317776422 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/01/2024 | 1563.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DA FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO COMO TEMA TRABALHO COM FAMILIAS NO SUAS A OFERTA DO DOS SERVICOS COMO GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL TRABALHO COM FAMILIAS TRABALHO EM REDE ARTICULACOES DOS SERVICOS PSBPSE IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2024 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 31/01/2024 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 31/01/2024 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAS DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 31/01/2024 | 55.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 31/01/2024 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/01/2024 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXPEDITA N40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PARA SERVIR DE ABRIGO PARA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00004468949406 | LUZIANA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM COMPRA DE UM APARELHO AUDITIVO PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 31/01/2024 | 17.70 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE SMASAJUDAS DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 194689 SMASAJUDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 31/01/2024 | 8063.30 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE DAS ACOES DA SECETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000530 | 31/01/2024 | 226.86 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA OXO3E16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000552 | 31/01/2024 | 3528.70 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO SALGADOS DIVERSOS PAO RECHEADO PAO DE HOT DOG PARA ENCONTRO DE FORMACAO DOS TRABALHADOS DO SUASM CONFOME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2024 | 1550.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 31/01/2024 | 525.00 | 00004327695440 | ERIVONEIDE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 31/01/2024 | 525.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/01/2024 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB O QUAL SERVE COMO CASA DE APOIO A SAUDE PARA ABIGO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA EALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARCELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 31/01/2024 | 200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS E MEIA QUE LHE FAZ JUZ COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO NA CAMPANHA DE VACINA E NO DIA D DA MULTIVACINACAO E COVID 19 OCORRIDO NO ULTIMO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 31/01/2024 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS E MEIA QUE LHE FAZ JUZ COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO NA CAMPANHA DE VACINA E NO DIA D DA MULTIVACINACAO E COVID 19 OCORRIDO NO ULTIMO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 31/01/2024 | 500.00 | 00004594060439 | ROSANGELA VIEIRA GABRIEL NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 31/01/2024 | 160.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF 0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 31/01/2024 | 160.00 | 00006116955452 | JOÃO DANTAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA JAO5E71 SAMU 192 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 31/01/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA FRANCISCA DA SILVA LINS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 31/01/2024 | 4500.00 | 30506379000177 | MEDICAL MASTER SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADAS AO MUNICIPIO PELO DR MONTAIGNE MALLUS DE LEMOS RIBEIRO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 31/01/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00068361700897 | JOSE CELIO MENDONÇA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192 DURANTE O MES DE JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 31/01/2024 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 MES DE REFERENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 31/01/2024 | 500.00 | 00009340470494 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 31/01/2024 | 500.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ NO SITIO CAMBITO COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 31/01/2024 | 500.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 31/01/2024 | 500.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 31/01/2024 | 500.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 31/01/2024 | 500.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 31/01/2024 | 500.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/01/2024 | 500.00 | 00027678563434 | TEREZINHA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 31/01/2024 | 500.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 31/01/2024 | 500.00 | 00003503652450 | GENELISE GONCALVES TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 31/01/2024 | 500.00 | 00001207441473 | JOANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 31/01/2024 | 500.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 31/01/2024 | 500.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 31/01/2024 | 500.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE DO SITIO CASAS VELHAS COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 31/01/2024 | 500.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICIO COMO RECEPCIONISTA TEMPORARIA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMOPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 31/01/2024 | 500.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 31/01/2024 | 500.00 | 00010663013445 | LEAN LAMARE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00006386908465 | DYEGO BERTHONY ESTRELA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE SIVEPDDA E GAL COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROFISSIONAIS QUANDO DA GESTAO DO SISTEMA HORUS SISTEMA NACIONAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00069241392487 | JOSE GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTRO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00087490234972 | FRANCISCA MARIA C. GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ACADEMIA AO AR LIVRE LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 31/01/2024 | 900.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTNO DOS SANTOS COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA POULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES NAS CASAS POPULARES COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00014380353494 | DJHONATA LEANDRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA UBS SANTA GERTRUDES NAS CASAS POPULARES COMPETENCIA JANEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA RECEPCAO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAUDE NA CASA DE APOIO A SAUDE EM JOAO PESSOAPB COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2024 | 200.00 | 00009291566411 | ROBERTA VANESSA GONSALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM COSTURA DE LENCOIS PERTENCENTES A BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2024 | 1412.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIGITACAO DOS SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDECNES SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICASISAB E ESUS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2024 | 1230.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000510 | 31/01/2024 | 1200.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO EMATENDIMENTO DO SAMU CONFORME QUANTIDADES EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000511 | 31/01/2024 | 1591.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA SLF0F20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000512 | 31/01/2024 | 1510.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOBI PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2024 | 80.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSITÊNCIA MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A REABILITACAO LABIRINTICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA PACIENTE MARIA HELENA FERNANDES DOS SANTOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2024 | 658.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DISTRIBUIDA PELA CAGEPA INSCRICAO70157774 UBS ADILIA ALVES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2024 | 591.74 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO NO PACIENTE RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2024 | 920.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE MEDICACAO PROLIA NA PACIENTE CRISTINA MARIA TORRES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2024 | 255.00 | 00348323000170 | ALBUQUERQUE & FEITOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE DICLORVOL 1000 CE CHEMONE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2024 | 2400.00 | 47455619000154 | CLINICA MEDICA VIDA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER USUARIOS DOS SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2024 | 1600.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM TROCA DE SPLENDRE RUBI COMPLETA EM LED DO VEICULO IVECO DAILY PLACA JAO5E71CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2024 | 955.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE FAROL AUXILIAR LED MINI DE 4 LEDSELETRO VENTILADOR ASPIRANTE 12V DE 12 POLEGADAS PERFIL ALTO PARA O VEICULO IVECO DAILY PLACA JAO5E71CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000535 | 31/01/2024 | 5050.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000536 | 31/01/2024 | 3017.69 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO5E71 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 300624 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2024 | 458.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 206954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/01/2024 | 525.00 | 00010599840404 | YASMIN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MEMEORIAL ZE DE MOURA NO HORARIO DA TARDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 31/01/2024 | 525.00 | 00061124397191 | SEBASTIÃO FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA O JUAREZAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 31/01/2024 | 525.00 | 00071347508414 | JAMILY RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE DANCA DA BANDA MARCIAL AURILEIDE EGIDIO DE MOURA BMAEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/01/2024 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE MOURA N 84 CENTRO NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000466 | 31/01/2024 | 2340.00 | 49481254000168 | 49.481.254 SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOPR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE UNIFORME ESPORTIVO PARA A SELECAO POCOMOURENSE E CAMISAS PARA EQUIPE DE APOIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/01/2024 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE DE TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2024 | 1250.00 | 00011597246875 | FRANCISCO MANUEL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM TRATOR DE SUA PROPEIDADE QUANDO DO REBOQUE DO CARROCAO DE TRANSPOTE DE CARNES DO MUNCIPIO TENDO COM ROTA O MATADOURO MUNICIPAL PARA OS FRIGORIFICOS DA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2024 | 425.00 | 00070587467452 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DA FUNDEC JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2024 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO SITIO TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2024 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE EM RONDA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECREATIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2024 | 1400.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 31/01/2024 | 1320.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 31/01/2024 | 690.00 | 00060112980449 | ANTONIO VALCINEZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E REPARO DE PARTES ELETRICAS JUNTO A PREDIOS E NECESSEIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/01/2024 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE PARA INSTALACOES COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/01/2024 | 1820.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EXCETO SAUDE E EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000529 | 31/01/2024 | 133.37 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOTO BROSS PLACA NQG 9935 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000532 | 31/01/2024 | 1136.57 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT PALIO PLACA QFY3I70 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000533 | 31/01/2024 | 670.14 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA USO EM EQUIPAMENTOS E LIMPEZA DE PECAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000534 | 31/01/2024 | 284.50 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT FIORINO PLACA MOM8869 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000544 | 31/01/2024 | 3196.05 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA RETRO VELHA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000545 | 31/01/2024 | 4123.10 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000546 | 31/01/2024 | 10725.13 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000547 | 31/01/2024 | 8722.15 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RETRO NOVA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000548 | 31/01/2024 | 15642.59 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINA PA MECANICA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000551 | 31/01/2024 | 15515.76 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICIPIO LOCACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 52HP MOTONIVELADORA SOBRE PNEUS DIESEL OTENCIA 125HP CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/01/2024 | 1270.00 | 00011914542401 | JUSCELIA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DA UNIDADE ESCOLAR EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2024 | 1050.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA BIBLIUOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 31/01/2024 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 31/01/2024 | 525.00 | 00016081043460 | TAIZA DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/01/2024 | 2775.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS E ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 131849 QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 31/01/2024 | 31.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE AJUDA TRANSPORTE ESCOLAR DESTA EDILIDADE AGENCIA 5786 CONTA CORRENTE 41629 AJUDA TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 31/01/2024 | 1000.00 | 42631631000159 | JOCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A INSTALACAO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADA DE 8MM 215X120MT NP CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 31/01/2024 | 1775.00 | 00004369264405 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO BRACAL COM ROCO E CAPINAGEM NO ENTORNO DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA LOTADAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO TOTAL DE DIAS TRABALHADOS 16 DIARIAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2024 | 4046.95 | 20275382000173 | DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE LICENCA SIGMEC EXCLUSIVO PARA GERSTAO MUNICIPAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE INFORMACAO REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO MONITORAMENTO PLANEJAMENTO DE ACOES EDUCACIONAIS EXECUCAO DE PROGRAMAS CONTROLE DE OBRAS E PRESTACAO DE CONTAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000526 | 31/01/2024 | 2399.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA QFX4G92 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000527 | 31/01/2024 | 2002.03 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA RLU0H75 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000528 | 31/01/2024 | 2448.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA SLF6A08 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000537 | 31/01/2024 | 480.29 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLZ3F74 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000538 | 31/01/2024 | 857.04 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA QFL3H81 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000539 | 31/01/2024 | 1519.97 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLZ3F74 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000540 | 31/01/2024 | 1286.83 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA MNZ8A69 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000541 | 31/01/2024 | 1303.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA MNR8543 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000542 | 31/01/2024 | 1579.35 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA SLF2E20 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000550 | 31/01/2024 | 29673.60 | 49481254000168 | 49.481.254 SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOPR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 562 CONJUNTOS FORMADOS POR SHORTS EM MALHA ELANCA CAMISA GOLA V PV 65 POLIESTER E 35 VISCOSE COR BRANCA COM PERSONALIZACAO SERIGRAFIA EM 7 TELAS UNICOR CONFORME DADOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/01/2024 | 1125.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 68 REFEICOES A 16 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/01/2024 | 2016.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITAS TOTALIZANDO 121 UNIDADES CUSTANDO R16 REAIS A UNIDADE MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0000422 | 31/01/2024 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSOIA E CONSULTOIA JURIDICA ACOMPANHAMWENTO DE POCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/01/2024 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PACELA MENSAL DE CONTATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/01/2024 | 254.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/01/2024 | 571.20 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 31/01/2024 | 124.95 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 31/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PEFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 31/01/2024 | 228.48 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 31/01/2024 | 628.32 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 31/01/2024 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTIBUICAO COM O CONDESP CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFOME CONVENIO CELEBADO COM ESTE MUNICIPIO DESTINADO A POMOVE APOIO TECNICO PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 31/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA PARA PROMOCAO DE APOIO TECNICO ACOMPANHAR E DEFENDER AS CAUSAS DOS MUNICIPIOS EM TODA AREA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 31/01/2024 | 456.96 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 31/01/2024 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADES DE EDITAIS MATERIAS INSTITUCIONAIS EM FAVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 31/01/2024 | 878.55 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000519 | 31/01/2024 | 3000.00 | 49288118000156 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2024 | 7890.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTAS DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINSTRACAO OPUBLICA MUNICIPAL CONTRATO OOO252024 CPL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/01/2024 | 500.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE GALHOS DE PODAS DE ARVORES NA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2024 | 4170.50 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE FONECIMENTO DE AGUA PARA REPARTICOES E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000531 | 31/01/2024 | 1362.16 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KWID PLACA QFL6H72 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA MEIO HAMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000543 | 31/01/2024 | 13535.01 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA TRATOR AGRICULA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/01/2024 | 1250.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSESSORIA JUNMTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS PARA O ESOCIAL SAGRESPESSOAL E CSV PARA O SIOPE ETC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/01/2024 | 410.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA AJUDA DE CUSTO QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTROS CENTROS COMO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SOUSAA FIM DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BANCOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA ENTRE OUTROS DEPARTAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 31/01/2024 | 178.48 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 31/01/2024 | 2099.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 31/01/2024 | 6295.62 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/01/2024 | 19.49 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE CIDE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 137758 CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 31/01/2024 | 99.12 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84603 FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 31/01/2024 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE ICMSDESON NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 2831449 ICMSDESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 31/01/2024 | 5886.83 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 30 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 31/01/2024 | 140.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 31/01/2024 | 34.51 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IMPOSTOS DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 1012X IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 31/01/2024 | 24.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FEP DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84603 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2024 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIASRIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES DA SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE DO LEGISLATIVO SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2024 | 73.38 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2024 | 800.00 | 11258804000101 | LIGA DESPORTIVA POÇOMOURENSE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A CONTRIBUICAO DESPORTIVA PARA PAGAMENTO DE INSCRICAO DA SELECAO POCOMOURENSE DE FUTSAL NA COPA PRIMO FERNANDES DE FUTEBOL DE SALAO NA CIDADE DE MAJOR SALESRN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2024 | 1700.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS COMO GMC NAS ESFERAS FEDERAL ESTADUAL E RECURSOS PROPRIOS COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS REFERENTE A JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2024 | 2030.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000567 | 01/02/2024 | 2860.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE SUSPENSAO GERAL REVISAO E INSTALACAO ELETRICA GERAL REVISAO DE RODAS TROCA DE LONA DE FREIO REVISAO DO DIFERENCIAL TROCA DE OLEO TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR DO VEICULO PLACA SKZ5F13 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000568 | 01/02/2024 | 4620.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PNEUS 75016 CT52 CENTAURO 10E PIRELLI CAMARA DE AR E PROTETOR ARO 16 PARA VEICULO PLACA OGB2260 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2024 | 1000.00 | 00006335679493 | DAMIÃO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO GRAMADO DOCAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2024 | 1380.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO SERVENTE DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2024 | 1380.00 | 00071347889469 | BRUNO BATISTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO SERVENTE DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2024 | 2400.00 | 50843483000164 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPREITADA DE OBRA COM DOIS PEDREIROS E 2 SERVENTES NA COMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO NO TRECHO CASAS POPULARES E DO DISTRITO DE TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2024 | 525.00 | 00002218973138 | ANTONIA LAISA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000569 | 01/02/2024 | 802.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF0659 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000570 | 01/02/2024 | 3151.32 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOBI PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2024 | 700.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE WEMPENHA REFERESE A 05 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 02 09 16 23 E 30 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000572 | 01/02/2024 | 1719.84 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KWID PLACA RLW0G05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000573 | 01/02/2024 | 1570.49 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO LOGAN PLACA QFO7F44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000574 | 01/02/2024 | 4228.38 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SPIN PLACA QFO7F04 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2024 | 55.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA SESSAO DE HIDROTERAPIA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2024 | 840.00 | 00009534358495 | DANIELLA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOPEDAGOGA DIRECIONADA AS CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO ALTISTA TEA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2024 | 840.00 | 00010164983490 | ANDRESCA TAISA BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA DIRECIONADA AS CRIANCAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA TEA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2024 | 500.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS SIMSINASC E SINANNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2024 | 150.00 | 00000092917410 | FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2024 | 200.00 | 00002889850447 | ANTONIA ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2024 | 200.00 | 00005506834454 | GERALDA GONCALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2024 | 500.00 | 00070365655430 | ISRAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2024 | 150.00 | 00027680073821 | VALDIR GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2024 | 200.00 | 00007687031407 | GERMANO MANUEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2024 | 536.50 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PREPARACAO PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS CACHORROQUENTES PAES DE QUEIJO E BOLO PARA EVENTO REALIZADONO DIA 30 DE JANEIRO FORMACAO PARA OS TRABALHADORESAS DO SUAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 02/02/2024 | 200.00 | 00026295121420 | FRANCISCO MARINHO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/02/2024 | 800.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA DE ESPECIALIDADES MEDICAS COM A ANGIOLOGISTA CAMILA FERNANDES COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/02/2024 | 2502.20 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/02/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE NA APS ACOMPANHAMENTO E CAPACITACAO PONDERADA DAS ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/02/2024 | 1857.86 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N000142022 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2024 | 2350.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DOS SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000613 | 02/02/2024 | 1690.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE SUSPENSAO REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR TROCA DE MODULO DE COMBUSTIVEL TROCA DE OLEO LIMPRZA DO SISTEMA DE RESRIAMENTO ETC PLACA RLZ 3F74 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 02/02/2024 | 1125.00 | 00002164938461 | LIDUINO TORRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE PARA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTO DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/02/2024 | 867.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO SE SERVICO COMO PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTO DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/02/2024 | 688.00 | 00006891305462 | VICENTE CLAUDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO SE SERVICO COMO PEDREIRO PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO E CALCAMENTO DO MUNICIPIO ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 02/02/2024 | 469.69 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES FILTRO DO MOTOR ELEMENTRO FILTRANTE E LIMPADOR DE SISTEMA PARA VEICULO FIAT STRADA VULCANO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 02/02/2024 | 382.53 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A HIGIENIZACAO DE AR CONDICIONADO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISAO FLEX DO VEICULO PLACA SLF6A08 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 02/02/2024 | 525.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/02/2024 | 835.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000609 | 02/02/2024 | 2340.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE SUSPENSAO GERAL TROCA DE PARAFUSO DE RODA REVISAO DE CAIXA DE MACHAS TROCA DE BUCHAS DO ESTABILIZADOR REVISAO DO DIFERENCIAL TROCA DE BOMBA DAGUA DO VEICULO PLACA OGE3800 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000610 | 02/02/2024 | 2600.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE CUICAO REVISAO DE RODAS GERAL SUSPENSAO GERAL TROCA DO SERVO DE EMBREAGEM TROCA DE PASTILHAS DE FREIO TROCA DO BRACO PITMAN REVISAO DO DIFERENCIAL RTOCA DE MOLA TROCA DE CORREIA DO ALTERNADOR E TROCA DO FAROL DO VEICULO PLACA OFD4859 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000611 | 02/02/2024 | 3510.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE CARDAN GERAL REVISAO ELETRICA REVISAO DE RODAS GERAL REVISAO DO DIFERENCIAL REVISAO DE CAIXA DE MACHA TROCA DO CARDAN TROCA DE BUCHA DO ESTABILIZADOR ETC DO VEICULO PLACA OGB2260 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000612 | 02/02/2024 | 2080.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE REVISAO DO CARDAN GERALREVISAO DE RODAS TROCA DE ROLAMENTOS DE CARDAN REVISAO DE DIFERENCIAL TROCA DE BUCHAS DE MOLAS PLACA OGE3H80 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 02/02/2024 | 1360.00 | 00005216252460 | JOANA DARC RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DE PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 02/02/2024 | 3650.00 | 00008937748479 | KLEBERSON ROCHA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM PERFURACAO DE UM POCO ARTESIANO COM 54 METROS DE PROFUNDIDADE DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE ALTO DOS SEIXOS JUNTI A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/02/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS AOS RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/02/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 05/02/2024 | 525.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 05/02/2024 | 525.00 | 00057055777453 | FRANCISCA SUZETE DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/02/2024 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 05/02/2024 | 525.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 05/02/2024 | 1300.00 | 00003752455454 | CICERO GILSON DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SERVENTE NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIOPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/02/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/02/2024 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RM DE COLUNA LOMBAR DO PACIENTE ANTONIO WELLINGTON VERISSIMO DO REGO CPF 06027274438 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/02/2024 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ULTRASSONOGRAFIA RINS E VIAS URINARIAS REALIZADO EM MARIA DUARTE PINHEIRO CPF 09493533450 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 05/02/2024 | 2780.00 | 47884130000106 | DAMIAO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO EM REFRIGERACAO NO CONSERTO DE UM GELADERIA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0000622 | 05/02/2024 | 1207.05 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA CONFORME INTES E QUANTIDADES EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/02/2024 | 330.00 | 21988874000179 | UNITTRUCL COMERCIO VAREGISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO METROLOGICO DE SELAGEM E AFERICAO DE TACOGRAFO CO VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 05/02/2024 | 200.00 | 00054959004304 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 05/02/2024 | 300.00 | 00010645613495 | SARA EDJALMA DUARTE MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 05/02/2024 | 500.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/02/2024 | 150.00 | 00005407592444 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/02/2024 | 300.00 | 00007645579471 | GERLANIA MARIA DE SOUSA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/02/2024 | 200.00 | 00008149620419 | MARILIA LOURENÇO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 06/02/2024 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/02/2024 | 669.50 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CANALETAS SEMI ABERTA BUCHA PARAFUSO E LAMPADA BULB PARA USO EM REPARTICOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/02/2024 | 1436.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/02/2024 | 1150.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA JAO5E71 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/02/2024 | 999.00 | 35570969000344 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE UM FORNO MICROONDAS CONSUL CMS46A 32L INOX 220V PARA USO NA COZINHA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 06/02/2024 | 190.80 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DISTRIBUIDA PELA CAGEPA INSCRICAO 233714 MES DE REFERENCIA FEV 2024 CASA QUE FUNCIONA COMO APOIO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMETNO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 06/02/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIACAO CARDIOLOGICA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE COSMO SIMPLICIO DA SILVA CPF 04782910860 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 06/02/2024 | 316.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LAMPADAS LAMPADAS KIT TAY RECH LAMPADS PINGO PARAVEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 06/02/2024 | 150.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL PP1M3 ONU 1072 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 06/02/2024 | 2500.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO NA VAN RLX9H37 E VAN SAMU JAO5E71 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 06/02/2024 | 693.47 | 27302069000126 | SPOT SAUDE - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE UMA ESCADA PARA USO NAS ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/02/2024 | 1360.00 | 00091116317400 | MARIA FRANCISCA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF JOSE FGABRIEL DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/02/2024 | 1006.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024 CONFORME RECIBOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/02/2024 | 800.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COMPETENCIA JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/02/2024 | 800.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAO DO GOVERNO ESTADUAL E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL NA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/02/2024 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CONDUZIR P PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAO DO GOVERNO ESTADUAL E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL NA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/02/2024 | 525.00 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERIVCO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2024 | 80.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2024 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/02/2024 | 1457.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE PLACA MAE NOBREAK RESET DE IMPRESSORA REINSTALACAO DE SOFTWARES EM TABLET LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE COMPUTADORES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/02/2024 | 1582.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE PLACA MAE NOBREAK RESET DE IMPRESSORA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE COMPUTADORES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/02/2024 | 2290.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA EPSON ECOTANK L4250 WI FI PRETO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/02/2024 | 500.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/02/2024 | 300.00 | 00010801009464 | REGIANY DE OLIVEIRAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/02/2024 | 400.00 | 00088560244972 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/02/2024 | 404.50 | 00003503256423 | FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PREPARACAO PRODUCAO E FORNECIMENTO DE SALGADOS CACHORROQUENTES PAES DE QUEIJO E BOLO PARA EVENTO REALIZADONO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 CARNAVAL DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 08/02/2024 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2024 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRAZ TORRES BAIRRO POPULARES NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB UTILIZADO PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL MES DE REFERENCIA 09 DE JANEIRO A 09 DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2024 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO CRASCREASSAUSBF VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/02/2024 | 1250.00 | 00009015336458 | GILIARDE DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE DE MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA SOCIAL DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0000673 | 08/02/2024 | 3000.56 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000674 | 08/02/2024 | 4000.24 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 08/02/2024 | 730.00 | 00002858982481 | ALUIZIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO CARNAVAL DO GRUPO SCVF GRUPO DE MULHERES E BANDA MARCIAL REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO NO SOLAR DOS MOURAS EM POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/02/2024 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM TRATAMENTO DE SAUDE DO SEU FILHO MENOT ADRYAN KELVEM OLIVEIRA CPF 30694552455 QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIAPOR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/02/2024 | 218.76 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/02/2024 | 530.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | PRESTACAO DE SERVICO DE SONORIZACAO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CARNAVAL DOS GRUPOS SCFV GRUPO DE MULHERES E BANDA MARCIAL REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 NO SOLAR DOS MOURAS EM POCO DE JOSE DE MOURA PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/02/2024 | 1050.00 | 00017091295811 | GERMANO JOSE DUARTE | PRESTACAO DE SERVICO DE ANIMACAO E LOCUCAO EM VIRTUDE DA REALIZACAO DO CARNAVAL DOS GRUPOS SCFV GRUPO DE MULHERES E BANDA MACIAL REALIZADO NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2024 NO SOLAR DOS MOURAS EM POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 08/02/2024 | 1563.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DA FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TENDO COMO TEMA TRABALHO COM FAMILIAS NO SUAS A OFERTA DOS SERVICOS COMO GARANTIA DA PROTECAO SOCIAL TRABALHO COM FAMILIAS TRABALHO EM REDEARTICULACOES DOS SERVICOS PSBPSE IMPORTANCIA DO PLANEJAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 08/02/2024 | 5.70 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE SMASAJUDAS DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 194689 SMASAJUDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000669 | 08/02/2024 | 1880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PNEU 1865R15 92H DESTINADO A VEICULO RENAULT KWID PLACA RLW0G05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME QUANTIDADE E ITENS DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000670 | 08/02/2024 | 1669.33 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE JANEIRO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0000671 | 08/02/2024 | 4831.88 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE DIESEL S10 PARA VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0000672 | 08/02/2024 | 7001.38 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000675 | 08/02/2024 | 20833.79 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/02/2024 | 730.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERIVCO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM EVENTUAIS SITUACOES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OET4340PB COM MOTORISTA ROTA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/02/2024 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE NO SITIO CASAS VELHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 08/02/2024 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIO FIATVANDUCATO PLACA HWR9694CE NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0000710 | 08/02/2024 | 1948.43 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE UNIDADES DE SAUDE EPOSTOS DE SAUDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS LOTADOS JUNTO A SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACAS, PORTAIS E LOGRADOUROS ASSEMELHADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0000772 | 08/02/2024 | 24616.54 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE REVITALIZACAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO SITIO PAU DARCO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB ALUSIVO AO CONTRATO N 001802023 CPL REFERENTE AO BM01 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00062023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000666 | 08/02/2024 | 6865.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PNEUS 175 25 20PR G2 L3 PL CAMARA DE AR TR 220A 17525 DESTINADO PARA MAQUINA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000667 | 08/02/2024 | 9280.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PNEUS 27580 R 225 149146L 16 L DESTINADO PARA O CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000668 | 08/02/2024 | 5112.26 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA INTERNACIONAL LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADE E ITENS DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/02/2024 | 1150.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERIVCO PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 08/02/2024 | 525.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 08/02/2024 | 525.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAODE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 08/02/2024 | 2426.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM SERVICOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E DE PNEUS NA FROTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEOBRAS E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 08/02/2024 | 480.00 | 00004572896437 | ALDERI GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APROVENIENTE DE TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS DESTINADO A FAZER FACE A DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM AS CIDADES DE PATOS E CAMPINA GRANDE A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS DA SUA PASTA E DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000716 | 08/02/2024 | 8602.14 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE ACABAMENTO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO SITIO TORROES DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/02/2024 | 500.00 | 00044193408434 | ANTONIO WILSON LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APATROCINIO PARA REALIZACAO DE SERVICO EVENTO PROMOCIONAL DA IMPRENSA FALADA EM REDEES SOCIAIS DA REGIAO RESGATANDO A CULTURA POPULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000677 | 08/02/2024 | 5749.14 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA USO EM EVENTOS DE REUNIOES DE PROFISSIONAIS E PAIS DE ALUNOS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 08/02/2024 | 1872.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PERIFERICOS PARA USO OU APLICACAO EM COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 08/02/2024 | 2775.00 | 00051872587453 | NICANOR CASSIANO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA PRODUCAO DE BLOCOS DE GESSO E ACENTAMENTO NA REPARTICAO DO CADE PARA DIVISORIAS DE SALAS TOTAL DE 114 PLACAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 08/02/2024 | 1588.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PERIFERICOS PARA USO OU APLICACAO EM COMPUTADORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 08/02/2024 | 1050.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 08/02/2024 | 1050.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 08/02/2024 | 1050.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/02/2024 | 1050.00 | 00012563416493 | FERDNANDO BARBOSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/02/2024 | 1320.00 | 00006874531433 | MARIA ELIANE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERIVCO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 08/02/2024 | 1320.00 | 00007234396489 | FELIX VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF DO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 08/02/2024 | 1320.00 | 00012184843490 | WANIELLY FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NO SUPORTE A MATRICULAS REALIZADAS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 08/02/2024 | 1320.00 | 00004491846413 | MARIA SUENIA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINSTRATIVO NO SUPORTE A MATRICULAS REALIZADAS NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 08/02/2024 | 680.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE REVISAO DE 6000KM COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 08/02/2024 | 1080.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES E ELEMENTOS FILTRANTES PARA O SERVICO DE REVISAO DE 6000KM DO VEICULO PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 08/02/2024 | 600.00 | 35503721000280 | DICAL - DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PASTILHAS DE FREIO E APARELHO FILTRANTE PARA O SERVICO DE REVISAO DE 6000KM DO VEICULO PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 08/02/2024 | 14500.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE LUBRIGICANTES ARLA E GRAXA PARA VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0000711 | 08/02/2024 | 14001.20 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTOS LOTADOS NA SECRETAIRA CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 08/02/2024 | 48.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 131849 QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 08/02/2024 | 60.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2024 | 525.00 | 00004320703464 | ANTONIO D. DE OLIVEIRA E OUTROS-GABINETE ELET | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTACATEGORIA D NA EXECUCAO DE SERVICOS COM CORTE DE TERRA PARA OS PEQUENOS AGRICULTORES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2024 | 525.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000676 | 08/02/2024 | 12003.61 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS JUNTO A ADMINSTRACAO MUNICIPAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0000705 | 08/02/2024 | 1308.84 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO FINANCAS GABINETE DO PREFEITO E SETORES QUE FUNCIONAM DENTRO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 08/02/2024 | 456.96 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 09/02/2024 | 800.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM O CONDESP CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFOME CONVENIO CELEBADO COM ESTE MUNICIPIO DESTINADO A PROMOVER APOIO TECNICO PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PEFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 09/02/2024 | 60.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 09/02/2024 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO PRESENCIAL N 00242022 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 09/02/2024 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADES DE EDITAIS MATERIAS INSTITUCIONAIS EM FAVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2024 | 265.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA CONTADOR ASSESSORES PREFEITO SECRETARIOS E ENGENHEIRO DA GESTAO QUANDO EM REUNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2024 | 20.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/02/2024 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/02/2024 | 10877.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 012024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 09/02/2024 | 2778.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 012024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2024 | 3000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOIS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRANGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA APLICACAO E CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 E ALTERACOES POSTERIORES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 09/02/2024 | 708.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 09/02/2024 | 21559.48 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000742 | 09/02/2024 | 3624.10 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO SALGADOS DIVERSOS PAO RECHEADO PAO DE HOT DOG PARA ENCONTRO DE FORMACAO DOS PROFESSORES CONFOME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000743 | 09/02/2024 | 7631.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA OFD4859 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000744 | 09/02/2024 | 5880.84 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA RLZ3F74 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 09/02/2024 | 2640.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO MDE COMPETENCIA 012024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/02/2024 | 163.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 012024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2024 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2024 | 14161.41 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO MDE COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 09/02/2024 | 78185.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 09/02/2024 | 37322.85 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 09/02/2024 | 9084.40 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO 30 COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 09/02/2024 | 3324.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO 30 COMPETENCIA 012024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 09/02/2024 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 09/02/2024 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE AREIA DA PRACA DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 09/02/2024 | 340.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE BORRACHARIA PARA VULCANIZACAO DE DOIS PNEUS 27580R22 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 09/02/2024 | 8606.05 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE LICENCA JUNTO A SUDEMA PARA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LON105221 PROC21004185 COD 5617424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTADIO DE FUTEBOL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0000748 | 09/02/2024 | 85775.27 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A BOLETIM DE QUARTA MEDICAO BM04 REFERENTE A AMPLIACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 001272023 CNO900160497972 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00072023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 09/02/2024 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TOMOGRAFIA DE DE CRANIO REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA SUZANA DA SILVA CPF 07014267485 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 09/02/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MANOEL JOSIAS BATISTA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 09/02/2024 | 2896.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL E UTENCILIOS DE COPA E COZINHA PARA DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 09/02/2024 | 220.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL NO BENEFICIARIO JOSE EDIVALDO LUIS MENDES CPF 07268610491 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 09/02/2024 | 1587.50 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL E PARA USO NA SEMANA DO CARNAVAL PARA ORNAMENTACAO E DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 09/02/2024 | 16200.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 09/02/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM MARIA APARECIDA SILVEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 09/02/2024 | 3234.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 22 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 09/02/2024 | 881.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE VALVULA DUPLA DO GABINETE DO SITIO CARRETAO CONSERTO DO COPRESSOR COM TROCA DE ABRACADEIRA NA UBS SANTA GERTRUDES E CONSERTO DE UM JET SONIC COM MANGUEIRA NO POSTO DE SAUDE DE CASAS VELHAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/02/2024 | 600.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO NA BENEFICIARIA FRANCISCA NICOLAU PEREIRA CPF 02804394329 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/02/2024 | 15273.02 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEM UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0000741 | 09/02/2024 | 7329.98 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA PUBLICO USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADES E ITENS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 09/02/2024 | 275.00 | 09256546000697 | J CARNEIRO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MACENETAEXTERNA PARA VEICULO MASTER 2014 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2024 | 6271.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE OUTROS COMPETENCIA 012024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2024 | 6293.85 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE PAB COMPETENCIA 012024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2024 | 2913.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE SAMU COMPETENCIA 012024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2024 | 9057.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 012024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 09/02/2024 | 7637.04 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE OUTROS COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 09/02/2024 | 7306.47 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE PAB COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 09/02/2024 | 8719.69 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 09/02/2024 | 8004.80 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 09/02/2024 | 1412.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONVENIO N0012023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ASSSOCIACAO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA CASA DE SAuDE PADRE COSTA OBJETIVANDO A DESTINACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 09/02/2024 | 200.00 | 00049963376304 | JONAS DANTAS ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 09/02/2024 | 134.87 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 09/02/2024 | 300.00 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2024 | 81.48 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2024 | 510.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO ASSISTENCIA SOCIAL PATRONAL COMPETENCIA 012024 AGRUPAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 12/02/2024 | 3632.25 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO NOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DO MUINICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 12/02/2024 | 3975.67 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA USO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DO MUINICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 12/02/2024 | 4190.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DO MUINICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/02/2024 | 4451.65 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE USO ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DO MUINICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 12/02/2024 | 4052.90 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DOS POSTOS E UNIDADES DE SAUDE DO MUINICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 13/02/2024 | 300.00 | 00006705231432 | LAUZA GOMES VDE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2024 | 17350.00 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS AUTOCLAVE CADERIA ODONTOLOGICA E COMPRESSORES ODONTOLOGICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2024 | 250.98 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 15/02/2024 | 1663.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 15/02/2024 | 765.00 | 00006292620476 | DAMIANA VITAL PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 15/02/2024 | 1320.00 | 00009534349402 | VICTOR DOMINGOS GONÇALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHAS REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DESING PARA PRODUCAO DE CONTEUDO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COMO ARTES GRAFICAS BANNERS ENTRE OUTROS MATERIAS PARA USO NAS REDES SOCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 15/02/2024 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RAIO X DO CAVUM REALIZADO NO PACIENTE LEANDRO DUARTE DA SILVA CPF 18429830405 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 15/02/2024 | 400.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ENDOSCOPIA REALIZADA NA PACIENTE LUIZA LINS DE CARVALHO CPF 21972003691 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 15/02/2024 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO NA BENEFICIARIA FRANCISCA MARIA DE ANDRADE COSTA CPF 05739643430 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 15/02/2024 | 1320.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 15/02/2024 | 200.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 16/02/2024 | 100.00 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 16/02/2024 | 300.00 | 00011764068416 | JOSE SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 16/02/2024 | 150.00 | 00060107359472 | MIGUEL AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 16/02/2024 | 300.00 | 00067626947487 | GERCINA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0000804 | 16/02/2024 | 3002.66 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ENTRE OUTROS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO RECURSO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 16/02/2024 | 500.00 | 00011846956447 | JOSE LEONARDO ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 16/02/2024 | 200.00 | 00007468764328 | FELIPE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 16/02/2024 | 200.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 16/02/2024 | 500.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 16/02/2024 | 250.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 16/02/2024 | 200.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 16/02/2024 | 341.46 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL PARA MANUTENCAO DA RESPIRACAO MECANICA DO MENOR ADRYAN KEVEN POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 16/02/2024 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 16/02/2024 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004229065493 | FRANCISCO JARISMA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM SESSOES DE ATENDIMENTO DE PSICOMOTRICIDADE DE SEU FILHO MENOR ARTHUR GONCALVES DE ANDRADE CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 16/02/2024 | 400.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 16/02/2024 | 300.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 16/02/2024 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/02/2024 | 200.00 | 00004724314478 | EDUARDO PEIXOTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2024 | 700.00 | 00009748991431 | FRANCISCO MARCOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 16/02/2024 | 420.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIGILANCIA E MANUTENCAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DAGUA PARA COMUNIDADE DE VAQUEJADOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 16/02/2024 | 200.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA UC 54642500 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 16/02/2024 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA DE ESPECIALIDADES MEDICAS COM A ANGIOLOGISTA CAMILA FERNANDES COM PACIENTES DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 16/02/2024 | 5300.00 | 52619042000109 | FRANCISCO FERINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE COM CONSULTAS EXAMES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000801 | 16/02/2024 | 1763.60 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO SALGADOS DIVERSOS PAO RECHEADO PAO DE HOT DOG PARA LANCHES DA ERQUIPE DE SAMU DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFOME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 16/02/2024 | 850.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE MARIA FRANCISCA DUARTE CPF 06055861445 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 16/02/2024 | 525.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2024 | 1250.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000322022 | 0000799 | 16/02/2024 | 581.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO SALGADOS DIVERSOS PAO RECHEADO PAO DE HOT DOG PARA CONSUMO EM REUNIOES DE EQUIPE DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL ENTRE OUTROS SETORES DA PREFEITURA CONFORME ITENS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 16/02/2024 | 761.60 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 16/02/2024 | 330.00 | 40680921000167 | RICARDO ALEXANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUPORTE E HOSPEDAGEM DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA COM PACK ADICIONAL DE EMAL DE 50GB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2024 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 16/02/2024 | 377.66 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IMPOSTOS DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 1012X IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/02/2024 | 867.41 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPTU DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 97713 IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Inexigível | 000052023 | 0000841 | 19/02/2024 | 40887.00 | 34044898000111 | BM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DIDATICO SCIPIONE LIVRO PROSINHA VOL I AL 3 ANOS 4 ANOS E 5 ANOS CONFORME QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000842 | 19/02/2024 | 17224.90 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/02/2024 | 420.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO CABACOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0000827 | 19/02/2024 | 412.00 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/02/2024 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/02/2024 | 80.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSITÊNCIA MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A REABILITACAO LABIRINTICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/02/2024 | 160.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOAPBPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/02/2024 | 160.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE A FIM DE PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO COSEMS NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/02/2024 | 860.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA COM SUBISTITUICAO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/02/2024 | 3050.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FAROL RENAULT PARA BARRO RENAULT PARACHOQUE DIANTEIRO NENAULT PARA O VEICUO PLACA NQH7902 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/02/2024 | 850.00 | 26399545000106 | CLINICA MÉDICA ONCOCAP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DOS SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO FRANCIELHA DE SOUSA MONTEIRO CPF 09192340460 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/02/2024 | 500.00 | 43547651000109 | MIKAELY ISLAYNE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE HEUITOR GALIZA CPF 17136915406 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/02/2024 | 500.00 | 43547651000109 | MIKAELY ISLAYNE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE GUILHERME NOGUEIRA DA SILVA CPF 17054475461 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/02/2024 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOI COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSRVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/02/2024 | 200.00 | 00008695053431 | JOAO CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/02/2024 | 200.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/02/2024 | 200.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/02/2024 | 400.00 | 00019104944453 | OVIDIO ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2024 | 500.00 | 00013272593462 | IZABELA CLEMENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2024 | 200.00 | 00044198531404 | JO?O RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2024 | 200.00 | 00008251516358 | FRANCISCO LUCAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2024 | 240.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2024 | 200.00 | 00006849773461 | VALDECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2024 | 300.00 | 00012153937418 | LAIANE DUARTE PINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/02/2024 | 200.00 | 00004743851408 | FRANCISCA GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 20/02/2024 | 150.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2024 | 8306.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199007 DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2024 | 5915.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199003 SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIROI DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2024 | 1412.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E ORIENTACAO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2024 | 549.00 | 35570969002398 | LOJÃO DE ELTRO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE UM FUGAO ESMALTEC BALI 4111 BRANCO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2024 | 1000.00 | 00009524206439 | IAGO KELVE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APATROCINIO PARA REALIZACAO DE CONFECCAO E PADRONIZACAO DE ROUPAS PARA TURMA DE CABOCLOS DESTA CIDADE PARA COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE SEMANA SANTA RESGATANDO A CULTURA POPULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2024 | 7566.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199002 EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052023 | 0000858 | 20/02/2024 | 11371.50 | 49481254000168 | 49.481.254 SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOPR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 361 CAMISETAS PARA ALUNOS CAMISA GOLA V PV 67 POLIESTER E 33 VISCOSE COR BRANCA COM PERSONALIZACAO SERIGRAFIA EM 7 TELAS UNICOR CONFORME DADOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2024 | 7332.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2024 | 800.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA COM SUBISTITUICAO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2024 | 3648.84 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARF EMITIDO PELO SICALC WEB CODIGO DE RECEITA 3703 COMPETENCIA 31012024 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2024 | 2719.60 | 35570969002398 | LOJÃO DE ELTRO RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE UM BRINDES ELETROELETRONICOS E MATERIAL DE COZINHA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DE SORTEIO COM OS CADASTROS ATIVOS DO IPTU CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2024 | 3447.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199005 POCOS E ABASTECIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/02/2024 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA PARA ENVIO DFE DADOS PARA O ESOCIAL REFERENTE A 012024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/02/2024 | 1312.00 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BRINDES ELETROELETRONICOS E MATERIAL DE COZINHA PARA DISTRIBUICAO ATRAVES DE SORTEIO COM OS CADASTROS ATIVOS DO IPTU CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2024 | 740.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE SORTEIO GLOBO EM ACRILICO 80CM DIAMETRO COM BOLAS DE ISOPOR 35MM PARA REALIZACAO DO SORTEIO IPTUI PREMIADO REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/02/2024 | 656.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000873 | 21/02/2024 | 9986.53 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000871 | 21/02/2024 | 21336.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0000872 | 21/02/2024 | 4172.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO MECANICO DE CONSERTO COM REPOSICAO NA PA CARREGADEIRA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/02/2024 | 300.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/02/2024 | 900.00 | 45291252000155 | IELIDA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 75 VISEIRAS PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 22/02/2024 | 322.33 | 00010644971444 | MAYZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005732206469 | MARIA MAURA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 22/02/2024 | 300.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008588967456 | MARIA RENATA PAULA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 22/02/2024 | 150.00 | 00065981642300 | ALEXSANDRA DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 22/02/2024 | 350.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2024 | 350.00 | 00006671790469 | ANA SONIA VIEIRA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2024 | 710.00 | 00002647203423 | GENECLESIO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SERVICOS DE BORRACHARIA NA MANUTENCAO E VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E DE PNEUS NA FROTA DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DEOBRAS E TRANSPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000912 | 22/02/2024 | 7630.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE COMUNIDADES RURAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000913 | 22/02/2024 | 5010.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA ILUMINACAO PUBLICA CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0000914 | 22/02/2024 | 8946.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE COMUNIDADES RURAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2024 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000889 | 22/02/2024 | 370.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000890 | 22/02/2024 | 1200.99 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFY3J00 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000891 | 22/02/2024 | 1170.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000892 | 22/02/2024 | 1260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000893 | 22/02/2024 | 630.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000894 | 22/02/2024 | 1659.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2024 | 1030.00 | 14063354000190 | CLINICA GINESON LTDA. -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DOS SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2024 | 507.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2024 | 160.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE RONALDA FERNANDES VIEIRA CPF 07554689452 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2024 | 600.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES THALITA DE SOUSA OLIVEIRA FRANCISCA DUARTE VIEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0000908 | 22/02/2024 | 7991.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0000909 | 22/02/2024 | 5001.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/02/2024 | 380.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN REALIZADO EM NILDA BRAGA DE LACERDA CPF 76046567491 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2024 | 830.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS JAGUARIBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA COLPOSCOPIA BIOPSIA DO COLO DO UTERO MAMOGRAFIA ULTRASSON PELVICA E MAMAS REALIZADOS NA PACIENTE ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000881 | 22/02/2024 | 1180.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFO7544 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 22/02/2024 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2024 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2024 | 4539.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARF EMITIDO PELO SICALC WEB CODIGO DE RECEITA 3703 COMPETENCIA 31012024 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212023 | 0000885 | 22/02/2024 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DAS ACOES E SERVICOS PRESTADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000900 | 22/02/2024 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFO7544 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2024 | 99.10 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA UTILIZACAO DOS SERIVCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RECEBIMENTO E ENVIO DE DADOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2024 | 1912.28 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000895 | 22/02/2024 | 1000.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE TROCA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA MNR8543 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000896 | 22/02/2024 | 5518.89 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA MNR8543 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000897 | 22/02/2024 | 1524.60 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SCOMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO PLACA SLF2E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000898 | 22/02/2024 | 930.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO MECANICO PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFY3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000899 | 22/02/2024 | 1473.99 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFY3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0000921 | 23/02/2024 | 9230.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE REVISAO DE CAIXA DE MACHA REVISAO DO DIFERENCIAL RECUPERACAO DE PONTA DE CAPA RETIRADA DE VAZEMENTODO MOTOR RECUPERACAO DO CUBO DE RODA ALINHAMENTO DO CARDAN ETC NO VEICULO LACA OFD4859 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000926 | 23/02/2024 | 3915.50 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMENDA EM MDF DIMENSAO 20X25CM COM GRAVACAO A LASER LONA FRONT LINE DIGITAL 440 C ACABAMENTO EM ILHOS A CADA 30CM ADESIVO DE RECORTE CORES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2024 | 310.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA AJUDA DE CUSTO QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTROS CENTROS COMO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SOUSAA FIM DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BANCOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA ENTRE OUTROS DEPARTAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 23/02/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ANALISES BACTERILOGICA 11 E ANALISES FISICOQUIMICA 11 DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DA CIDADE CONFORME GUIA EM ANEXO MATRICULA 070156573 COMPETENCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2024 | 1700.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS COMO GMC NAS ESFERAS FEDERAL ESTADUAL E RECURSOS PROPRIOS COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2024 | 2100.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA - AUDITCON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000922 | 23/02/2024 | 3000.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PLACA COM ESTRUTURA METALICA E REVESTIDA EM CHAPA DE AMC CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0000923 | 23/02/2024 | 2586.30 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PLACA DE CHAPA EM ACM COM APLICACAO DE ADESIVO REFLETIDO PARA SINALIZACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0000924 | 23/02/2024 | 16390.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000927 | 23/02/2024 | 12938.37 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 23/02/2024 | 150.00 | 03272735000162 | LOJAO DA AGROPECUARIA CAJAZEIRENSE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE TRIATOX VERIZACAO LITRO MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Programa de Infra Estrutura | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0000928 | 23/02/2024 | 134674.26 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAL DO SITIO TORROES NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000930 | 23/02/2024 | 5627.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE ACABAMENTO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO REVITALIZACAO E PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000931 | 23/02/2024 | 2373.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA O CAMPO DE FUTEBOLCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000932 | 23/02/2024 | 3885.77 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE ACABAMENTO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO O ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TORROES DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000933 | 23/02/2024 | 4634.30 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE ACABAMENTO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DO RAMAL DE ESGOTO DO SITIO TORROES DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000934 | 23/02/2024 | 6672.75 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE ACABAMENTO PARA USO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000935 | 23/02/2024 | 2539.80 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE ACABAMENTO PARA USO NOS BANHEIROS PUBLICOS DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2024 | 200.00 | 00009882346456 | FRANCISCA VALERIO DA SILVA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2024 | 250.00 | 00003503352490 | FRANCISCA QUIRINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2024 | 300.00 | 00071329702409 | MARIA DE FATIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2024 | 204.00 | 00004462453484 | PORCINA ABRANTES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2024 | 100.00 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/02/2024 | 400.00 | 00071261218493 | JOSEFA SILVERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/02/2024 | 420.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/02/2024 | 494.90 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAREM EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 26/02/2024 | 300.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000947 | 26/02/2024 | 5379.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DECIMA QUINTA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 01 CAMINHAO BASCULANTE 06M3 DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 22 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000948 | 26/02/2024 | 10758.22 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DECIMA SEXTACONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 02 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 12M3 DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 22 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000949 | 26/02/2024 | 5379.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DECIMA QUARTA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 03 CAMINHAO PIPA TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000L DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 22 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 26/02/2024 | 1700.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EXCETO SAUDE E EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2024 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS E MEIA QUE LHE FAZ JUZ COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO NA CAMPANHA DE VACINA E NO DIA D DA MULTIVACINACAO E COVID 19 OCORRIDO NO ULTIMO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2024 | 200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS E MEIA QUE LHE FAZ JUZ COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO NA CAMPANHA DE VACINA E NO DIA D DA MULTIVACINACAO E COVID 19 OCORRIDO NO ULTIMO DIA 24 DE FEVEREIRODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/02/2024 | 1000.00 | 14335781000180 | CLINICA DR. ANANIAS LIMITADA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A HONNORARIOS MEDICO PARA ATENDIMENTO DE PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/02/2024 | 350.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA MEDICA GINECOLOGICA NA PACIENTE ANTONIA TEODORA CLEMENTINO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 26/02/2024 | 80.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSITÊNCIA MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A REABILITACAO LABIRINTICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 26/02/2024 | 350.00 | 35348780000140 | MARIA DO SOCORRO COSTA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS MEDICA ENDOCRINOLOGISTA PARA A SRA ANAILSE CLAUDINO SOUSACONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 26/02/2024 | 450.00 | 52551844000124 | CLINICA DRA. VANESSA ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES MARIA HELOISA FERNANDES VIEIRA ESTRELA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0000955 | 26/02/2024 | 7647.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 26/02/2024 | 1520.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/02/2024 | 900.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APOIO NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO AO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000960 | 26/02/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0000950 | 26/02/2024 | 109630.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DECIMA TERCEIRA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 05 TRATOR TIPO AGRICOLA MOTOR A DIESEL POTENCIA MINIOMA 85HP COM GRADE ARADORA MINIMO DE 16 DISCOS COM OPERADOR TOTALIZANDO 760 HORAS TRABALHADAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2024 | 2840.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS E ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 26/02/2024 | 1050.00 | 00010910478473 | SIMPLICIO GUILHERME DE MOURA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERIVCO COMO AGENTE ADMINSITRATIVO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000952 | 26/02/2024 | 8106.88 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO VERDURAS FRUTAS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000966 | 27/02/2024 | 10794.85 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE ACABAMENTO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME -UNIAO DE DIRIGENTES MUNIC.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO A UNDIME SECCIONAL PARAIBA DOCUMENTO 00001004167 CONFORME BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000977 | 27/02/2024 | 13230.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS 100020 TT 145146L 16F DRII PIRRELY PROTETOR 100020 E CAMARA DE AR CAMINHAO ONIBUS 1000R20 PARA VEICULOP PLACA 0GE3I00 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000978 | 27/02/2024 | 5000.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS 100020 TT 145146L 16F DRII PIRRELY PROTETOR 100020 E CAMARA DE AR CAMINHAO ONIBUS 1000R20 PARA VEICULOP PLACA 0FD4859 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000979 | 27/02/2024 | 13230.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS 100020 TT 145146L 16F DRII PIRRELY PROTETOR 100020 E CAMARA DE AR CAMINHAO ONIBUS 1000R20 PARA VEICULOP PLACA 0GE3H80 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000980 | 27/02/2024 | 9280.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS 27580 R225 149148L 16L PARA VEICULO PLACA QSJ7E54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000981 | 27/02/2024 | 6960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS 27580 R225 149148L 16L PARA VEICULO PLACARLZ3F74 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000982 | 27/02/2024 | 11600.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS 27580 R225 149148L 16L PARA VEICULO PLACA SKZ5F13 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000983 | 27/02/2024 | 6960.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS 27580 R225 149148L 16L PARA VEICULO PLACA QFW4086 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000984 | 27/02/2024 | 2200.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS 27575 R175 135133J AUSTONE PARA VEICULO PLACA OGB2260 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000985 | 27/02/2024 | 2300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE DUAS BATERIAS MOURA 150BD PARA VEICULO PLACA QSJ7E54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000986 | 27/02/2024 | 2300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE DUAS BATERIAS MOURA 150BD PARA VEICULO PLACA QLZ3F74 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0000987 | 27/02/2024 | 1590.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA PENUS 19565R15 DULOP PARA VEICULO PLACA QFZ4G92 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000964 | 27/02/2024 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIASRIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES DA SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE DO LEGISLATIVO SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2024 | 76.98 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM UMA CITACAO DE DEPROPRIACAO PROMOVIDO POR JOSE GONZAGA SOBRINHO DESAPROPRIACAO CIVEL 90 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2024 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2024 | 1177.92 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DISTRIBUIDA PELA CAGEPA INSCRICAO 70157774 UBS ADILIA ALVES DE MOURA FATURA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2024 | 160.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE ASERVICO DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIA DA CONCEICAO ARAUJO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2024 | 3500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO PARA IMPLANTACAO DO SSITEMA DE FARMACIA BASICA MUNICIPAL COM INSTRUCOES DE USABILIDADE PARA GERACAO DE INFORMACOES E ENVIO PARA O SAGRESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2024 | 2000.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2024 | 3500.00 | 37033102000113 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTACAO DO SSITEMA DE CONTROLE DE FROTA E COMBUSTIVEIS COM INSTRUCOES DE USABILIDADE DO RESPONSAVEL PARA GERACAO DAS INFORMACOES E ENVIO PARA O SISTEMA SAGRESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0000988 | 27/02/2024 | 11260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PNEUS 1400 24 SGG 2A G2 12PRTT CAMARA DE AR AT AG 2024 140024 DESTINADO PARA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA 'LOTADA NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/02/2024 | 1500.00 | 00060323976379 | MEIRIELEN BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PATROCINIO PARA O CIRCO DALLAS QUANDO PRESENTE NO MUNICIPIO A FIM DE PROMOVER A CULTURA CIRCENSE E MANTER A CULTURA POPULAR VIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2024 | 200.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2024 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2024 | 276.16 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMPRA DE VERDURAS PARA PREPARO DE ALIMENTACAO DE PARTICIPANTES DE EVENTO REAIZADO PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL COM ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2024 | 2700.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINSTRATIVO PARA SANAR PENDENCIAS NECESSARIAS E DEVIDAS REGULARIZACAO E ADIMPLENCIA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO AO PORTAL ECAC DA RECEITA FEDERAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2024 | 2400.00 | 24911446000136 | ANTONIO ALBANI ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CENTRO DE REFERENCIAS SOCIAL E SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2024 | 2900.00 | 53413237000160 | CARLOS RANIERE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E IMPRESSAO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS E MATERIAL ARTESANAL DESINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/02/2024 | 189.00 | 35570969001588 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE UMA ESCRIVANINHA ARTELY PNOTEBOOK COOLER CANELA CONFORME DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2024 | 200.00 | 00004098926458 | ANTONIO INALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2024 | 124.32 | 00071835749461 | HELIO LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA POR ESTAREM EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2024 | 400.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000995 | 28/02/2024 | 3301.50 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE VIAS PUBLICAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000996 | 28/02/2024 | 9880.55 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DO SITIO SILVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122022 | 0000997 | 28/02/2024 | 116148.43 | 43610330000101 | SOLIDA PRE MOLDADOS INDUSTRIA E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DA 4 E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE SITIO SILVA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00032023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB2024061974 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000999 | 28/02/2024 | 25342.59 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A BOLETIM DE MEDICAO FINAL REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CAVALCANTE SEDIADA NO SITIO VAQUEJADOR MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N000652022 CONVENIO N2852021 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2024 | 1050.00 | 00000025094408 | ANTONIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2024 | 110.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS SESSAO DE HIDROTERAPIA NOS DIAS 05 E 19 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2024 | 1200.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO NEUCIVAN FREITAS UMA TOMOGRAFIA DE PESCOCO NA PACIENTE FRANCIELHA DE SOUSA MONTEIRO BATISTA UMA TOMOGRAFIA DE FRANIO NO PACINETE MANOEL JOSIAS BATISTA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2024 | 680.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MIDIAS DIGITAIS COMO FOTOS BANNER PEQUENOS VIDEOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2024 | 1000.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PALHETA ECO B178 JG TAPETES 4 PCS BORDADO UNIVERSAL E BORRACHA PORTA UNIVERSAL PARA O VEICULO PLACA QFO F44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2024 | 1300.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RETROVISOR FIAT MOBI VIDRO FIAT MOBI PTA DT PARA O VEICUO PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2024 | 437.88 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2024 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0000994 | 28/02/2024 | 11147.80 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO DE ESCOLAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 29/02/2024 | 1400.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR CATEGORIA D NO TRANSPORTRE DOS ALUNOS DO BEZERRO AMARRADO CARRETAO E CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/02/2024 | 943.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA QFW4086 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/02/2024 | 285.43 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA NQD8I06 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/02/2024 | 1535.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA QSJ7354 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/02/2024 | 1530.46 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA QFL3H81 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/02/2024 | 2500.06 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA SKZ5F13 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/02/2024 | 1599.95 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLZ3F74 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/02/2024 | 718.68 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE3H80 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/02/2024 | 709.22 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE3I00 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/02/2024 | 881.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGC6509 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/02/2024 | 1355.97 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA MNZ8A69 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/02/2024 | 358.86 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA MNR8543 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/02/2024 | 693.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA SLF2E20 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/02/2024 | 7236.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RGPS EXC INT PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/02/2024 | 15532.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/02/2024 | 57149.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/02/2024 | 394114.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/02/2024 | 50056.08 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/02/2024 | 11296.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/02/2024 | 16852.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 101 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/02/2024 | 33009.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 106 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/02/2024 | 31851.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 121 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/02/2024 | 170930.13 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS INFAN RPPS EFETIVO VAAT AGRUPAMENTO 131 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/02/2024 | 7051.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS INFANTIL VAAT RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 166 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/02/2024 | 24652.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS INFAN RGPS EX INT PUBLICO VAAT AGRUPAMENTO 165 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001148 | 29/02/2024 | 5212.94 | 34983867000126 | TAMIRES AYALA ALVES FERREIRA E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DE ALIMENTACAO VERDURAS FRUTAS CARNES E DERIVADOS DESTINADOS A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DO PNAE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 29/02/2024 | 18525.00 | 30231212000140 | MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CONJUNTOS ESCOLAR 01 MESA 01 CARTEIRA COR AZUL TOTAL DE 65 CONJUNTOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0001162 | 29/02/2024 | 8288.15 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/02/2024 | 10.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 012024 COMPLEMENTO DO EMPENHO 764 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001164 | 29/02/2024 | 168.01 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTOS LOTADOS NA SECRETAIRA CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 29/02/2024 | 530.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 29/02/2024 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS COBERTURA DE EVENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 29/02/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/02/2024 | 10360.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/02/2024 | 8125.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/02/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/02/2024 | 5200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/02/2024 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 29/02/2024 | 103.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IPTU DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 97713 IPTU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 29/02/2024 | 158.85 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA PARA PROMOCAO DE APOIO TECNICO ACOMPANHAR E DEFENDER AS CAUSAS DOS MUNICIPIOS EM TODA AREA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/02/2024 | 73.88 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/02/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/02/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/02/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/02/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/02/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/02/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/02/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/02/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/02/2024 | 1.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 29/02/2024 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL E SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/02/2024 | 103.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 97713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/02/2024 | 7117.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/02/2024 | 4412.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/02/2024 | 6226.94 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0200077777 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/02/2024 | 29839.01 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS LICENCASAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0200088888 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/02/2024 | 2109.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0200099999 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/02/2024 | 372.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0220099999 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 29/02/2024 | 65.94 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IMPOSTOS DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 1012X IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 29/02/2024 | 118.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMSESTADUAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 29/02/2024 | 167.16 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE PAGAMENTO PASEP APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FEP DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84603 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 29/02/2024 | 95.53 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE PAGAMENTO PASEP APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FEP DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84603 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 29/02/2024 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE ICMSDESON CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 2831449 ICMSDESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/02/2024 | 210.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA GERALDO DIAS MOREIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/02/2024 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GAINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/02/2024 | 5824.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/02/2024 | 6139.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/02/2024 | 6820.25 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA TRATOR AGRICULA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/02/2024 | 10350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/02/2024 | 7124.51 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/02/2024 | 525.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/02/2024 | 525.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ NO SITIO CAMBITO COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/02/2024 | 525.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 29/02/2024 | 525.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 29/02/2024 | 525.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA SAMU B12 MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO PARA USO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA HORUS HORUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 29/02/2024 | 525.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETENCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00068361700897 | JOSE CELIO MENDONÇA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192 DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 29/02/2024 | 525.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICIO COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTA TEMPORARIA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMOPETENCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 29/02/2024 | 525.00 | 00009340470494 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETENCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/02/2024 | 525.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE DO SITIO CASAS VELHAS COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 29/02/2024 | 525.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 29/02/2024 | 525.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 29/02/2024 | 525.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NA GERENCIA DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS COMPETENCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 29/02/2024 | 525.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 29/02/2024 | 525.00 | 00010663013445 | LEAN LAMARE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 29/02/2024 | 525.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTNO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00027678563434 | TEREZINHA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA POULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES NAS CASAS POPULARES COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00006386908465 | DYEGO BERTHONY ESTRELA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE SIVEPDDA E GAL COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00014380353494 | DJHONATA LEANDRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA UBS SANTA GERTRUDES NAS CASAS POPULARES COMPETENCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NA GERENCIA DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/02/2024 | 525.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOASPB COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 29/02/2024 | 525.00 | 00015376294412 | TALITA ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 29/02/2024 | 525.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 29/02/2024 | 2350.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DOS SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 29/02/2024 | 1412.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIGITACAO DOS SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDECNES SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICASISAB E ESUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 29/02/2024 | 227.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA NQH 7902 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 29/02/2024 | 2090.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 29/02/2024 | 2006.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO5E71 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 29/02/2024 | 700.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE WEMPENHA REFERESE A 05 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR NAS DATAS 01 08 15 22 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 29/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA PACIENTE NATHALLY SOPHIA DA NOBREGA SANTOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/02/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO GERENCIAMENTO DE VAGAS E GESTAO DO AGENDAMENTO PARA CIDADAOCONSULTAS EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS INTEGRADOS AO MODULO DE ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTENCIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB REF 012024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/02/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO GERENCIAMENTO DE VAGAS E GESTAO DO AGENDAMENTO PARA CIDADAOCONSULTAS EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS INTEGRADOS AO MODULO DE ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTENCIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB REF 022024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 300624 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/02/2024 | 22120.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 84 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 29/02/2024 | 42341.23 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 29/02/2024 | 2674.37 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 29/02/2024 | 28726.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 29/02/2024 | 1575.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SB RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 128 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 29/02/2024 | 36470.72 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 103 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 29/02/2024 | 36855.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SF RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 104 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 29/02/2024 | 9327.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACS RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 107 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 29/02/2024 | 5340.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SB RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 140 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 29/02/2024 | 7944.85 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 29/02/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS FB QLF SUS RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 136 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 29/02/2024 | 24444.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXC INT PUBL AGRUPAMENTO 157 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 29/02/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 158 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 29/02/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS INCENTIVO ATIVIDADES FISICA RGPS CONTRATO AGRUPAMENTO 159 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 29/02/2024 | 35855.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ASSSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO UNIAO PISO DE ENGERMAGEM LEI 14434 CTR AGRUPAMENTO 161 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 29/02/2024 | 20110.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ASSSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO UNIAO PISO DE ENGERMAGEM LEI 14434 EFETIVO AGRUPAMENTO 160 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 29/02/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/02/2024 | 120.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMETNO DE DESPESA COM COMBUSTIVERL QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/02/2024 | 1500.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E ORIENTACAO NAS DEMANDAS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/02/2024 | 2000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE APRESTACAO DE SERVICO COM PLANTAO EM CONSULTAS DE ORTOPEDIA PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATENDIMENTO REALIZADO NO CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/02/2024 | 816.58 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 206954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 29/02/2024 | 1650.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/02/2024 | 2003.36 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA CAMINHAO PIPA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/02/2024 | 2546.88 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RETRO NOVA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/02/2024 | 3287.33 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINA PAMECANICA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/02/2024 | 2462.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA RETRO ESCAVADEIRA RETROVELHA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/02/2024 | 2630.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA MAQUINA PATROL MOTONIVELADORA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/02/2024 | 3266.00 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUBRIFICANTES SINTETICOS ARLA FLUA OLEOS HIDRAULICOS OLEOS PARA CAMBIO ETC PARA VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DETALHADOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240602245 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240602190 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/02/2024 | 1795.00 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DISTRIBUIDOR DE MAT. DE CONST.LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LAMPADAS TASCHIBRA LED POWER 400W B320LM PARA USO EM ILUMINACAO PUBLICA CONFORME QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/02/2024 | 12732.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERV PUB E TRANSPORTES RGPS EXC INT PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/02/2024 | 15384.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 81 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/02/2024 | 43542.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVOS AGRUPAMENTO 90 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/02/2024 | 5648.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/02/2024 | 7030.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 29/02/2024 | 1000.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA SAMU B12 MES DE REFERENCIA FEVEREIRO DE 2024 COMPLEMENTO DO SALARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/02/2024 | 200.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 29/02/2024 | 400.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/02/2024 | 500.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 29/02/2024 | 200.00 | 00010855141450 | ANDREZA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/02/2024 | 14060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SCIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/02/2024 | 36767.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/02/2024 | 10590.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 29/02/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 110 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/02/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 123 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/02/2024 | 3830.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS PAIF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 124 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/02/2024 | 7060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL EMENDA PARLAMENTAR RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 167 MÊS DE COMPETÊNCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE SMASAJUDAS DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 194689 SMASAJUDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/02/2024 | 500.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/02/2024 | 300.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/02/2024 | 150.00 | 00010663016460 | KALIANE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 29/02/2024 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/02/2024 | 150.00 | 00008089924492 | MARIA NILCE FERREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/02/2024 | 150.00 | 00096554738134 | LUIZ GOMES PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/02/2024 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0001161 | 29/02/2024 | 4797.68 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/03/2024 | 300.00 | 00003503353461 | FANCISCA RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/03/2024 | 500.00 | 00031891180860 | SIDNEY DA CONCEIÇÃO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/03/2024 | 220.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/03/2024 | 300.00 | 00009524213486 | FRANCISCA MONIQUE BANDEIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/03/2024 | 259.95 | 00006417511413 | CEONY DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/03/2024 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXPEDITA N40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PARA SERVIR DE ABRIGO PARA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/03/2024 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/03/2024 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/03/2024 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAS DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/03/2024 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS JUNTO A SECRETARIA DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/03/2024 | 1250.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO CRASCREASSAUSBF VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/03/2024 | 55.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/03/2024 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE MOURA N 84 CENTRO NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/03/2024 | 2600.00 | 50843483000164 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM EMPREITADA DE OBRA COM DOIS PEDREIROS E 2 SERVENTES NA COMPLEMENTACAO DA REDE DE ESGOTO NO TRECHO CASAS POPULARES E DO DISTRITO DE TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/03/2024 | 400.00 | 00010573966486 | ANA MILENA MOURA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE PARA INSTALACOES COMO PONTO DE APOIO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/03/2024 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE DE TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/03/2024 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERIVCO PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS MANUTENCAO CONSERVACAO E VIGILANCIA DA PRACA PUBLICA SO SITIO TORROES ZONA RURAL DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/03/2024 | 525.00 | 00061124397191 | SEBASTIÃO FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA A SERVICO DA SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/03/2024 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE EM RONDA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECREATIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Transporte Rodoviário | Programa de Infra Estrutura | PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0001212 | 01/03/2024 | 15288.84 | 26743338000127 | COPEVA CONSTRUES PEREIRA VIEIRA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 2 MEDICAO DOS SERVICOS DE EXECUCAO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAL DO SITIO TORROES NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA PB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00012024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/03/2024 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB O QUAL SERVE COMO CASA DE APOIO A SAUDE PARA ABIGO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA EALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARCELA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/03/2024 | 525.00 | 00065169646453 | RAIMUNDA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/03/2024 | 525.00 | 00004327695440 | ERIVONEIDE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 01/03/2024 | 950.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM VIAGNES EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CHEVTRACK DE PLACA RLY7C74PB CO MOTORISTA TRANPOSTANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JUAZEIRO CRAO E BARBALHA A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/03/2024 | 500.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE GALHOS DE PODAS DE ARVORES NA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/03/2024 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/03/2024 | 271.52 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA AJUDA DE CUSTO QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTROS CENTROS COMO SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SOUSAA FIM DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO A ESCRITORIO DE CONTABILIDADE BANCOS ESCRITORIO DE ADVOCACIA ENTRE OUTROS DEPARTAMENTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSESSORIA JUNMTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS PARA O ESOCIAL SAGRESPESSOAL E CSV PARA O SIOPE ETC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/03/2024 | 1350.00 | 49416109000101 | LUCCA ZIDANNE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIGITACAO ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE NOTAS DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 01/03/2024 | 1350.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE DE REDE DE INTERNET CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM REDE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/03/2024 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PACELA MENSAL DE CONTATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042023 | 0001186 | 01/03/2024 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSOIA E CONSULTOIA JURIDICA ACOMPANHAMWENTO DE POCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/03/2024 | 1360.00 | 00005216252460 | JOANA DARC RODRIGUES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DE PROGRAMA JUNTO A SECRETARIA DA MULHER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/03/2024 | 1350.00 | 00006041996432 | EDIVAM BIANOR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS EVENTUAIS DO SETOR ARTISTICO PARA EFETUAR UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE UM SHOW MUSICAL COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SONOROS QUANDO DA REALIZACAO DA PROGRAMACAO DO FESTIVAL DE PREMIOS DO IPTU A SER REALIZADO EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/03/2024 | 1400.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERIVCO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/03/2024 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO CONVERVACAO E VIGILANCIA DIURNA JUNTO CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/03/2024 | 525.00 | 00016081043460 | TAIZA DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/03/2024 | 1050.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2024 | 525.00 | 00008942147488 | ANTONIO GOMES DE BRITO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO CONVERVACAO E VIGILANCIA DIURNA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 04/03/2024 | 470.00 | 00070527491497 | DAANILO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE SUBSTITUICAO DE PECAS DE COMPUTADOS INCLUIDO PLACA MAE LIMPEZXA E FORMATACAO DE COMPUTADOR DO SETOR DE LICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/03/2024 | 500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR DE TARIFA BANCARIA DE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/03/2024 | 2710.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE SERVICO DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS TROCA DE RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240603849 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240602456 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 04/03/2024 | 2710.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO SERVENTE DE MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 04/03/2024 | 1260.00 | 00060112980449 | ANTONIO VALCINEZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E REPARO DE PARTES ELETRICAS JUNTO A PREDIOS E NECESSEIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/03/2024 | 170.00 | 00070587467452 | FRANCISCO DIEGO DE SOUSA AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCARREGO DE MATERIAL PARA RECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/03/2024 | 1260.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 04/03/2024 | 1835.00 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PREDEIRO NA IMPLANTACAO DE REDE DE ESGOTO NAS CASAS POPULARES COM TOTAL DE 16 DIARIAS AO PRECO DE 11000 A DIARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032023 | 0001230 | 04/03/2024 | 44657.53 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIOFIO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/03/2024 | 500.00 | 00003090591430 | ANTONIA INEUDA BANDEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/03/2024 | 150.00 | 00000092917410 | FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 04/03/2024 | 200.00 | 00073885983400 | LUCIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 04/03/2024 | 300.00 | 00009692600408 | JOSILENE PEREIRA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/03/2024 | 300.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/03/2024 | 200.00 | 00010141978481 | TANNYELLE DUARTE DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2024 | 320.00 | 00009520119485 | JOAO BRAZ TORRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A QUATRO DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADASTRO UNICO VISANDO FACILITAR A IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA PE DE MEIA DO GOVERNO FEDERAL REALIZADO ENTRE OS DIAS 2602 A 0103 CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/03/2024 | 400.00 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 05/03/2024 | 300.00 | 00071766458173 | DANILO BRAZ FERREIRA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 05/03/2024 | 300.00 | 00005235934490 | GERALDO RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 05/03/2024 | 250.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 05/03/2024 | 150.00 | 00013584067405 | FRANCIMEIRE FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 05/03/2024 | 150.00 | 00005224901405 | MARIA DE LOURDES SILVA GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 05/03/2024 | 300.00 | 00006938004455 | ERISON LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 05/03/2024 | 500.00 | 00002954242817 | MARIA DA CONCEI??O ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 05/03/2024 | 500.00 | 00010571239439 | JOÃO PEDRO GONÇALVES CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 05/03/2024 | 250.00 | 00011050018494 | DAVYD WESLEY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240602458 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/03/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JAKELINE BANDEIRA DE ARAuJO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/03/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM JULIA ANACLETO CABRAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/03/2024 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTE JOSE MENDES BRAGA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/03/2024 | 83.07 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA USO NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2024 | 4998.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2024 | 1857.86 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N000142022 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/03/2024 | 988.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME RESSONANCIA DE ABDOMEN NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO ALVES MARTINS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2024 | 80.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/03/2024 | 500.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS SIMSINASC E SINANNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/03/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA QFO7544 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/03/2024 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/03/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE NA APS ACOMPANHAMENTO E CAPACITACAO PONDERADA DAS ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/03/2024 | 988.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME RESSONANCIA DE JOELHO DIREITO JAMILY RODRIGUES FERNANDES UMA RESSONANCIA DA ARTICULACAO TEMPOROMANDIBULAR EM ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/03/2024 | 160.00 | 00070204400457 | ANELITA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUZ COMO REGULADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NOS DIAS 06 E 07 DE MARCO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/03/2024 | 3000.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO COM ESPECIALISTAS EM CARDIOLOGIA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS PARA 12 PACIENTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/03/2024 | 889.37 | 10464359000173 | RD HOSPITALAR MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TECNICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME ORDEM DE SERVICO 20241568 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/03/2024 | 525.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA E VIGILANCIA NOTURNO NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NA COMUNIDADE DE TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/03/2024 | 525.00 | 00026209094813 | MARIA JOSE PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE JOAO BEZERRA DA CRUZ NO SITIO CAMBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 05/03/2024 | 525.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMOAUXILIAR DE LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00013367003433 | ESDRAS DOUGLAS DAVI GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SEGURANCA E VIGILANCIA NOTURNO NA UBS PROFESSORA MARIA DE LOURDES SANTANA DE OLIVEIRA NA COMUNIDADE DE CAICARA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 05/03/2024 | 622.72 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAOEXTRATO DE CONTRATO CONFORME ID MATERIA 21381381 21381382 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 05/03/2024 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001234 | 05/03/2024 | 2030.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 05/03/2024 | 525.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001269 | 05/03/2024 | 8500.00 | 08518040000131 | FAST SPEEDINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CAMERAS DO MUNICIPIO COM TROCAS E SUBSTITUICAO DE CABOS COAXCIAL E RECONFIGURACAO DO SISTEMA REMOTO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001270 | 05/03/2024 | 9000.00 | 08518040000131 | FAST SPEEDINFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA DE CAMERAS DO MUNICIPIO COM TROCAS E SUBSTITUICAO DE CABOS COAXCIAL E RECONFIGURACAO DO SISTEMA REMOTO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 05/03/2024 | 120.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE A ADESIVO COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA PARA APLICACAO EM ONIBUS ESCOLAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00070138707499 | DAMIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PSICOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 05/03/2024 | 1400.00 | 00003503242473 | FRANCISCA BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE NO SITIO VQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/03/2024 | 225.00 | 40982464000246 | ELETRO PEÇAS SA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CAMPAINHA TIPO GONGO E UMA CHAVE BOIA AUTOMATICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/03/2024 | 820.00 | 32180656000120 | CASA DAS FERRAGENS COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PE PLAST INOVA ENCAIXE ITATIAIA 145MM BRANCO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/03/2024 | 2250.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE A REFERENTE A PARTICIPACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO SIMPOSIO DA JORNADA PEDAGOGICA REALIZADA EM CAJAZEIRAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/03/2024 | 120.00 | 11663562000131 | GEORGE EMERSON LEITE CAROLINO | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE A ADESIVO COM IMPRESSAO EM QUALIDADE FOTOGRAFICA PARA APLICACAO EM ONIBUS ESCOLAR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/03/2024 | 3213.98 | 08790792000319 | W. MATIAS ROLIM - MOBILART | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE VENTILADORES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/03/2024 | 4380.00 | 00007679832382 | MATHEUS MIGUEL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PROVENIENTE DA CONTRATACAO DE SERVICOS EVENTUAIS DO SETOR ARTISTICO PARA EFETUAR UMA APRESENTACAO ARTISTICA DE UM SHOW ESPETACULO CIRCENSE NO CIRCO DALAS PARA TODA A CLASSE ESTUDANTIL MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL E PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM A DISTRIBUICAO DE PIPOCAS E ALGODAO DOCE POR PARTE DO CONTRATADO PARA TODO O PuBLICO ALVO COM RECURSOS PROPRIOS DO TESOURO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/03/2024 | 5100.00 | 53529275000183 | SERAUTO PARABRISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEICULOS THUNDER RLZ3F74E STRADA RLY0H75 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/03/2024 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/03/2024 | 2240.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 126 MARMITAS A 17 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/03/2024 | 4980.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES TIPO MARMITAS TOTALIZANDO 282 UNIDADES CUSTANDO 17 REAIS A UNIDADE MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE DURANTE O PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 04 DE MARCO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/03/2024 | 3000.00 | 49288118000156 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/03/2024 | 540.00 | 00002853111407 | GERLANDIO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE REFEICOES MEDIANTE REQUISICAO DESTINADO A PROFISSIONAIS QUE SE DESLOCAM DE OUTRAS CIDADES PARA PRESTAREM SERVICOS PARA ESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/03/2024 | 1400.00 | 00002934816443 | EUDETRUDES M. DE S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GERENTE DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/03/2024 | 5330.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE FONECIMENTO DE AGUA PARA REPARTICOES E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/03/2024 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/03/2024 | 79.04 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSITÊNCIA MEDICOHOSPITALAR REFERENTE A REABILITACAO LABIRINTICA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/03/2024 | 700.00 | 47884130000106 | DAMIAO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO EM REFRIGERACAO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/03/2024 | 300.00 | 00010801009464 | REGIANY DE OLIVEIRAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/03/2024 | 900.00 | 45291252000155 | IELIDA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 75 VISEIRAS PARA O EVENTO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 07/03/2024 | 200.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 07/03/2024 | 300.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 07/03/2024 | 180.00 | 00061052178383 | IRISDENES DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 07/03/2024 | 300.00 | 00071347776427 | JEOVANA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 07/03/2024 | 200.00 | 00054959004304 | ANTONIO ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A DESPESA COM AUXILIA FINANCEIRO PARA COBRIR DESPESA PARTICULAR COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTO FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/03/2024 | 200.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/03/2024 | 300.00 | 00066904331372 | SEVERINO DO RAMO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/03/2024 | 200.00 | 00002083986431 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PARA COBERTURA DE DESPESA COM EXAMES E COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA O ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/03/2024 | 200.00 | 00009524252465 | FRANCISCO NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 07/03/2024 | 200.00 | 00004229065493 | FRANCISCO JARISMA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM SESSOES DE ATENDIMENTO DE PSICOMOTRICIDADE DE SEU FILHO MENOR ARTHUR GONCALVES DE ANDRADE CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/03/2024 | 294.47 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIACAO CARDIOLOGICA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 07/03/2024 | 7620.54 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE OUTROS COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 07/03/2024 | 7607.48 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE PAB COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 07/03/2024 | 4281.50 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 07/03/2024 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS PARAM ANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE NO SITIO CASAS VELHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 07/03/2024 | 1500.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIO FIATVANDUCATO PLACA HWR9694CE NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 07/03/2024 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 07/03/2024 | 1360.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERIVCO PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS BEM COMO REGACAO E IRRIGACAO DE PLANTAS SITUADAS NAS PRACAS PUBLICAS DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 07/03/2024 | 525.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/03/2024 | 525.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/03/2024 | 900.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR GLOBAL MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ANALISES BACTERILOGICA 11 E ANALISES FISICOQUIMICA 11 DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DA CIDADE CONFORME GUIA EM ANEXO MATRICULA 070156573 COMPETENCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/03/2024 | 21306.46 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 07/03/2024 | 708.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/03/2024 | 14054.21 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO MDE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/03/2024 | 78185.98 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/03/2024 | 37335.86 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/03/2024 | 8829.06 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO 30 COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 08/03/2024 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/03/2024 | 400.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A RR TIRANTE ANCORAGEM MANUTENCAO PREVENTICA E CORRETIVA E REVISAO FLEX DO VEICULO PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/03/2024 | 1036.00 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PECA DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT DE PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 08/03/2024 | 2379.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO MDE COMPETENCIA 022024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 08/03/2024 | 5619.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 022024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 08/03/2024 | 2592.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 022024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 08/03/2024 | 4552.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO 30 COMPETENCIA 022024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 08/03/2024 | 728.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 08/03/2024 | 525.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 08/03/2024 | 525.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/03/2024 | 525.00 | 00013379114456 | MARIA EMANUELLY ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO SILVA E SEDE DO MUNICIPIO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/03/2024 | 730.00 | 00009524200406 | ROGERIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00009933634402 | JONATAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0001362 | 08/03/2024 | 18343.90 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 08/03/2024 | 835.00 | 00098284622491 | MARIA DO SOCORRO VARELO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DAS REFEICOES DOS EDUCANDOS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00014217217838 | JURANDIR ROBERTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 08/03/2024 | 525.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CASAS VELHAS ATE O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 08/03/2024 | 730.00 | 00006183655406 | FRANCISCA ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DAS REFEICOES DOS EDUCANDOS NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 08/03/2024 | 525.00 | 00005865345478 | FLAVIA SERAFIM DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO BEZERRO AMARRADO ATE O SITIO LAGOA VERMELHA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00013428388402 | BEATRIZ FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE PROGRAMAS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 08/03/2024 | 525.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE NO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 08/03/2024 | 840.00 | 00010651425441 | PEDRO HENRIQUE BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF EJA JOSE FRANCISCO NO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 08/03/2024 | 525.00 | 00070587097426 | ADRIANA JULIA ANACLETO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 08/03/2024 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINACEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 08/03/2024 | 730.00 | 00008219977426 | ISMENIA DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FIANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 08/03/2024 | 1250.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00009520146458 | FRANCISCA VERONICA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 08/03/2024 | 525.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 08/03/2024 | 525.00 | 00004316609483 | MIRIAN FELIX DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA NO SITIO CABACOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 08/03/2024 | 730.00 | 00070527769444 | ISABELLE FATIMA CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SREVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 08/03/2024 | 525.00 | 00010599840404 | YASMIN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO ENVAGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 08/03/2024 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 08/03/2024 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE NO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00071347140476 | LIVIA COELLY DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/03/2024 | 525.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/03/2024 | 525.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00007234396489 | FELIX VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF DO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/03/2024 | 730.00 | 00016032258467 | ALINE GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/03/2024 | 730.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/03/2024 | 525.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO VAQUEJADOR ATE A SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/03/2024 | 525.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUNTENCAO DA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/03/2024 | 525.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/03/2024 | 525.00 | 00005190752348 | LEIDIANE NASCIMENTO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/03/2024 | 525.00 | 00026215704881 | VERONICA ALVES CLAUDINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00071347869433 | CAMILA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/03/2024 | 525.00 | 00010448894467 | REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SILVA A SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/03/2024 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/03/2024 | 840.00 | 00009780103457 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SETVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CABACOS ATE O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/03/2024 | 730.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/03/2024 | 525.00 | 00099257025420 | GERALDA RAIMUNDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/03/2024 | 525.00 | 00071388280477 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/03/2024 | 525.00 | 00009534357413 | ELIENE RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/03/2024 | 525.00 | 00071347541462 | GEYSLA MARIA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RESCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 08/03/2024 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 08/03/2024 | 525.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/03/2024 | 525.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00010910478473 | SIMPLICIO GUILHERME DE MOURA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERIVCO COMO AGENTE ADMINSITRATIVO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/03/2024 | 730.00 | 00010665449488 | BARBARA EMILYA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 08/03/2024 | 530.00 | 42631631000159 | JUCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REPOSICAO DE UMA PORTA NA ESCOLA MUNICIPAL DESSSA EDILIDADE CONFORME NOTA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 08/03/2024 | 625.00 | 00009534337498 | MARCOS ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/03/2024 | 525.00 | 00010644971444 | MAYZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/03/2024 | 525.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 08/03/2024 | 940.00 | 00010662567480 | MICAELLY SOARES CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 08/03/2024 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00070527226408 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERIVCO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FINANCEIRO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00014924215457 | MARIA CLARA DE SOUSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/03/2024 | 525.00 | 00007755634124 | MIRELY GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 08/03/2024 | 525.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DE VESTUARIO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/03/2024 | 835.00 | 00010571235441 | FRANCISCO DE ASSIS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM REGIME DE EMPRETADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/03/2024 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/03/2024 | 525.00 | 00010571242499 | RAILKA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/03/2024 | 525.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FINANCEIRO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/03/2024 | 835.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SREVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/03/2024 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/03/2024 | 525.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS MARGENS DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA E NO GINASIO POLIESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FINANCEIRO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/03/2024 | 420.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO CABACOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/03/2024 | 525.00 | 00071347541462 | GEYSLA MARIA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 08/03/2024 | 1250.00 | 00010910478473 | SIMPLICIO GUILHERME DE MOURA SEGUNDO | PRESTACAO DE SERIVCO COMO AGENTE ADMINSITRATIVO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00011709210435 | AERLANE DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAOCOM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001468 | 08/03/2024 | 10259.00 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MERENDA ESCOLAR ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTOS LOTADOS NA SECRETAIRA CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 08/03/2024 | 11919.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 022024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 08/03/2024 | 2118.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 022024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARCODE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/03/2024 | 450.10 | 00002349643409 | ANTONIO ANDRADE DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS PELA COMPRAD E COMBUSTIVEIS RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA FINS DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AOS ORGAOS PUBLICOS NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/03/2024 | 2400.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA A ATUALIZACAO DE ORCAMENTO DE CONVENIO DE N 107639401 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/03/2024 | 480.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL E ALIMENTACAO PARA AJUDA DE CUSTO QUANDO DE SUAS VIAGENS A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL A OUTROS CENTROS COMO JOAO PESSOAA FIM DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO A DEPARTAMENTOS ESTADUAIS ESCRITORIO DE ADVOCACIA E PROJETISTA ENTRE OUTROS DEPARTAMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/03/2024 | 420.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/03/2024 | 525.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO OUTRO LADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 08/03/2024 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO PRESENCIAL N 00242022 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/03/2024 | 80.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 08/03/2024 | 728.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS AOS RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 08/03/2024 | 133.28 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 08/03/2024 | 228.48 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 08/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA PARA PROMOCAO DE APOIO TECNICO ACOMPANHAR E DEFENDER AS CAUSAS DOS MUNICIPIOS EM TODA AREA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 08/03/2024 | 190.40 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PEFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 08/03/2024 | 178.50 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/03/2024 | 525.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/03/2024 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA PARA ENVIO DOS DADOS PARA O ESOCIAL REFERENTE A 022024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/03/2024 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MES DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001467 | 08/03/2024 | 12756.48 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS JUNTO A ADMINSTRACAO MUNICIPAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 08/03/2024 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 08/03/2024 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSRVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/03/2024 | 730.00 | 00010665443447 | MARIA HELOIZA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 08/03/2024 | 730.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERIVCO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM EVENTUAIS SITUACOES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OET4340PB COM MOTORISTA ROTA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 08/03/2024 | 5610.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE OUTROS COMPETENCIA 022024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 08/03/2024 | 6271.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE PAB COMPETENCIA 022024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 08/03/2024 | 4040.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 022024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 08/03/2024 | 2258.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE SAMU COMPETENCIA 022024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001464 | 08/03/2024 | 19254.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTEALIMENTACAO MATERIAL DESCARTAVEL ENTRE OUTROS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001465 | 08/03/2024 | 12450.30 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 08/03/2024 | 1200.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RM DE JOELHOS DA PACIENTE GENELEIDE FREITAS DUARTE CPF 60281200149 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 08/03/2024 | 650.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JOSE WILSON DA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 08/03/2024 | 728.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 08/03/2024 | 1240.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO ASSISTENCIA SOCIAL PATRONAL COMPETENCIA 022024 AGRUPAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001339 | 08/03/2024 | 1990.43 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CREAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001340 | 08/03/2024 | 2309.29 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ENTRE OUTROS DESTINADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 08/03/2024 | 500.00 | 00013552012419 | DEMILSON VALERIO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 08/03/2024 | 500.00 | 00002538668476 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/03/2024 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA QUE NECESSITA DE ACOMPANHAMENTO MEDICO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/03/2024 | 500.00 | 00011846956447 | JOSE LEONARDO ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/03/2024 | 200.00 | 00007468764328 | FELIPE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/03/2024 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/03/2024 | 1000.00 | 42631631000159 | JUCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SUBSTITUICAO DE 1 UMA PORTA NO CRAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 08/03/2024 | 200.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 08/03/2024 | 250.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/03/2024 | 300.00 | 00003060753423 | TEODORA CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 08/03/2024 | 300.00 | 00003154288481 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 08/03/2024 | 200.00 | 00013762610495 | NADJA RAIANE CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 08/03/2024 | 500.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 08/03/2024 | 218.76 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA PARCELAMENTO QUE SE ENCONTRA EM ATRASO QUE TAMBEM SERVE AS INSTALACOES DE UM POCO ARTESIANO PARA SERVIR A COMUNIDADE DE MONTEIRO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/03/2024 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/03/2024 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/03/2024 | 200.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/03/2024 | 400.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/03/2024 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/03/2024 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 08/03/2024 | 300.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/03/2024 | 5480.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SOLEIRAS E BALCOES EM GRANITO CINZA PARA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/03/2024 | 1412.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONVENIO N0012023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ASSSOCIACAO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA CASA DE SAuDE PADRE COSTA OBJETIVANDO A DESTINACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002417 | 08/03/2024 | 20991.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0001474 | 11/03/2024 | 7459.74 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE ALIMENTACAO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DESCARTAVEL ENTRE OUTROS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO RECURSO SIGTV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 11/03/2024 | 1412.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E ORIENTACAO AS EQUIPES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 11/03/2024 | 300.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 11/03/2024 | 300.00 | 00008251516358 | FRANCISCO LUCAS FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 11/03/2024 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 11/03/2024 | 68.77 | 00003183259427 | FRANCINILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/03/2024 | 480.00 | 04275741000136 | F.G. AUTO SERVICE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO EM REFRIGERACAO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS NO VEICULO MASTER PLACA RLX 9H367 DA SAuDE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/03/2024 | 800.00 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CINCO DIARIAS PARA O SECRETARIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE PARA RESOLVER ASSUSNTOS JUNTO A ORGAO E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS E OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO E PROJETISTA BEM COMO PARTICIPAR DA OFICINA DE REPROGRAMACAO DA PAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 11/03/2024 | 400.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO ENFERMEIRA DO MUNICIPIO DESTINADO A FAZER FACE AS DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PACTUACAO PARA O FORTALECIMENTO DO SUS NA PARAIBA OFICINA DE REPROGRAMACAO DA PAES JUNTO A II ASSEMBLEIA DA CONSEMSPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001487 | 11/03/2024 | 15661.00 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA PUBLICO USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADES E ITENS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001490 | 11/03/2024 | 505.30 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA SLF0F20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001491 | 11/03/2024 | 721.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOBI PLACA SLFRLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001493 | 11/03/2024 | 1071.77 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOBI PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001494 | 11/03/2024 | 1185.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO RENALT PLACA QFO7F44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001495 | 11/03/2024 | 1068.82 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SPIN PLACA QFO7F04 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001496 | 11/03/2024 | 1127.88 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOBI PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001497 | 11/03/2024 | 22120.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOBI PLACA RLU 4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001498 | 11/03/2024 | 548.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KWID PLACA RLW0G05 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001499 | 11/03/2024 | 1004.95 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA SLF0F20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001500 | 11/03/2024 | 1489.56 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO RENAULT PLACA QFO7F44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001501 | 11/03/2024 | 197.05 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF0659 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001502 | 11/03/2024 | 2002.80 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SPIN PLACA QFO7F04 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001504 | 11/03/2024 | 2120.40 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOBI PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001476 | 11/03/2024 | 444.45 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO3E16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001477 | 11/03/2024 | 388.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO POLO DE PLACA QFN7D61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001479 | 11/03/2024 | 712.98 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA MOM8869 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001480 | 11/03/2024 | 1217.29 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KWID DE PLACA QFL6H72 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001481 | 11/03/2024 | 673.24 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFY3I70 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001482 | 11/03/2024 | 253.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT UNO DE PLACA OXO3E16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001483 | 11/03/2024 | 470.09 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO POLO DE PLACA QFM7D61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001484 | 11/03/2024 | 215.53 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KWID DE PLACA QFL6H72 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001485 | 11/03/2024 | 401.93 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFY3I70 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 11/03/2024 | 28000.00 | 06949023000123 | CONSULTEC-CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE LEI DISPONDO SOBRE AUTORIZACAO E PAGAMENTO DA INDENIZACAO COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE DECISOES JUDICIAIS RELATIVAS AO CALCULO DO VALOR ANUAL POR ALUNO PARA DISTRIBUICAO DOS RECURSOS FUNDEF E FUNDEB BEM COMO ELABORACAO DE REGULAMENTOS PLANO DE APLICACAO E PLANEJAMENTO DE ACOES DOS REFERIDOS RECURSOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/03/2024 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADES DE EDITAIS MATERIAS INSTITUCIONAIS EM FAVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/03/2024 | 2833.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSERTO DE PLACA MAE NOBREAK RESET DE IMPRESSORA REINSTALACAO DE SOFTWARES EM TABLET LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE COMPUTADORES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/03/2024 | 3560.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MONITOR CARTAO SSD PLACA MAE FONRE E HD TONNER MOUSE E TECLA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 11/03/2024 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIAARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS BEM COMO RESOLVER OUTRAS DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO E PROJETISTA NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 11/03/2024 | 210.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DE 02 DIARIAS E UM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEIS AFIM DE CONDUZIER O PREFEITO E SECRETARIOS PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES AO MUNICIPIO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0001478 | 11/03/2024 | 9762.74 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA RLY0H75 ESTRADA QFX 4G92 ESTRADA SLF 6A78 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 12/03/2024 | 790.00 | 00041128953803 | DAMIAO VARELO ESTRELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA E CORTE DE GRAMINEAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL E DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 12/03/2024 | 1050.00 | 00011243107464 | CRISTIANO GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR DE CRIANCA NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 12/03/2024 | 525.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 12/03/2024 | 525.00 | 00009493536475 | ANA LUCIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 12/03/2024 | 525.00 | 00013225958441 | FERNANDA TAIS DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00003503242473 | FRANCISCA BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 12/03/2024 | 1050.00 | 00012563416493 | FERDNANDO BARBOSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 12/03/2024 | 525.00 | 00006874531433 | MARIA ELIANE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERIVCO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 12/03/2024 | 2020.00 | 00005309552456 | GECIANA VALERIO DE ASSIS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PROFESSORA NA EMEIF JOSE BENICIO DE SANTANA LOCALIZADA NO SITIO CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 12/03/2024 | 525.00 | 00010453227414 | JEFERSON FIDELIS DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CAMBITO E JENIPAPEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FINANCEIRO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 12/03/2024 | 525.00 | 00070587547480 | ARRUDA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 12/03/2024 | 525.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 12/03/2024 | 1050.00 | 00009493527484 | FRANCISCA IZABELLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 12/03/2024 | 525.00 | 00005053949441 | HILARIA GABRIEL DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 12/03/2024 | 525.00 | 00057055777453 | FRANCISCA SUZETE DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 12/03/2024 | 525.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/03/2024 | 730.00 | 00010645604402 | KEWVIA BEATRIZ DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00012280010496 | ISAIAS DE ANDRADE GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 12/03/2024 | 1050.00 | 00070527479446 | ERNANDES GONÇALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR DE CRIANCA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 12/03/2024 | 1050.00 | 00001329036441 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 12/03/2024 | 525.00 | 00005410425480 | ROSIMAR VARELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/03/2024 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE AREIA DA PRACA DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/03/2024 | 525.00 | 00061124397191 | SEBASTIÃO FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 12/03/2024 | 980.00 | 00007503817445 | DENILSON GOMES PARNAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PuBLICOS COMPETENCIA FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001509 | 12/03/2024 | 997.71 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102023 | 0001510 | 12/03/2024 | 3040.26 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 12/03/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 12/03/2024 | 1400.00 | 00000970354401 | MARIA LEUCILENE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 12/03/2024 | 525.00 | 00013015901427 | MAIARA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 12/03/2024 | 5000.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCO CLEMENTINO MENDES DANTAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 12/03/2024 | 280.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO GALDINO NETO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 12/03/2024 | 440.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LEONISA DANTAS CPF 56954360368 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/03/2024 | 1498.00 | 48238841000168 | GLAMOUR DECORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL E DECORACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER POOL PARTY REALIZADO NO JARBAS PARA AS MULHERES DOS GRUPOS DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/03/2024 | 300.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/03/2024 | 200.00 | 00006490578301 | DENES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007552161485 | MARIA APARECIDA DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/03/2024 | 500.00 | 00004002315495 | MARIA JOSE GONÇALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/03/2024 | 100.00 | 00060107359472 | MIGUEL AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/03/2024 | 150.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 12/03/2024 | 100.00 | 00003480932843 | GERALDO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 12/03/2024 | 300.00 | 00006417276406 | AGNERILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/03/2024 | 500.00 | 00010761945407 | JOSE JEFERSON ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/03/2024 | 157.41 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/03/2024 | 84.97 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 12/03/2024 | 300.00 | 00008207602422 | VALDENORA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 12/03/2024 | 500.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 13/03/2024 | 2090.00 | 00006366624461 | ALBERTINA FERNANDES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE O EVENTO COMEMORACAO DIA DAS MULHERES PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO DIA 08 DE MARCO NO CENTRO PASTORAL SALA DE REBOCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 13/03/2024 | 300.00 | 00013945910471 | MATHEUS GALIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 13/03/2024 | 400.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 13/03/2024 | 200.00 | 00017620171487 | MARIA DE FATIMA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 13/03/2024 | 300.00 | 00012277848484 | FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 13/03/2024 | 500.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 13/03/2024 | 200.00 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 13/03/2024 | 300.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 13/03/2024 | 200.00 | 00007687031407 | GERMANO MANUEL NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 13/03/2024 | 150.00 | 00005407592444 | FRANCISCA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 13/03/2024 | 1050.00 | 00054961220310 | MARIA GESSLDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO CREAS APOS A SUBSTITUICAO DE PORTAS E JANELAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 13/03/2024 | 2090.00 | 00009451787437 | FRANCISCO ALISSON DANTAS DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICACULTURAL DA BANDA JOSY MORAIS DURANTE O EVENTO COMEMORACAO DIA DAS MULHERES PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO DIA 08 DE MARCO NO CENTRO PASTORAL SALA DE REBOCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002422 | 13/03/2024 | 13043.54 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA SECRETARIA DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA COMFORME NOTAS FISCAIS DE NUMEROS 6492 6504 6490 6489 6488 6506 6487 6505 6491 6507 6493 E 6408 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 13/03/2024 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RM DE JOELHO DA PACIENTE SANDRA MARIA GELIZA DE SOUSA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 13/03/2024 | 2090.00 | 00013689025451 | KELVY HENRICK BARRETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICACULTURAL DA BANDA AURI MARTINS DURANTE O EVENTO COMEMORACAO DIA DAS MULHERES PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO DIA 08 DE MARCO NO CENTRO PASTORAL SALA DE REBOCO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACAS, PORTAIS E LOGRADOUROS ASSEMELHADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001552 | 13/03/2024 | 57550.70 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO OUTRO LADO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001559 | 13/03/2024 | 15000.20 | 07590966000175 | AUCLEIDE BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 13/03/2024 | 1050.00 | 00011329905482 | JOÃO VICTOR NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA E CORTE DAS GRAMINEAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 13/03/2024 | 1050.00 | 00005319604475 | ZITA CLAUDINO DE GALISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FIANNCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 13/03/2024 | 1050.00 | 00012563416493 | FERDNANDO BARBOSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAODE SERVICO REFERENTE A PUBLICITARIOS DE EDICAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS E REALIZACAO DE REGISTRO FOTOGRAFOS A SEREM UTILIZADOS NAS PUBLICACOES DAS MIDIAS SOCIAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 13/03/2024 | 1400.00 | 00006179273405 | MARCIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETALHAMENTO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 13/03/2024 | 525.00 | 00007444891486 | JOSE VINICIUS ANACLETO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 13/03/2024 | 1300.00 | 00058909621400 | MARILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA REFERENTE A CONFECCAO DE 60 LENCOIS DE ALGODAO DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 13/03/2024 | 1400.00 | 00002720734403 | FRANCISCA CLEMENTINO MENDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 13/03/2024 | 1400.00 | 00079834159404 | SILVIA MARIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COORDENADORA PEDAGOGICA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO NO SITIO TORROES JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 13/03/2024 | 525.00 | 00011035789442 | ERLANE MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 14/03/2024 | 1400.00 | 00015632314413 | JOSE NABIMAEL CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECUROS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 14/03/2024 | 1025.00 | 00010645593443 | RIAN BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECUROS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 14/03/2024 | 1050.00 | 00004369264405 | JOSE HERCULANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 14/03/2024 | 525.00 | 00010665434456 | ANDERSON RAMON AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 14/03/2024 | 525.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 14/03/2024 | 1400.00 | 00008397717463 | WESLLEY GONÇALVES DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE ONIBUS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 14/03/2024 | 1400.00 | 00010488913489 | DEBORA ADSON DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF E EJA JOAO LUIZ DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 14/03/2024 | 525.00 | 00009124841447 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DE VESTUARIOS DAS CRIANCAS NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 14/03/2024 | 20.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS XEROGRAFICOS EM GERAL PARA DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 14/03/2024 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM O CONDESP CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFOME CONVENIO CELEBADO COM ESTE MUNICIPIO DESTINADO A PROMOVER APOIO TECNICO PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 14/03/2024 | 1150.73 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 14/03/2024 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGO PELA CONTA 84409 CONFORME EXTRATOS BANCARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 14/03/2024 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE COBRANCA DO IPTU E SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA E ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 14/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240604540 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 14/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240604537 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 14/03/2024 | 500.00 | 22663123000145 | OPERA MEDICAL CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CONSULTA MEDICA NA BENEFICIARIA FRANCIELHA DE SOUSA MONTEIRO BATISTA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 14/03/2024 | 760.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME MEDICOS REALIZADOS VIDIONASOFARINGOLARINGOSCOPIA AUDIOMETRIA E IMANCIOMETRIA EM PACIENTES MARIVALDA FERNANDES CAVALCANTE DANTAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070338052410 | FRANCISCO GALDINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 14/03/2024 | 400.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 14/03/2024 | 200.00 | 00088560244972 | MARIA DO SOCORRO RIBEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 14/03/2024 | 400.00 | 00004623390411 | JOSE ALDES MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 14/03/2024 | 200.00 | 00008945951482 | KAIKE KENNEDY BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 14/03/2024 | 400.00 | 00011885820461 | WALTER MARLON FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 14/03/2024 | 500.00 | 00058801146868 | LUIZ CARLOS PIVETTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 14/03/2024 | 150.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 14/03/2024 | 500.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 14/03/2024 | 300.00 | 00098125753400 | MARIA DA CONCEIÇÃO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 14/03/2024 | 300.00 | 00008885334466 | JULIANA JERONIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 14/03/2024 | 1305.00 | 00010538934425 | JANICVE DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS DURANTE O EVENTO EM COMEMORACAO AO DIA DAS MULHERES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL NO CENTRO PASTORAL SALA DE REBOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 15/03/2024 | 307.20 | 00000091718430 | ANTONIA VALENTIM DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 15/03/2024 | 500.00 | 00009769251410 | DORGIVALDO JOSÉ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 15/03/2024 | 200.00 | 00065981642300 | ALEXSANDRA DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 15/03/2024 | 250.00 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 15/03/2024 | 400.00 | 00003271558418 | JOANA DARC FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 15/03/2024 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRAZ TORRES BAIRRO POPULARES NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB UTILIZADO PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL MES DE REFERENCIA 09 DE FEVEREIRO A 09 DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 15/03/2024 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM COM ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 15/03/2024 | 300.00 | 00010573486433 | ELAINE HELENA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 15/03/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM DAVID LUCAS BARBOSA FARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 15/03/2024 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIODO PACIENTE CICERO OLIVEIRA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 15/03/2024 | 6212.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES - EQUIPOMED | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENCIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE CAMARA DE VACINA PARA SETOR DE IMUNIZACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 15/03/2024 | 3000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOIS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRANGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA APLICACAO E CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 E ALTERACOES POSTERIORES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 15/03/2024 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 15/03/2024 | 334.00 | 00070527491497 | DAANILO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A TROCA DE MEMORIA RAM 8 GB FORMATACAO E INSTALACAO DO SISTEMA DO COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 15/03/2024 | 7500.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001604 | 15/03/2024 | 35325.00 | 52134653000167 | JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATAO DE PESSOA JURDICA ESPECIALIZADA PARA AQUISIO DE MOCHILAS DESTINADAS A MANUTENO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAO DO MUNICPIO DE POO DE JOS DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 15/03/2024 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CABACOS ATE O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 15/03/2024 | 750.00 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A CONFECCAO 60 UNIDADES DE VASSOURAS DE MATERIAL RECLICLAVEL CUSTANDO 12 REAIS A UNIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 15/03/2024 | 625.00 | 00017915391496 | GERMANO KENED MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/03/2024 | 320.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO A RESOLVER ASSUNTOS SOBRE PRECATORIO DO FUNDEF EM ESCRITORIO DE ADVOCACIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/03/2024 | 70.00 | 29367254000124 | TECNOEASY - MARCOS ANDRE DA SILVA LACERDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE FONTE PARA COMPUTADOR DA ESCOLA JUAREZ TAVARES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/03/2024 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CONDUZIR P PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIOS A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A ORGAO DO GOVERNO ESTADUAL E DEPARTAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL NA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/03/2024 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO E PROJETISTA NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002464 | 18/03/2024 | 4008.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/03/2024 | 1000.00 | 00007554689452 | RONALDA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 18/03/2024 | 301.98 | 00002785553497 | ARNALDO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A RESSARCIMENTO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM DE CAJAZEIRAS A CAPITAL FORTALEZACE E VICEVERSA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NAQUELE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002426 | 18/03/2024 | 6000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/03/2024 | 576.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/03/2024 | 1412.00 | 00001412873495 | MARIA ELIELDA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA UBS DO SITIO TORROES A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 18/03/2024 | 525.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 19/03/2024 | 200.00 | 00003506846426 | MARIA GALDINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 19/03/2024 | 400.00 | 00010801009464 | REGIANY DE OLIVEIRAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 19/03/2024 | 150.00 | 00033822956449 | GERALDO JOSE DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 19/03/2024 | 500.00 | 00004268993428 | MARCOS DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMANTOS DE USO CONTINUO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 19/03/2024 | 500.00 | 00008751805316 | CLEYSON RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMANTOS DE USO CONTINUO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 19/03/2024 | 350.00 | 00014995305440 | RILZILANDO RAIMUNDO NONATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 19/03/2024 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 19/03/2024 | 500.00 | 00013272593462 | IZABELA CLEMENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 19/03/2024 | 330.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA MORFOLAGICA 3 TRIMESTRE DA BENEFICIARIA KATIANY CARLA DA SILVA CPF 09022656446 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 19/03/2024 | 640.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE COM CARENCIA FINANCEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 19/03/2024 | 1500.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E ORIENTACAO E ACOMPENHAMENTO NAS DEMANDAS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS 0582022 E 01922022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/03/2024 | 3743.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/03/2024 | 1700.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO DE PAVIMENTACAO DE UM TRECHO NO SITIO CABACOS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/03/2024 | 7208.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/03/2024 | 3328.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2024 | 15000.00 | 52046111000132 | AME CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPACITACAO CURSO DE PLANEJAMENTO ESTRATEGICO NAS CONTRATACOES PUBLICAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N240308DV00006 DESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2024 | 1700.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS COMO GMC NAS ESFERAS FEDERAL ESTADUAL E RECURSOS PROPRIOS COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS REFERENTE A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/03/2024 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2024 | 350.00 | 44294465000178 | FRANCISCO CUSTODIO TRAJANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A HIGIENIZACAO COM RECARGA DE GAS DE ARCONDIOCIONADO DA SECRETARIA DE ADMINITRACAO DESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2024 | 1230.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E AGUA MINETAL PARA EQUIPE TECNICA COORDENADORES ADVOGADOS CONTADOR E DEMAIS FUNCIONARIOS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM APLICADOS JUNTO A DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2024 | 18420.73 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3860 CONFORME ACORDO 008062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2024 | 3475.60 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 20 DE MARCO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2024 | 940.43 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 20 DE MARCO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2024 | 570.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AO ESCRITORIO DO ADVOGADO E PROJETISTA NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/03/2024 | 6663.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199002 EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/03/2024 | 58100.68 | 21784773000186 | PROJEMAQ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE DE EMPENHA REFERESE A 3 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E AMPLIACAO DA CRECHE VOVO QUINTINA NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME CONVÊNIO 3532022 E CONTRATO N1442022 MAO DE OBRA 5000 E MATERIAL 5000 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00012023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001636 | 20/03/2024 | 3727.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0001637 | 20/03/2024 | 6544.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001638 | 20/03/2024 | 4924.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE ACABAMENTO PARA USO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO VAQUEJADOR DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/03/2024 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NO MENOR ICARO DUARTE DE OLIVEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 20/03/2024 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 20/03/2024 | 350.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE EXAME MEDICO DE VIDEONASOFIBROSCOPIA DA AURILENE AMRIA VICTALCONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 20/03/2024 | 300.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA REALIZADA NA PACIENTE REJANE BATISTA DOS SANTOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/03/2024 | 1300.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUNTECAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2024 | 5945.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199003 SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2024 | 80.00 | 00013485894427 | LUIS GUSTAVO GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTROS DE REFERENCIA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/03/2024 | 350.00 | 00006417276406 | AGNERILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A PRESTACAO DE SERVICO COM PODA DE ARVORES CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ARREDORES DA UBS DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/03/2024 | 400.00 | 00001207441473 | JOANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2024 | 331.21 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL PARA MANUTENCAO DA RESPIRACAO MECANICA DO MENOR ADRYAN KEVEN POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2024 | 1700.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E AGUA MINERAL E ESPACO PARA ATENDER E RECEPCIONAR GRUPO DE MULHERES DO CRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/03/2024 | 300.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAME DE VECTELETRONISTAGMOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/03/2024 | 200.00 | 00003190786470 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES MEDICOS NAO DISPONIVEIS NESTE MUNICPIO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/03/2024 | 200.00 | 00070587258454 | FRANCISCA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/03/2024 | 200.00 | 00002889850447 | ANTONIA ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/03/2024 | 300.00 | 00009263982457 | ADELINDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/03/2024 | 500.00 | 00011077129475 | MARIA JESSICA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010676433464 | KATIANNA FERNANDES BRAGA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/03/2024 | 500.00 | 00013541808446 | RYAN WILLENBERG DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 21/03/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE DAMIANA ALVES DUARTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 21/03/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE JOSE GABRIEL FILHO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 21/03/2024 | 17400.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 21/03/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIACAO CARDIOLOGICA COM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE LOURDES OLIVERIA NETA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 21/03/2024 | 5500.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DE EMBUCHAMENTO DA CONCHA E RECUPERACAO DA CONCHA E SOLDA EM GERAL DA ENCHEDEIRA CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/03/2024 | 82.64 | 00010477445462 | WAMON SALOMAO DANTAS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVENIENTE DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS PAGAS COM BILHETE DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME COMPROVANTE DE PASSAGENS EM AVEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 21/03/2024 | 642.50 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM02 QUARTOS DUPLOS E 01 QUARTO TRIPLO DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/03/2024 | 1250.00 | 00008677252495 | KLEBER DE SOUSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AOLEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO PARA ELABORACAO DE PLANTA TOPOGRAFICA A FIM DE OBTENCAO DE DADOS EM ANALISE ECONOMICA PARA EXECUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA COMUNIDADE DE TORROES MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/03/2024 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/03/2024 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TOMOGRAFIA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADA NO PACIENTE EMILSON CLAUDINO DE FREITAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/03/2024 | 80.00 | 00013485894427 | LUIS GUSTAVO GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTROS DE REFERENCIA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/03/2024 | 100.00 | 00003072289832 | ANTONIO LEONARDO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/03/2024 | 100.00 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/03/2024 | 200.00 | 00003190998493 | MARIA ELIZABETH FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/03/2024 | 300.00 | 00070424857421 | THAYNARA ESTRELA SANTOS TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 25/03/2024 | 150.00 | 00067427677404 | GERALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 25/03/2024 | 192.57 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 25/03/2024 | 240.00 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PROCURADOR JURIDICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA GERAL DO COEGEMASPB E DE EVENTO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS ESTADUAIS NQUELA LOCALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 25/03/2024 | 200.00 | 00010663033470 | LEONARDO BRUNO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 25/03/2024 | 300.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA REALIZADA NA MENOR WALKIRIA ESTRELA OLIVEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0001687 | 25/03/2024 | 7074.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NOS CONSULTORIOS DENTARIOS DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0001688 | 25/03/2024 | 12102.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001690 | 25/03/2024 | 2646.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NOS ORGAOS DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 25/03/2024 | 2100.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA - AUDITCON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 25/03/2024 | 563.79 | 00004249430421 | Marcos Antônio Alves de Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM HOTEL NA CAPITAL QUANDO DE VIAGEM A SERVICO DA MUNICIPALIDADE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESCRITORIO DE PROJETISTA E ADVOGADO ENTRE OUTRAS DEMANDAS NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 25/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240604537 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001694 | 25/03/2024 | 4144.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE ACABAMENTO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001689 | 25/03/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0001692 | 25/03/2024 | 3817.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 25/03/2024 | 1050.00 | 00044669247832 | DAIANE TEREZA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADE DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 26/03/2024 | 1245.20 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A IMPRESSAO DAS AVALIACOES DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO DA PARAIBA DO PACTO ALFABETIZA MAIA PARAIBA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 26/03/2024 | 312.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 131849 QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/03/2024 | 11843.34 | 29070699000148 | J R SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS A CRECHE VOVO QUINTINA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/03/2024 | 700.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DE UMA AREA NA ESCOLA NO DISTRITO DE TORROES NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 26/03/2024 | 12.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 300624 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 26/03/2024 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 26/03/2024 | 200.00 | 00076823059400 | EMILSON CLAUDINO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM LIMPEZA EXTERNA NA ACADEMIA AO AR LIVRE DO SITIO TORROES E ACADEMIA AO AR LIVRE DO SITIO CASAS VELHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO REPARO DE TETO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM E SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/03/2024 | 1150.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFO7F44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/03/2024 | 1000.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE JALECOS DESTINADOS AOS PORFICIONAIS DE SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/03/2024 | 975.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE MACACAO SAMU DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO SAMU DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/03/2024 | 221.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA UC 54642500 REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 26/03/2024 | 300.00 | 00002202199403 | JANSEN JERONIMO GONZAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAME DE VECTELETRONISTAGMOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 26/03/2024 | 350.00 | 00010081234805 | PAULO JOSE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 26/03/2024 | 250.00 | 00007990706458 | FRANCISCA OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 26/03/2024 | 200.00 | 00071281107476 | JOABIO PEDRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DE UM PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TURMA DE CABOCLO OS CABACEIROS COM INTUITO DE MANTER VIVA A TRADICAO CULTURAL NORDESTINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 26/03/2024 | 200.00 | 00001781753407 | ALCIVAN GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DE UM PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TURMA DE CABOCLO OS MOLEQUES DE CHIQUINHO DE LUIZ GOMESRN COM INTUITO DE MANTER VIVA A TRADICAO CULTURAL NORDESTINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 26/03/2024 | 200.00 | 00042324505487 | FRANCISCO DE ASSIS LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DE UM PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TURMA DE CABOCLO OS AMIGOS DE MAJOR SALESRN COM INTUITO DE MANTER VIVA A TRADICAO CULTURAL NORDESTINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 26/03/2024 | 200.00 | 00010237133490 | FRANCISCO JACO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DE UM PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TURMA DE CABOCLO OS CARETAS DE LUIZ GOMESRN COM INTUITO DE MANTER VIVA A TRADICAO CULTURAL NORDESTINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 26/03/2024 | 200.00 | 00009524206439 | IAGO KELVE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DE UM PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TURMA DE CABOCLO UZZ INTIRADOS DE POCO DE JOSE DE MOURAPB COM INTUITO DE MANTER VIVA A TRADICAO CULTURAL NORDESTINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 26/03/2024 | 200.00 | 00005173596422 | CLODOALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DE UM PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TURMA DE CABOCLO DA TOPA DE JOCA CLAUDINOPB COM INTUITO DE MANTER VIVA A TRADICAO CULTURAL NORDESTINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 26/03/2024 | 200.00 | 00007064941481 | FRANCISCO GIDELAN VIEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DE UM PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TURMA DE CABOCLO O JUREMAL DE SANTA RITAPB COM INTUITO DE MANTER VIVA A TRADICAO CULTURAL NORDESTINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 26/03/2024 | 200.00 | 00010155292404 | FRANCISCO MARCELO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL PROVENIENTE DE UM PATROCINIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TURMA DE CABOCLO OS NORDESTINOS DE UIRAUNAPB COM INTUITO DE MANTER VIVA A TRADICAO CULTURAL NORDESTINA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 26/03/2024 | 500.00 | 00003057147402 | FRANCISCA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 26/03/2024 | 100.00 | 00004086707462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 26/03/2024 | 300.00 | 00006912791441 | UGUSLAN MACENA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAME DE VECTELETRONISTAGMOGRAFIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 26/03/2024 | 300.00 | 00005732206469 | MARIA MAURA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001737 | 27/03/2024 | 3460.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIS 10 DE PLACA QSD2730 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 27/03/2024 | 300.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 27/03/2024 | 200.00 | 00006765147403 | ANTONIA SIBELE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001745 | 27/03/2024 | 1704.99 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFO7504 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001746 | 27/03/2024 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001747 | 27/03/2024 | 1033.02 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA QFY3870 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001748 | 27/03/2024 | 2044.98 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001749 | 27/03/2024 | 2015.97 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001750 | 27/03/2024 | 845.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001751 | 27/03/2024 | 5500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA QFO7504 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001752 | 27/03/2024 | 600.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0001753 | 27/03/2024 | 1260.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO PLACA NQK7902 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001754 | 27/03/2024 | 440.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO EM VEICULO PLACA NQK7902 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/03/2024 | 395.20 | 39795825000185 | MULTICLINICAS ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VACINA ANTIALERGICA REALIZADA NO PACIENTE LEANDRO DUARTE DA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/03/2024 | 55.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS SESSAO DE HIDROTERAPIA NO DIA 17 DE MARCO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/03/2024 | 900.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A CONFECCAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 040X060CM DESTINADO AO SERVICO DE ESPECIALIZADES EM SAUDE BUCAL DO MUICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRICAO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/03/2024 | 2750.00 | 30506379000177 | MEDICAL MASTER SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE PEQUENAS CIRURGIAS PRESTADAS AO MUNICIPIO PELO DR MONTAIGNE MALLUS DE LEMOS RIBEIRO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/03/2024 | 3000.00 | 30506379000177 | MEDICAL MASTER SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ULTRASSONOGRAFIAS PRESTADAS AO MUNICIPIO PELO DR MONTAIGNE MALLUS DE LEMOS RIBEIRO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/03/2024 | 700.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE WEMPENHA REFERESE A 05 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/03/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE MATHEUS ALVES BRAGA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 27/03/2024 | 680.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MIDIAS DIGITAIS COMO FOTOS BANNER PEQUENOS VIDEOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 27/03/2024 | 1382.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001728 | 27/03/2024 | 2326.95 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNO PLACA OXO3416 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001729 | 27/03/2024 | 2361.93 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO UNRENAULT LOGAN PLACA QFO7544 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001730 | 27/03/2024 | 557.99 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PECAS E LUBRIFICANTES DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA MMW7942 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001734 | 27/03/2024 | 4890.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DECIMA OITAVA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 03 CAMINHAO PIPA TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000L DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 20 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001735 | 27/03/2024 | 9291.19 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DECIMA NONACONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 02 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO 12M3 DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 19 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001736 | 27/03/2024 | 4645.50 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VIGESIMA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 01 CAMINHAO BASCULANTE 06M3 DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 19 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/03/2024 | 1930.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EXCETO SAUDE E EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001741 | 27/03/2024 | 670.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO UNO PLACA OXO3416 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001742 | 27/03/2024 | 370.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO LOGAN PLACA QFO7544 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0001743 | 27/03/2024 | 750.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DA MOTOCICLETA DE PLACA MMW7942 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/03/2024 | 552.16 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/03/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001738 | 27/03/2024 | 8690.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO 4X4 CD DIESEL DE PLACA SAQ6J85 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/03/2024 | 166.63 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/03/2024 | 18224.75 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 3960 CONFORME ACORDO 008062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CORTE DE TERRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001733 | 27/03/2024 | 58421.25 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DECIMA TERCEIRA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 05 TRATOR TIPO AGRICOLA MOTOR A DIESEL POTENCIA MINIOMA 85HP COM GRADE ARADORA MINIMO DE 16 DISCOS COM OPERADOR TOTALIZANDO 405 HORAS TRABALHADAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/03/2024 | 3178.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS E ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001811 | 28/03/2024 | 733.20 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGB2260 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001812 | 28/03/2024 | 1648.83 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OFD4859 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001813 | 28/03/2024 | 2771.19 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA QFW4086 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001814 | 28/03/2024 | 2579.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE3H80 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001815 | 28/03/2024 | 2579.41 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA QFL3H81 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001816 | 28/03/2024 | 1290.04 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE3I00 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001817 | 28/03/2024 | 693.05 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA NQD8106 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001818 | 28/03/2024 | 1940.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGC6509 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001819 | 28/03/2024 | 5816.21 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA QSJ7E54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001820 | 28/03/2024 | 7494.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLZ3F74 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001821 | 28/03/2024 | 9754.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA SKZ5F13 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001822 | 28/03/2024 | 1755.97 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA MNZ6A69 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001823 | 28/03/2024 | 1285.43 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA MNR8543 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001824 | 28/03/2024 | 3953.82 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA SLF2E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/03/2024 | 312.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 131849 QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/03/2024 | 10148.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RGPS EXC INT PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/03/2024 | 16991.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 28/03/2024 | 48817.63 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/03/2024 | 382890.21 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/03/2024 | 48926.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/03/2024 | 12943.33 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/03/2024 | 21689.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 101 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/03/2024 | 33704.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 106 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/03/2024 | 39132.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 121 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/03/2024 | 163967.21 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS INFAN RPPS EFETIVO VAAT AGRUPAMENTO 131 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/03/2024 | 7051.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS INFANTIL VAAT RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 166 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/03/2024 | 26041.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS INFAN RGPS EX INT PUBLICO VAAT AGRUPAMENTO 165 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/03/2024 | 9436.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 28/03/2024 | 7040.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/03/2024 | 840.00 | 00012280010496 | ISAIAS DE ANDRADE GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/03/2024 | 1400.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSESSORIA JUNMTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS PARA O ESOCIAL SAGRESPESSOAL E CSV PARA O SIOPE ETC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/03/2024 | 370.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB UIRAUNA E SOUSAPB A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AOS BANCOS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/03/2024 | 1817.48 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/03/2024 | 100.30 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 28 DE MARCO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/03/2024 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE ICMSDESON NO DIA 28 DE MARCODE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 2831449 ICMSDESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/03/2024 | 209.26 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE IMPOSTOS DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 1012X IMPOSTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/03/2024 | 121.86 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE ICMSESTADUAL DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 110094 E 84603 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/03/2024 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL E SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 28/03/2024 | 6691.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 28/03/2024 | 6470.80 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/03/2024 | 6226.94 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0200077777 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/03/2024 | 26379.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300088888 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/03/2024 | 2171.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300099999 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/03/2024 | 372.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0220099999 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/03/2024 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GAINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/03/2024 | 5824.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 28/03/2024 | 6139.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/03/2024 | 2300.00 | 24911446000136 | ANTONIO ALBANI ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA BUSCA CATALOGACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS NECESSARIOS A ATENDER SOLICITACOES E DEMANDAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/03/2024 | 1000.00 | 48385036000167 | ANTONIO EDIPO PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS PRESTAODS DE REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/03/2024 | 2700.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINSTRATIVO PARA SANAR PENDENCIAS NECESSARIAS E DEVIDAS REGULARIZACAO E ADIMPLENCIA DOS CNPJS VINCULADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO AO PORTAL ECAC DA RECEITA FEDERAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/03/2024 | 9136.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 28/03/2024 | 7971.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/03/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/03/2024 | 6612.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/03/2024 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001805 | 28/03/2024 | 3190.44 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PIPA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001806 | 28/03/2024 | 823.51 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA RLV2F87 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001807 | 28/03/2024 | 4694.17 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO TRATOR LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001808 | 28/03/2024 | 10422.24 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PATROL LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001809 | 28/03/2024 | 9935.64 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA PA MECANICA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001810 | 28/03/2024 | 7850.67 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/03/2024 | 3500.00 | 37033102000113 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTACAO DO SSITEMA DE CONTROLE DE FROTA E COMBUSTIVEIS COM INSTRUCOES DE USABILIDADE DO RESPONSAVEL PARA GERACAO DAS INFORMACOES E ENVIO PARA O SISTEMA SAGRESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/03/2024 | 12572.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERV PUB E TRANSPORTES RGPS EXC INT PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/03/2024 | 15384.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 81 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/03/2024 | 40525.30 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVOS AGRUPAMENTO 90 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURAMARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA POULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES NAS CASAS POPULARES COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NA GERENCIA DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/03/2024 | 1000.00 | 00099464764520 | URICELIA DARIO VENANCIO ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CAPACITACAO PARA USO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA HORUS HORUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00027678563434 | TEREZINHA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00008048842424 | LARICIA ROBERTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOASPB COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00014380353494 | DJHONATA LEANDRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA UBS SANTA GERTRUDES NAS CASAS POPULARES COMPETENCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00006386908465 | DYEGO BERTHONY ESTRELA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE SIVEPDDA E GAL COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NA GERENCIA DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS COMPETENCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTNO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETENCIA MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/03/2024 | 525.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/03/2024 | 525.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/03/2024 | 525.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPESA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/03/2024 | 525.00 | 00010663013445 | LEAN LAMARE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIAMARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/03/2024 | 525.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/03/2024 | 525.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE DO SITIO CASAS VELHAS COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/03/2024 | 525.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPESA INTERNA DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/03/2024 | 525.00 | 00009340470494 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE SITIO CASAS VELHAS COMPETENCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/03/2024 | 525.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETENCIA MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/03/2024 | 525.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETENCIA MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/03/2024 | 525.00 | 00005372551410 | ROSEMARY AQINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADORA DOS SISTEMAS SIMSINASC E SINANNET JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/03/2024 | 525.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMPETENCIA MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/03/2024 | 525.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA MES DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/03/2024 | 525.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETENCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/03/2024 | 525.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICIO COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTA TEMPORARIA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMOPETENCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/03/2024 | 525.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETENCIA MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/03/2024 | 525.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES COMPETENCIA MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/03/2024 | 525.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/03/2024 | 525.00 | 00015376294412 | TALITA ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 COMPETENCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00068361700897 | JOSE CELIO MENDONÇA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192 DURANTE O MES DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001802 | 28/03/2024 | 479.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA NQH7902 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001803 | 28/03/2024 | 2998.45 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JUA5E71 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001804 | 28/03/2024 | 5438.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO PLACA RLX9H37LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/03/2024 | 600.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO NO BENEFICIARIO JOSE MARQUES DE SANTANA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001826 | 28/03/2024 | 5438.50 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001827 | 28/03/2024 | 479.89 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLXNQH7902 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/03/2024 | 3500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO PARA IMPLANTACAO DO SSITEMA DE FARMACIA BASICA MUNICIPAL COM INSTRUCOES DE USABILIDADE PARA GERACAO DE INFORMACOES E ENVIO PARA O SAGRESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/03/2024 | 22120.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 84 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/03/2024 | 37716.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/03/2024 | 35107.86 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 103 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/03/2024 | 2835.53 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/03/2024 | 28726.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/03/2024 | 1575.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SB RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 128 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/03/2024 | 36855.65 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SF RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 104 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/03/2024 | 8027.09 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACS RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 107 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/03/2024 | 5346.69 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SB RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 140 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/03/2024 | 6890.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/03/2024 | 350.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS FB QLF SUS RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 136 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/03/2024 | 24361.47 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXC INT PUBL AGRUPAMENTO 157 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/03/2024 | 1550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 158 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/03/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS INCENTIVO ATIVIDADES FISICA RGPS CONTRATO AGRUPAMENTO 159 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/03/2024 | 20110.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ASSSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO UNIAO PISO DE ENGERMAGEM LEI 14434 EFETIVO AGRUPAMENTO 160 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/03/2024 | 35898.26 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ASSSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO UNIAO PISO DE ENGERMAGEM LEI 14434 CTR AGRUPAMENTO 161 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/03/2024 | 8250.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECDE SAUDE FNSEMULTI EXCINTPUBO AGRUPAMENTO 162 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 28/03/2024 | 5130.27 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 28/03/2024 | 7030.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/03/2024 | 2300.00 | 53413237000160 | CARLOS RANIERE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRODUCAO E IMPRESSAO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS E MATERIAL ARTESANAL DESINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 28/03/2024 | 740.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO DE EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DAS MULHERES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/03/2024 | 17.70 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE SMASAJUDAS DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 194689 SMASAJUDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/03/2024 | 15472.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SCIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 87 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/03/2024 | 36129.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/03/2024 | 10590.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/03/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 110 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCODE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/03/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 123 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/03/2024 | 3830.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS PAIF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 124 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/03/2024 | 7060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL EMENDA PARLAMENTAR RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 167 MÊS DE COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/03/2024 | 3435.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDPROMSOCIAL RGPS EXCINTPUB AGRUPAMENTO 1108 COMPETÊNCIA MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NA GERENCIA DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS COMPETENCIA JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/03/2024 | 646.75 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 206954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/03/2024 | 42356.24 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTAOD DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESTITUICAO DE SALDO REMANESCENTE DE CONVENIO 0582022 AQUISICAO DE VEICULO ATRAVES DO GOVERNO DO ESTADO FUNCEP E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002041 | 28/03/2024 | 5940.89 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002042 | 28/03/2024 | 7016.68 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002043 | 28/03/2024 | 6839.50 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 28/03/2024 | 344.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 97713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 01/04/2024 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXPEDITA N40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PARA SERVIR DE ABRIGO PARA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 01/04/2024 | 400.00 | 00070141823402 | TAMARA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/04/2024 | 200.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/04/2024 | 150.00 | 00000092917410 | FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 01/04/2024 | 200.00 | 00009524246490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 01/04/2024 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/04/2024 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/04/2024 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAS DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/04/2024 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 01/04/2024 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 01/04/2024 | 1400.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO CRASCREASSAUSBF VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 01/04/2024 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE MOURA N 84 CENTRO NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2024 | 360.00 | 00009255268430 | BRENDA ANTUNES DE FIFGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE 04 SESSOES DE TO DA CRIANCA CARLOS RUBENS C DUARTE REALIZADAS EM MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 01/04/2024 | 1412.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIGITACAO DOS SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDECNES SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICASISAB E ESUS REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 01/04/2024 | 2700.00 | 47455619000154 | CLINICA MEDICA VIDA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER USUARIOS DOS SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 01/04/2024 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME RESSONANCIA DO CRANIO REALIZADO NA PACIENTE JAKELINE BANDEIRA DE ARAUJO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 01/04/2024 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB O QUAL SERVE COMO CASA DE APOIO A SAUDE PARA ABIGO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA EALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARCELA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 01/04/2024 | 525.00 | 00004327695440 | ERIVONEIDE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2024 | 2100.00 | 50843483000164 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO REFERENTE A 21 DIARIAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082023 | 0001910 | 01/04/2024 | 42245.36 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DE UMA PRACA DE UMA PRACA LOCALIZADA NO SITIO PAUD'ARCO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 01/04/2024 | 500.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE DE TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/04/2024 | 525.00 | 00061124397191 | SEBASTIÃO FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 01/04/2024 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO SITIO TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/04/2024 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE EM RONDA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECREATIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 01/04/2024 | 1650.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 01/04/2024 | 500.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 01/04/2024 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PACELA MENSAL DE CONTATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 01/04/2024 | 500.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICO DE LIMPEZA E RECARGA DE CARTUCHOS DE TONNER DESENTUIPIMENTO DE CARTUCHOS E RECARGA E LIMPEZA E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042023 | 0001937 | 01/04/2024 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSOIA E CONSULTOIA JURIDICA ACOMPANHAMWENTO DE POCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 01/04/2024 | 667.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA CONTADOR ASSESSORES PREFEITO SECRETARIOS E ENGENHEIRO DA GESTAO QUANDO EM REUNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/04/2024 | 1570.00 | 00085368253400 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A COBERTURA DE EVENTO ALUSIVO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO DIA 08 DE MARCO DE 2024 COBERTURA DO ENCONTRO DE MULHERES REALIZADOS NO BALNEARIO JARBAR LOCALIZADO NO SITIO VAQUEJADOR MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA AINDA FEITO OS TRABALHOS DE COBERTURA NO MESMO DIA SENOD QUE A NOITE NO LOCAL REFERIDO SALA DE REBOCO E TAMBEM TRABALHO DE EDICAO DE IMAGENS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 01/04/2024 | 160.00 | 00003841427456 | DAMIAO CARDOSO QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA CATEGORIA D DESTINADO A DESPESAS QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA PARA CONDUZIR P PREFEITO CONSTITUCIONAL E SECRETARIOS A FIM DE RESOLVER DEMANDAS NA CAPITAL DO ESTADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/04/2024 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO AO ESCRITORIO E SUDEMA E ESCRITORIO DO PROJETISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001942 | 01/04/2024 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIASRIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES DA SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE DO LEGISLATIVO SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 01/04/2024 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/04/2024 | 700.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE GALHOS DE PODAS DE ARVORES NA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/04/2024 | 525.00 | 00000025094408 | ANTONIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001909 | 01/04/2024 | 2030.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/04/2024 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/04/2024 | 1050.00 | 00003503242473 | FRANCISCA BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 01/04/2024 | 1700.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR CATEGORIA D NO TRANSPORTRE DOS ALUNOS DO BEZERRO AMARRADO CARRETAO E CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0001943 | 01/04/2024 | 7252.38 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/04/2024 | 5000.00 | 00007077008410 | INDIACY ABRANTES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 OVOS AO VALOR UNITARIO DE R 500 DISTRIBUIDOS PARA TODA CLASSE ESTUDANTIL MATRICULADAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/04/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS REFERENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/04/2024 | 320.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DEPARTAMENTOS ESTADUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/04/2024 | 900.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR GLOBAL MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/04/2024 | 1350.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE DE REDE DE INTERNET CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM REDE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/04/2024 | 1350.00 | 49416109000101 | LUCCA ZIDANNE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIGITACAO ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE NOTAS DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/04/2024 | 320.00 | 29264111000197 | MICHAEL PRANTE - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETARIOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 02/04/2024 | 600.00 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/04/2024 | 330.00 | 00070527491497 | DAANILO DE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO EM COMPUTADORES DO SETOR DE LICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032023 | 0001950 | 02/04/2024 | 44657.53 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIOFIO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/04/2024 | 270.00 | 03013781000309 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL EPI LUVAS ISOLANTES PARA ELETRICISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADE E ITENS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/04/2024 | 100.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO MOBI DE PLACA RLU8H65 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/04/2024 | 120.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA MOTORES - OFICINA OK | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE REALIZACAO DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO MOBI DE PLACA RLU8H65 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092023 | 0001954 | 02/04/2024 | 6897.19 | 70094891000178 | AULIVANIA ANACLETO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA PUBLICO USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADES E ITENS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/04/2024 | 450.00 | 00007077008410 | INDIACY ABRANTES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 OVOS AO VALOR UNITARIO DE R 500 DISTRIBUIDOS PARA ALUNOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/04/2024 | 910.00 | 00009520119485 | JOAO BRAZ TORRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DAS DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM ENVENTO DE FORMACAO SIBEC ACAO EDUCACIONAL SIBEC NOS DIAS 04 E 05042024 NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/04/2024 | 320.00 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 04 DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DE UM CURSO DE ATUALIZACAO ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE DURANTE OS DIAS 02 E 04 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/04/2024 | 484.58 | 00004938193477 | FRANCISCO BRAZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/04/2024 | 235.50 | 00008236625435 | LOUISIANY FATIMA DANTAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM PASSAGEM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA BIPARTITE DA ASSISTENCIA SOCIAL NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/04/2024 | 192.57 | 00006624479485 | ANA CLEIDE FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM DESPESAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/04/2024 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/04/2024 | 3585.14 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE FONECIMENTO DE AGUA PARA REPARTICOES E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/04/2024 | 772.50 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A CEF SUDEMA ESCRITORIO DO ADVOGADO E PROJETISTA NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/04/2024 | 1071.00 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 63 MARMITAS A 17 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE 05 DE MARCO A 04 DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0001970 | 04/04/2024 | 782.40 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO FINANCAS GABINETE DO PREFEITO E SETORES QUE FUNCIONAM DENTRO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/04/2024 | 3550.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO CAPAS DE IPTU ENVELOPES TIMBRADOS BLOCOS DE AUTORIZACAO E CARIMBOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001973 | 04/04/2024 | 26500.00 | 06949023000123 | CONSULTEC-CONSULTORIA TECNICA E PLANEJAM.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORACAO DE PROJETO DE LEI DISPONDO SOBRE AUTORIZACAO E PAGAMENTO DA INDENIZACAO COM RECURSOS EXTRAORDINARIOS RECEBIDOS PELO MUNICIPIO EM DECORRENCIA DE DECISOES JUDICIAIS RELATIVAS AO CALCULO DO VALOR ANUAL POR ALUNO PARA DISTRIBUICAO DOS RECURSOS FUNDEF E FUNDEB BEM COMO ELABORACAO DE REGULAMENTOS PLANO DE APLICACAO E PLANEJAMENTO DE ACOES DOS REFERIDOS RECURSOS DO MUNICIPIO DE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/04/2024 | 1500.00 | 00005811788401 | CAMILA BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COM ACESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA AOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/04/2024 | 3130.00 | 00070587233460 | NATANAEL ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 8 OITO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO BEZERRO AMARRADOVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 28KM REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MARCO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/04/2024 | 3450.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 12 DOZE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO MONTEIROVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 32KM E LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 OITO PESSOAS REFERENTE AO PERIODO DE 19 DE FEVEREIRO A 19 DE MARCO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001971 | 04/04/2024 | 14800.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VIGESIMA MEDICAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 04 RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS 4X4 DIESEL COM OPERADOR NO SERVICO DE ABASTECIMENTO DE AGUA DOS SITIOS TORROES E OUTRO LADO E ESCAVACAO DE VALAS DO ESGOTAMENTO SANITARIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/04/2024 | 840.00 | 00010644988410 | FRANCISCO THALES BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A PINTURA DE PORTAS 2 NA UBS DE VAQUEJADOR E 2 NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO SITIO TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | GESTAO DO SUAS IGD/SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/04/2024 | 3550.00 | 06203898000181 | TALITO ROSSI ANACLETO DE ANDRADE-GRÁFICA F4 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE LIVROS SUAS FOLDERS PANFLETOS E CARIMBOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 05/04/2024 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA MARCO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 05/04/2024 | 200.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU LOCAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 05/04/2024 | 4350.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DE JANEIRO A MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 05/04/2024 | 1350.00 | 05754350000167 | CLINICA OFTOMOLOGICA SOUSA - LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM EXAME OFTALMOLOGICO PARA ATENDER O PACIENTE ANTONIO BRAZ TORRES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 05/04/2024 | 240.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 05/04/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 05/04/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AUMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTROS DE REFERENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/04/2024 | 240.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA QFO7544 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 05/04/2024 | 160.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 05/04/2024 | 160.00 | 00013485894427 | LUIS GUSTAVO GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTROS DE REFERENCIA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 05/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO GERENCIAMENTO DE VAGAS E GESTAO DO AGENDAMENTO PARA CIDADAOCONSULTAS EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS INTEGRADOS AO MODULO DE ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTENCIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB REF 032024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 05/04/2024 | 2500.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DOS SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 05/04/2024 | 494.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 05/04/2024 | 1857.86 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N000142022 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 05/04/2024 | 550.00 | 54102928000106 | DULCILALIA MEDEIROS DE SOUSA FERREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA COM HEMATOLOGISTA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 05/04/2024 | 1500.00 | 49067876000144 | ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE EXECUCAO DE TESTE DE ABSORCAO NA AREA DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA SN ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 05/04/2024 | 1400.00 | 00015894667488 | JOELMA DUARTE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA NA CONDICAO DE CUIDADORA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 05/04/2024 | 4600.00 | 02063213000198 | ETIENE DINIZ ASLEXANDRE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 05/04/2024 | 700.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APOIO NA DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO AO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 05/04/2024 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 05/04/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ANALISES BACTERILOGICA 11 E ANALISES FISICOQUIMICA 11 DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DA CIDADE CONFORME GUIA EM ANEXO MATRICULA 070156573 COMPETENCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 08/04/2024 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002005 | 08/04/2024 | 1972.79 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA QFX4G92 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002006 | 08/04/2024 | 3433.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA QFX4G92 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002007 | 08/04/2024 | 5541.23 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA RLY0H75 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002008 | 08/04/2024 | 332.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO UNO DE PLACA OXO3E16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002009 | 08/04/2024 | 812.33 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PRISMA DE PLACA QSD2730 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002010 | 08/04/2024 | 861.39 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO POLO DE PLACA QFW7D61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002011 | 08/04/2024 | 878.41 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO PALIO DE PLACA QFY3I70 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002012 | 08/04/2024 | 336.69 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO BROZ DE PLACA QFA2497 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002013 | 08/04/2024 | 1611.67 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO KWID DE PLACA QFL6H72 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002014 | 08/04/2024 | 799.91 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA MOM8879 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/04/2024 | 1200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME REALIZADO EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/04/2024 | 4740.00 | 41644731000157 | ANDRE LUSTOSA DE SOUZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CIRURGIA DA ARTICULACAO TEMPOROMANDIBULAR DA PACIENTE ANA RAQUEL SOARES DE SOUSA CONFORME DESCRITO EM NOTA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 08/04/2024 | 847.59 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DISTRIBUIDA PELA CAGEPA INSCRICAO70157774 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 08/04/2024 | 90.55 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA USO NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 08/04/2024 | 650.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICO REALIZADO NO PACIENTE JOSE WILSON DA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 08/04/2024 | 2000.00 | 00008338627402 | GERISLANDIO GALDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COM PLANTAO EM CONSULTAS DE ORTOPEDIA PARA USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA ATENDIMENTO REALIZADO NO CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 08/04/2024 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM COM ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 08/04/2024 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRAZ TORRES BAIRRO POPULARES NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB UTILIZADO PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL MES DE REFERENCIA 09 DE FEVEREIRO A 09 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 09/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PAGAMENTO DE ANUIDADE 2024 DO COEGEMASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 09/04/2024 | 400.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 09/04/2024 | 500.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/04/2024 | 4133.44 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/04/2024 | 1626.96 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/04/2024 | 5100.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 34 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/04/2024 | 450.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE UMA TOMOGRAFIA DO CRANIO SEDACAO DA PACIENTE MARIA FRANCISCA DA SILVA LINS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002022 | 09/04/2024 | 1940.66 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOBI DE PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002023 | 09/04/2024 | 2588.85 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO AMBULANCIA DE PLACA SLF0F20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002024 | 09/04/2024 | 5260.15 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO SPIN DE PLACA QFO7F04 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002025 | 09/04/2024 | 4095.10 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO MOBI DE PLACA RLU8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002026 | 09/04/2024 | 2439.76 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA QFO7F04 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 09/04/2024 | 956.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 09/04/2024 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRES DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 09/04/2024 | 4281.50 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 09/04/2024 | 7641.79 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE PAB COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 09/04/2024 | 7437.38 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE OUTROS COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 09/04/2024 | 276.00 | 16466494000134 | LUAN ELAN ALBUQUERQUE DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ELETRICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/04/2024 | 14115.83 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO MDE COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/04/2024 | 78469.17 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/04/2024 | 8873.51 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO 30 COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 09/04/2024 | 35983.53 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 09/04/2024 | 3000.00 | 49288118000156 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/04/2024 | 21057.81 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/04/2024 | 708.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/04/2024 | 525.00 | 00000025094408 | ANTONIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CONTRIBUICOES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 10/04/2024 | 1944.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APORTE DO SEGURO SAFRA CONFORME DESCRITO EM BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CONTRIBUICOES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 10/04/2024 | 1944.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APORTE DO SEGURO SAFRA CONFORME DESCRITO EM BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/04/2024 | 1570.00 | 00005297757436 | JOSE RICHELMY ANACLETO BRAGA ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DE CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL DE TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/04/2024 | 525.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES COMPETENCIA MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 10/04/2024 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS COBERTURA DE EVENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 10/04/2024 | 530.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 10/04/2024 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO PRESENCIAL N 00242022 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 10/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA PARA PROMOCAO DE APOIO TECNICO ACOMPANHAR E DEFENDER AS CAUSAS DOS MUNICIPIOS EM TODA AREA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 10/04/2024 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADES DE EDITAIS MATERIAS INSTITUCIONAIS EM FAVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 10/04/2024 | 360.00 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/04/2024 | 1150.00 | 00009330523404 | EDSERGIO CABRAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/04/2024 | 525.00 | 00008751805316 | CLEYSON RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00001329036441 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 10/04/2024 | 525.00 | 00010453227414 | JEFERSON FIDELIS DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CAMBITO E JENIPAPEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FINANCEIRO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/04/2024 | 525.00 | 00044669247832 | DAIANE TEREZA VILELA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE EMPREITADA DE UNIDADE DETERMINADAS POR PRECO GLOBAL DE SERVICOS DE MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 10/04/2024 | 525.00 | 00010644971444 | MAYZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00011243107464 | CRISTIANO GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR DE CRIANCA NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/04/2024 | 525.00 | 00011035789442 | ERLANE MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/04/2024 | 730.00 | 00016032258467 | ALINE GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 10/04/2024 | 525.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 10/04/2024 | 730.00 | 00010910478473 | SIMPLICIO GUILHERME DE MOURA SEGUNDO | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERIVCO COMO AGENTE ADMINSITRATIVO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 10/04/2024 | 835.00 | 00006082031490 | COSMO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR DE EMPENHO REFERESE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DAS REFEICOES DOS EDUCANDOS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 10/04/2024 | 1250.00 | 00009015338400 | EDILAN CLAUDINO DE FREITAS | VALOR DE EMPENHO REFERESE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/04/2024 | 1250.00 | 00012785546458 | GUILHERME ESTRELA DA SILVA | VALOR DE EMPENHO REFERESE SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 10/04/2024 | 730.00 | 00070587097426 | ADRIANA JULIA ANACLETO AMANCIO | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00014924215457 | MARIA CLARA DE SOUSA VITAL | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CABACOS ATE O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR DE EMPENHO REFERESE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES NO SITIO SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/04/2024 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINACEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/04/2024 | 525.00 | 00057055777453 | FRANCISCA SUZETE DE CARVALHO BATISTA | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2024 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/04/2024 | 525.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/04/2024 | 730.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00006179273405 | MARCIO SENA DE SOUSA | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO DE RETALHAMENTO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00002058702441 | FRANCISCA VIEIRA DANTAS QUEIROGA | VALOR DE EMPENHO REFERESE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00070967353483 | ROMILTON VICTAL GOMES | VALOR DE EMPENHO REFERESE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO ESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/04/2024 | 525.00 | 00013991232464 | LIVIA FERNANDA ALVES MENDES | VALOR DE EMPENHO REFERESE SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA EMEIF JUAREZ TAVARES ESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/04/2024 | 1250.00 | 00010651425441 | PEDRO HENRIQUE BATISTA ANACLETO | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00000970354401 | MARIA LEUCILENE DA SILVA FREITAS | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE NO SITIO TORROES COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/04/2024 | 1250.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/04/2024 | 525.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DE VESTUARIO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/04/2024 | 940.00 | 00010645593443 | RIAN BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECUROS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE NO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF EJA JOSE FRANCISCO NO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00008082393416 | SERGINARA DAVID RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO GINASIO DE VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DE QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/04/2024 | 1320.00 | 00007234396489 | FELIX VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF DO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMEIF FRANCISCA CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DE QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/04/2024 | 630.00 | 00034677637822 | JUVENILDA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA BIBLIOTECA DA ESCOLA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DE QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/04/2024 | 525.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 10/04/2024 | 525.00 | 00071347541462 | GEYSLA MARIA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 10/04/2024 | 525.00 | 00009124841447 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DE VESTUARIOS DAS CRIANCAS NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/04/2024 | 525.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 10/04/2024 | 525.00 | 00009493536475 | ANA LUCIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 10/04/2024 | 525.00 | 00005190752348 | LEIDIANE NASCIMENTO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00071347869433 | CAMILA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 10/04/2024 | 525.00 | 00010571242499 | RAILKA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 10/04/2024 | 525.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 10/04/2024 | 525.00 | 00010665434456 | ANDERSON RAMON AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/04/2024 | 525.00 | 00010448894467 | REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SILVA A SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/04/2024 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE NO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 10/04/2024 | 730.00 | 00009524200406 | ROGERIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00009933634402 | JONATAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 10/04/2024 | 625.00 | 00017915391496 | GERMANO KENED MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 10/04/2024 | 525.00 | 00013367304476 | FRANCISCO MATIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DE QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 10/04/2024 | 525.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 10/04/2024 | 525.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2024 | 730.00 | 00006183655406 | FRANCISCA ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DAS REFEICOES DOS EDUCANDOS NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/04/2024 | 730.00 | 00010599840404 | YASMIN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2024 | 525.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00009520146458 | FRANCISCA VERONICA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/04/2024 | 730.00 | 00070527769444 | ISABELLE FATIMA CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SREVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2024 | 525.00 | 00005053949441 | HILARIA GABRIEL DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2024 | 525.00 | 00013225958441 | FERNANDA TAIS DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2024 | 525.00 | 00070587547480 | ARRUDA DIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2024 | 525.00 | 00005410425480 | ROSIMAR VARELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2024 | 730.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SREVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2024 | 940.00 | 00010662567480 | MICAELLY SOARES CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/04/2024 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/04/2024 | 525.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/04/2024 | 525.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/04/2024 | 525.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00005319604475 | ZITA CLAUDINO DE GALISA | PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FIANNCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/04/2024 | 840.00 | 00009780103457 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SETVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CABACOS ATE O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/04/2024 | 525.00 | 00013379114456 | MARIA EMANUELLY ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO SILVA E SEDE DO MUNICIPIO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/04/2024 | 525.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CASAS VELHAS ATE O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO VAQUEJADOR ATE A SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/04/2024 | 525.00 | 00071388280477 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2024 | 525.00 | 00099257025420 | GERALDA RAIMUNDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COM AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RESCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00011329905482 | JOÃO VICTOR NASCIMENTO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA EXTERNA E CORTE DAS GRAMINEAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/04/2024 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/04/2024 | 525.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS MARGENS DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA E NO GINASIO POLIESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FINANCEIRO DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO ENVAGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/04/2024 | 525.00 | 00011077129475 | MARIA JESSICA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA DA EMEIF DE CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/04/2024 | 525.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00009493527484 | FRANCISCA IZABELLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/04/2024 | 525.00 | 00011447765460 | VICTOR MANUEL FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/04/2024 | 525.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/04/2024 | 1300.00 | 00058909621400 | MARILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA REFERENTE A CONFECCAO DE 60 LENCOIS DE ALGODAO DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00071347140476 | LIVIA COELLY DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00010665449488 | BARBARA EMILYA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/04/2024 | 730.00 | 00010645604402 | KEWVIA BEATRIZ DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/04/2024 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/04/2024 | 420.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO CABACOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 10/04/2024 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/04/2024 | 525.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO OUTRO LADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/04/2024 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/04/2024 | 1563.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO REFERENTE A 15 DIARIAS EM MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/04/2024 | 525.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAODE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/04/2024 | 730.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2024 | 1200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERIVCO PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS BEM COMO REGACAO E IRRIGACAO DE PLANTAS SITUADAS NAS PRACAS PUBLICAS DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/04/2024 | 1260.80 | 00004362350489 | ROSIE BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO MANUTENCAO DAS CAIXAAS DE ESGOTO NO DISTRITO DE TORROES JUSTO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/04/2024 | 2084.00 | 00004782910860 | COSMO SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA E PINTURA DAS PARADAS DE ONIBUS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA A CARGO DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/04/2024 | 1250.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/04/2024 | 1355.00 | 00002890025403 | ANTONIO OLIVEIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO ZELADOR DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/04/2024 | 2136.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/04/2024 | 625.00 | 00060112980449 | ANTONIO VALCINEZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E REPARO DE PARTES ELETRICAS JUNTO A PREDIOS E NECESSEIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/04/2024 | 400.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DESEMPENO DE DUAS RODAS DO CACAMBAO CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 10/04/2024 | 900.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE DUAS LAMINAS DA ENCHEDEIRA CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 10/04/2024 | 200.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DA TAMPA E DOS PINOS DA TAMPA E RECUPERACAO DO RETROVISOR DA CACAMBA CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 10/04/2024 | 150.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO CANO DE ESCAPE DA RETROESCAVADEIRA CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 10/04/2024 | 200.00 | 00017121275864 | DAMIAO FONSECA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SOLDA DO PARACHOQUE DO MICRONIBUS CONFORME DESCRTIO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 10/04/2024 | 10514.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE COMUNIDADES RURAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002225 | 10/04/2024 | 2000.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/04/2024 | 525.00 | 00013015901427 | MAIARA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/04/2024 | 1050.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 10/04/2024 | 300.00 | 00005053270406 | FRANCINALDO GALIZA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 10/04/2024 | 200.00 | 00070338052410 | FRANCISCO GALDINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 10/04/2024 | 200.00 | 00037089765334 | ORIVALDO MANIÇOBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 10/04/2024 | 400.00 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 10/04/2024 | 500.00 | 00070846256401 | MATHEUS ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008007626492 | BRUNO JEFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006490578301 | DENES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 10/04/2024 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR DE IDADE ADRYAN KEVEM OLIVEIRA QUE NECESSITA DE ACOMPANHEMENTO MEDICO E SESSOES DE TERAPIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/04/2024 | 200.00 | 00009520134441 | RAIARA KELY QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/04/2024 | 400.00 | 00004623390411 | JOSE EUDES MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 10/04/2024 | 500.00 | 00009493517411 | MARIA APARECIDA CALIXTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 10/04/2024 | 400.00 | 00042467802434 | GERALDA BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 10/04/2024 | 300.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 10/04/2024 | 500.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011885774419 | MONIKELY FERNANDES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 10/04/2024 | 200.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 10/04/2024 | 500.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 10/04/2024 | 400.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/04/2024 | 600.00 | 00004122904480 | EDILANY SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR PARTE DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMESONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/04/2024 | 500.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/04/2024 | 250.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/04/2024 | 700.00 | 00004229065493 | FRANCISCO JARISMA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM SESSOES DE ATENDIMENTO DE PSICOMOTRICIDADE DE SEU FILHO MENOR ARTHUR GONCALVES DE ANDRADE CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/04/2024 | 150.00 | 00003480932843 | GERALDO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/04/2024 | 500.00 | 00003508547426 | SERGIO BARBOSA SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/04/2024 | 500.00 | 00035098930855 | VERIDIANA RIBEIRO DE SOUSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/04/2024 | 300.00 | 00008007626492 | BRUNO JEFERSON DANTAS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTAS ESPECIALIZADAS CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/04/2024 | 300.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/04/2024 | 300.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/04/2024 | 400.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/04/2024 | 400.00 | 00013584067405 | FRANCIMEIRE FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/04/2024 | 400.00 | 00011885820461 | WALTER MARLON FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/04/2024 | 200.00 | 00007468764328 | FELIPE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/04/2024 | 400.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/04/2024 | 500.00 | 00011846956447 | JOSE LEONARDO ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/04/2024 | 500.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 10/04/2024 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/04/2024 | 500.00 | 00003357274418 | JULENI ANACLETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/04/2024 | 300.00 | 00009534352454 | GESSICA DUARTE LOPES GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/04/2024 | 400.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/04/2024 | 200.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122023 | 0002226 | 10/04/2024 | 2621.24 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE ACOMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS SECRETARIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 10/04/2024 | 1412.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E ORIENTACAO AS EQUIPES DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 10/04/2024 | 320.00 | 00009520119485 | JOAO BRAZ TORRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMCESSAO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOPB NOS DIAS 04 A 06042024 AFIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO DE FORMACAO DA SIBEC NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 10/04/2024 | 150.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 10/04/2024 | 500.00 | 00070586874470 | AURUCLENY DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/04/2024 | 525.00 | 00014924215457 | MARIA CLARA DE SOUSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DE CRUZ SITIO CAMBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00013956877497 | FRANKLIN DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR DE EMPENHO REFERESE SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2024 | 730.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERIVCO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM EVENTUAIS SITUACOES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OET4340PB COM MOTORISTA ROTA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2024 | 1500.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIO FIATVANDUCATO PLACA HWR9694CE NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2024 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS PARAM ANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE NO SITIO CASAS VELHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/04/2024 | 1400.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/04/2024 | 730.00 | 00028488502800 | EXPEDITO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE PREDREIRO FAZENDO O RETRELHAMENTO E RETOQUES DE PINTURA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES ESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 10/04/2024 | 1412.00 | 12721072000107 | ASSOC BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONVENIO N0012023 ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL E ASSSOCIACAO BENEFICENTE CONEGO MANOEL VIEIRA DA COSTA CASA DE SAuDE PADRE COSTA OBJETIVANDO A DESTINACAO DE RECURSOS DO MINISTERIO DA SAuDE PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SAuDE DA POPULACAO CONFORME CONVÊNIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 10/04/2024 | 23968.00 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA PUBLICO USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADES E ITENS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 10/04/2024 | 280.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JAILDA OLIVEIRA DUARTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 10/04/2024 | 250.60 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DISTRIBUIDA PELA CAGEPA INSCRICAO 233714 MES DE REFERENCIA ABRIL 2024 CASA QUE FUNCIONA COMO APOIO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMETNO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002231 | 10/04/2024 | 6004.50 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SAMU E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002232 | 10/04/2024 | 19004.16 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DA ALIMENTACAO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO DESTINADO AOS ORGAOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 11/04/2024 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR DO PACIENTE MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/04/2024 | 560.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIZACAO CARDIOLOGICA COM ELETROCARDIOGRAMA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DALVA DA CONCEICAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002246 | 11/04/2024 | 11956.01 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE AUTOCLAVE PARA USO NAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES ALEM DE MATERIAL DE USO NASUNIDADES COMO SERINGA AGUA DESTILADA COLETOR ETC NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO 7409 7410 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/04/2024 | 3000.00 | 11855390000106 | DISTRIBUIDORA DADA BIJOUTERIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DEMANDA DAS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/04/2024 | 656.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 11/04/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002256 | 11/04/2024 | 9503.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS DA ALIMENTACAO PARA USO NO SAMU E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 11/04/2024 | 80.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DE OPERACIONALIZACAO DO PROGRAMA PARAIBA CONTRA O CANCER CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 11/04/2024 | 1461.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA RELATIVA A ATUALIZACAO DE ORCAMENTO DE CONVENIO DE N 100087871 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/04/2024 | 525.00 | 09139551000105 | SEBRAE - SERV.DE APOIOAS MICROS E PEQ.EMPRESA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A OFERTA DE PALESTRACURSO DE EMPREENDEDORISMOFEMININO A MULHERES EM SITUACAO DE VULNERABILIDADERISCO SOCIAL QUE BUSQUEM ATRAVES DA AUTONOMIA FINANCEIRA E DO EMPODERAMENTO SUPERAR AS VIOLACOES DE DIREITOS SOFRIDASENFRENTADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 11/04/2024 | 218.76 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA PARCELAMENTO QUE SE ENCONTRA EM ATRASO QUE TAMBEM SERVE AS INSTALACOES DE UM POCO ARTESIANO PARA SERVIR A COMUNIDADE DE MONTEIRO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 11/04/2024 | 250.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 11/04/2024 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 11/04/2024 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 11/04/2024 | 200.00 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 11/04/2024 | 500.00 | 00012365969437 | VITORIA EVILIN FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 11/04/2024 | 500.00 | 00001195939809 | MANUEL GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 11/04/2024 | 300.00 | 00006938004455 | ERISON LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 11/04/2024 | 100.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 11/04/2024 | 300.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 11/04/2024 | 300.00 | 00010855141450 | ANDREZA PEREIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 11/04/2024 | 300.00 | 00012277848484 | FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 11/04/2024 | 200.00 | 00010904838480 | THIAGO ANDRADE DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 11/04/2024 | 350.00 | 00048626244487 | OLGA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 11/04/2024 | 200.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 11/04/2024 | 200.00 | 00006917278483 | EDILANA LEANDRO VIEIRA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 11/04/2024 | 230.00 | 00005728303439 | MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 11/04/2024 | 730.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE OFICINA DE PRATICA ESPORTINA COM AS CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFC SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 11/04/2024 | 1050.00 | 00009534337498 | MARCOS ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA NA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 11/04/2024 | 525.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DAS REFEICOES DOS EDUCANDO DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA DA SECRETARIA DE CULTURA DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 11/04/2024 | 2159.52 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AQUISICAO DE BRITA DESTINADA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 11/04/2024 | 1198.08 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AQUISICAO DE BRITA DESTINADA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002255 | 11/04/2024 | 15507.72 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAL DESCARTAVEL ENTRE OUTROS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 11/04/2024 | 420.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE VIGILANTE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO SITIO VAQUEIJADOR IUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 11/04/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 11/04/2024 | 240.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMCESSAO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE CABEDELOPB NOS DIAS 11 A 12042024 AFIM DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 11/04/2024 | 480.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMCESSAO DE 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE CABEDELOPB NOS DIAS 11 A 12042024 AFIM DE PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 11/04/2024 | 1400.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 11/04/2024 | 1400.00 | 00013428388402 | BEATRIZ FERREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO COORDENADORA ADMINISTRATIVA DE PROGRAMAS NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 11/04/2024 | 625.00 | 00003154288481 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 11/04/2024 | 525.00 | 00009340470494 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 11/04/2024 | 525.00 | 00011225635403 | JOSE CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMEIF JOSE CLEMENTINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 11/04/2024 | 730.00 | 00070527829447 | JOSE MATEUS DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE CUIDADORANA CRECHE VOVO QUINTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 11/04/2024 | 1050.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NACRECHE VOVO QUINTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002288 | 12/04/2024 | 45474.09 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO RECURSO SIGTV | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | ETI - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002296 | 12/04/2024 | 17006.32 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ENTRE OUTROS DESTINADO AO PROGRAMA NOVAS TURMAS PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/04/2024 | 525.00 | 00016081043460 | TAIZA DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/04/2024 | 785.00 | 00004002315495 | MARIA JOSE GONÇALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE CUIDADORA NA ESCOLA EMEIF JUAREZ TARARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/04/2024 | 525.00 | 00017285847445 | MARIA GABRIELLY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE CUIDADORANA DA ESCOLA EMEIF FRANISCA RIBEIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/04/2024 | 525.00 | 00002538668476 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE CUIDADORANA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00011524990418 | JOSENDARLE FERREIRA EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGILANTE NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212023 | 0002308 | 12/04/2024 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DAS ACOES E SERVICOS PRESTADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000082023 | 0002289 | 12/04/2024 | 56300.78 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE OBRA DE REVITALIZACAO DE UMA PRACA LOCALIZADA NO SITIO PAUD'ARCO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACAS, PORTAIS E LOGRADOUROS ASSEMELHADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002290 | 12/04/2024 | 22449.93 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO OUTRO LADO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE PRACAS, PORTAIS E LOGRADOUROS ASSEMELHADOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002291 | 12/04/2024 | 33850.85 | 29884994000138 | JONATAS DE SOUSA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA EXECUCAO DE OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO OUTRO LADO NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00022024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240613794 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/04/2024 | 100.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/04/2024 | 512.98 | 00008788377440 | FABIANA GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE DIARIAS AFIM DE PARTICIPAR DE CAPACITACAO SOBRE A ATUALIZACAO ORGANIZACAO E OFERTA DOS SERVICOS DA PROTECAO SOCIAL ESPECIA DE MEDIA COMPLEXIDADE PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DURANTE OS DIAS 02 E 04 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/04/2024 | 100.00 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/04/2024 | 200.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAREM EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/04/2024 | 300.00 | 00004531041429 | LUZINETE PAULA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/04/2024 | 1400.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/04/2024 | 700.00 | 06736540000114 | CLINICA RADIOLOGICA SANTA ANA S/S LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS RADIOLOGICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE RESSONANCIA DA PELVE DA SRA IRISLEIDE DANTAS DE ALBUQUERQUE ANACLETO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/04/2024 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSACRA DO PACIENTE WILLIAM ALVES DE OLIVEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/04/2024 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE SERICOS PRESTADO NO PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOGICO DO PACIENTE MIGUEL DE ANACLETO DANTAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/04/2024 | 80.00 | 00013485894427 | LUIS GUSTAVO GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTROS DE REFERENCIA NA CAPITAL JOAO PESSOAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/04/2024 | 80.00 | 00013485894427 | LUIS GUSTAVO GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTROS DE REFERENCIA EM CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002311 | 15/04/2024 | 2000.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0002312 | 15/04/2024 | 2004.50 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 15/04/2024 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN COM DOPPLER REALIZADO EM WILSON CONRADO DA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/04/2024 | 1500.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E ORIENTACAO E ACOMPENHAMENTO NAS DEMANDAS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS 0582022 E 01922022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/04/2024 | 500.00 | 00010761945407 | JOSE JEFERSON ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/04/2024 | 77.63 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/04/2024 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 15/04/2024 | 6100.00 | 47423458000117 | ALEF BRUNO SOUSA DE OLIVEIRA 08563423436 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICO DE REPARO ELETRONICO EM MODULO DE INJECAO EDC7UC31 CARRO VOLKSWAGEN DE PLACA QJ7E54 CONFORME DESCRITO EM NOTA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/04/2024 | 1045.00 | 00002638772488 | FRANCISCO LISBOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGILANTE NA EMEIF FRANCISCO RIBEITO NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/04/2024 | 525.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FINANCEIRO DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 16/04/2024 | 722.00 | 51578785000115 | TARCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICO DE FORNECIEMNTO DE BUFFET SELFIESERVICE PARA EVENTO DE CAPACITACAO PARA GESTORES ESCOLARES DO MUNICIPIO PRESTACAO DE CONTAS E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA ESCOALR ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 16/04/2024 | 120.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS PAGAS PELO FRETE EM TRANPORTE DE PECAS E ACESSORIOS DA CIDADE DE MOSSORORN A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 16/04/2024 | 525.00 | 00012563416493 | FERDNANDO BARBOSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 16/04/2024 | 525.00 | 00015552722400 | TAMIRES DUARTE REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 16/04/2024 | 525.00 | 00009520127402 | SUZANA BANDEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/04/2024 | 1400.00 | 00030867620803 | DOUGLAS GIOVANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 16/04/2024 | 525.00 | 00008152202436 | MARIA FRANCISCA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CUIDADORANA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NOTO NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 16/04/2024 | 525.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 16/04/2024 | 525.00 | 00026215704881 | VERONICA ALVES CLAUDINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212023 | 0002321 | 16/04/2024 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DAS ACOES E SERVICOS PRESTADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 16/04/2024 | 597.51 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO EM ATRASO BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO PLACA OGE2E57 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO PLACA QSJ7E54 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 16/04/2024 | 593.53 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO PLACA QFO7F44 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO PLACA QFO7F44 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 16/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO PLACA QFO3E22 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 16/04/2024 | 331.93 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO PLACA NQH7902 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 16/04/2024 | 687.15 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO PLACA MNZ8A69 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 16/04/2024 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE AREIA DA PRACA DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/04/2024 | 1700.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONÇALO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICO DE CONFECCAO DE 02 POSTES DE ILUMINACAO MEDINDO 6MTS DE ALTURA EM ACO CARBONO CONFORME DESCRICAO DE NOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 16/04/2024 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSRVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 16/04/2024 | 5000.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE COMUNIDADES RURAIS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 16/04/2024 | 200.00 | 00007913873485 | DANIELLE VALERIO LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 16/04/2024 | 138.34 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 16/04/2024 | 400.00 | 00001231875402 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 16/04/2024 | 150.00 | 00044198531404 | JO?O RIBEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 16/04/2024 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 16/04/2024 | 150.00 | 00003417458471 | MANOEL LACERDA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 16/04/2024 | 310.61 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA MENSAL CONFORME ORDEM JUDICIAL PARA MANUTENCAO DA RESPIRACAO MECANICA DO MENOR ADRYAN KEVEN POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 16/04/2024 | 150.00 | 00071589233476 | FILIPE GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 16/04/2024 | 500.00 | 00007346231430 | TERTULIANA ZITA ABRANTES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/04/2024 | 47.06 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA UTILIZACAO DOS SERIVCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RECEBIMENTO E ENVIO DE DADOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/04/2024 | 92.70 | 40432544006420 | CLARO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA USO NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/04/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/04/2024 | 600.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA ULTRASSONOGRAFIA COM DOPPLER VENOSO NA BENEFICIARIO FRANCISCA DARC BARBOSA DUARTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/04/2024 | 3238.56 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA PUBLICO USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADES E ITENS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/04/2024 | 500.00 | 45435379000109 | CAORT- CLINICA AVANÇADA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PROCEDIEMNTO ORTOPEDICO DA PACIENTE GERALDA SILVEIRA LACERDA CONFORME DESCRITO EM NOTA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/04/2024 | 3000.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UM PROCEDIMENTO CIRURGICO EXERESE DE NODULO EM MAMA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/04/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE PEDRO ESTRELA DE MORAIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 16/04/2024 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSACRA DO PACIENTE ANTONIO ANDRADE DE SA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 16/04/2024 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL DO PACIENTE LUIZ GALIZA DE SOUSA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 16/04/2024 | 2230.00 | 48139260000179 | ERONILSON SILVERIO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS DO DEPARTAMENTO DE IMUNOLOGIA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/04/2024 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFO7F44 LOGANCONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/04/2024 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFO7F44 LOGANCONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/04/2024 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFO7F44 LOGANCONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/04/2024 | 156.18 | 04892707000100 | DNIT-DEPTO. NACIONAL DE INFRA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFO7F44 LOGANCONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/04/2024 | 1173.88 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AUTO DE INFRACAO DE TRANSITO DO VEICULO PLACA QFO7F44 LOGANCONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 16/04/2024 | 200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS AFIM DE EXECUTAR VACINACAO NO DIA D INFLUENZA E MULTIVACINACAO CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 16/04/2024 | 160.00 | 00013485894427 | LUIS GUSTAVO GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTROS DE REFERENCIA EM CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 16/04/2024 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 16/04/2024 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS E MEIA QUE LHE FAZ JUZ COMO VACINADORA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO QUANDO NO DIA D INFLUENZA E MULTIVACINACAO OCORRIDO NO ULTIMO DIA 16 DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 17/04/2024 | 386.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AQUISICAO DE MATERIAL DIVERSO E ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DOS ORGAOS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/04/2024 | 640.00 | 01870011000195 | TALLES DE ARAUJO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO COM ESPECIALISTAS EM CARDIOLOGIA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS PARA 16PACIENTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 17/04/2024 | 3000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOIS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRANGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA APLICACAO E CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 E ALTERACOES POSTERIORES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 17/04/2024 | 100.00 | 00070086359401 | GERLEIDE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 17/04/2024 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 17/04/2024 | 3000.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LUMINARIAS PARA MANUTENCAO DOS SERVICOS DA ILUMINACAO PUBLCIA CONFORME ITENS E QUANTIDADES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO FIURINO DE PLACA MNA5905 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 18/04/2024 | 7935.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199007 DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 18/04/2024 | 2164.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE ORGAOS E DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 18/04/2024 | 1145.25 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DA MOTOCICLETA YAMAHA DE PLACA NPW8723 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 18/04/2024 | 557.69 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO TORO DE PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 18/04/2024 | 525.45 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO STRADA DE PLACA RLY0H75 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 18/04/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO STRADA DE PLACA SLF6A08 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 18/04/2024 | 1023.95 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO E DEMAIS TAXAS DO VEICULO VAN DE PLACA RLX9H37 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 18/04/2024 | 7584.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 18/04/2024 | 3190.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199005 POCOS E ABASTECIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 18/04/2024 | 627.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE FONECIMENTO DE AGUA PARA REPARTICOES E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO E TAXAS ONIBUS DE PLACA NQD8I06 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO E TAXAS ONIBUS DE PLACA OGE3I00 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 18/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO E TAXAS ONIBUS DE PLACA OGE3H80 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 18/04/2024 | 10891.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199002 EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/04/2024 | 525.00 | 00004362354476 | MARIA DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 18/04/2024 | 730.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 18/04/2024 | 840.00 | 00006350306406 | GERLLIER GADRIEL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE LIMPEZA NA EMEIF JUAREZ TAVARES NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/04/2024 | 1400.00 | 00003417967430 | MARIA ELIANE DE SANTANA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 18/04/2024 | 300.00 | 00004288888441 | MACELO MARINHO FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 18/04/2024 | 500.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 18/04/2024 | 200.00 | 00070587258454 | FRANCISCA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 18/04/2024 | 150.00 | 00002015772405 | MARIA CLAUDINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 18/04/2024 | 150.00 | 00033914150459 | TERESINHA CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 18/04/2024 | 150.00 | 00003501209436 | ALZIRA FELIX PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 18/04/2024 | 500.00 | 00013552012419 | DENILSON VALERIO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 18/04/2024 | 200.00 | 00010663016460 | KALIANE ESTRELA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 18/04/2024 | 300.00 | 00066904331372 | SEVERINO DO RAMO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 18/04/2024 | 200.00 | 00009315999460 | FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 18/04/2024 | 200.00 | 00009524252465 | FRANCISCO NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 18/04/2024 | 400.00 | 00003503719466 | GERALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 18/04/2024 | 200.00 | 00008885334466 | JULIANA JERONIMO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 18/04/2024 | 400.00 | 00010578904489 | DANIELY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 18/04/2024 | 200.00 | 00067626947487 | GERCINA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/04/2024 | 300.00 | 00083714138315 | ILZANETE RAFAEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTE PODER PUBLICO DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/04/2024 | 200.00 | 00009520134441 | RAIARA KELY QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/04/2024 | 400.00 | 00012187000419 | NADJA GABRIELY FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/04/2024 | 400.00 | 00070846256401 | MATHEUS ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES LABORATORIAIS CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/04/2024 | 300.00 | 00073816167420 | ANTONIA AMELIA ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/04/2024 | 200.00 | 00016009406412 | ANDERSON JOSE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 18/04/2024 | 1050.00 | 00054961220310 | MARIA GESSLDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO PUBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO CREAS APOS A SUBSTITUICAO DE PORTAS E JANELAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 18/04/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLW0G05 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 18/04/2024 | 5544.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199003 SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 18/04/2024 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB UIRAUNA E SOUSAPB A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AOS BANCOS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 19/04/2024 | 2368.06 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARF ORIGINARIA DO PASEP CONFORME PERIODO DE APURACAO 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 19/04/2024 | 2000.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DE ARTES BANNERS DIVULGACAOMVISUAL DE ACOES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 19/04/2024 | 525.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA DE MOURA CEAAM DURANTE O MES DE MARCO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 19/04/2024 | 1350.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAMES DE ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA REALIZADOS NA PACIENTE JOANA FRANCISCA DOS SANTOS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 19/04/2024 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RAIOX DE PUNHO DIREITO REALIZADO NA PACIENTE MARGARIDA MARIA DUARTE ZUZA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 19/04/2024 | 300.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO - LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE SERICOS PRESTADO NO PROCEDIMENTO OTORRINOLARINGOGICO DO PACIENTE ARTHUR GAEL P DA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 19/04/2024 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 19/04/2024 | 2417.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENCAO PREVENTIVA DO VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 19/04/2024 | 3500.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 19/04/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DETRAN - SEC. SEG.PUBLICA ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LICENCIAMENTO 2024 BOMBEIRO 2024 DO VEICULO PLACA RLU4I95 CONFORME DESCRITO EM COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 19/04/2024 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 19/04/2024 | 6060.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DA GRUTA DE SANTA LUZIA DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 19/04/2024 | 2036.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE ELETRICO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DA GRUTA DE SANTA LUZIA DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 19/04/2024 | 1200.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE ELETRICO E HIFRAULICO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 19/04/2024 | 3600.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE ELETRICO E FERRAMENTAS DE TRABALHO PARA USO EM SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 19/04/2024 | 6000.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 19/04/2024 | 2024.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE ELETRICO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DO PAU DARCO DOS ANACLETOS DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 22/04/2024 | 11719.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERV PUB E TRANSPORTES RGPS EXC INT PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 22/04/2024 | 15384.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 81 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 22/04/2024 | 40748.29 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVOS AGRUPAMENTO 90 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 22/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG. E ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ANOTACAO RESPONSABILIDADE TECNICAART PB20240613794 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 22/04/2024 | 5024.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 22/04/2024 | 6719.36 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 22/04/2024 | 20120.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 22/04/2024 | 36994.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 22/04/2024 | 2835.53 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 22/04/2024 | 28754.72 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 22/04/2024 | 1575.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SB RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 128 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 22/04/2024 | 41484.53 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 103 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 22/04/2024 | 34510.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SF RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 104 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 22/04/2024 | 8899.93 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACS RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 107 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 22/04/2024 | 5162.32 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SB RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 140 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 22/04/2024 | 6890.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 22/04/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS FB QLF SUS RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 136 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 22/04/2024 | 25487.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXC INT PUBL AGRUPAMENTO 157 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 22/04/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 158 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 22/04/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS INCENTIVO ATIVIDADES FISICA RGPS CONTRATO AGRUPAMENTO 159 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 22/04/2024 | 8550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECDE SAUDE FNSEMULTI EXCINTPUBO AGRUPAMENTO 162 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 22/04/2024 | 39980.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ASSSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO UNIAO PISO DE ENGERMAGEM LEI 14434 CTR AGRUPAMENTO 161 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 22/04/2024 | 20110.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ASSSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO UNIAO PISO DE ENGERMAGEM LEI 14434 EFETIVO AGRUPAMENTO 160 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 22/04/2024 | 525.00 | 00005743353409 | MARIA DE LOURDES PEREIRA CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 22/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA PACIENTE ATHUR ALBUQUERQUE ANACLETO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 22/04/2024 | 860.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DOS SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 22/04/2024 | 2417.00 | 19200886000145 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO PLACA QSF0655 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 22/04/2024 | 12736.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 22/04/2024 | 7408.16 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 22/04/2024 | 3950.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 22/04/2024 | 6612.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 22/04/2024 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 22/04/2024 | 10148.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RGPS EXC INT PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 22/04/2024 | 16944.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 22/04/2024 | 9162.70 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 22/04/2024 | 375646.42 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 22/04/2024 | 75788.08 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 22/04/2024 | 12425.60 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 22/04/2024 | 25278.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 101 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 22/04/2024 | 34656.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 106 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 22/04/2024 | 35562.14 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 121 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 22/04/2024 | 164671.12 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS INFAN RPPS EFETIVO VAAT AGRUPAMENTO 131 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 22/04/2024 | 7051.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS INFANTIL VAAT RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 166 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 22/04/2024 | 28594.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS INFAN RGPS EX INT PUBLICO VAAT AGRUPAMENTO 165 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 22/04/2024 | 160.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22042024 AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CONFORME OFICIO CONVOCATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 22/04/2024 | 320.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 22042024 AFIM DE PARTICIPAR DE UM ENCONTRO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL CONFORME OFICIO CONVOCATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 22/04/2024 | 851.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A IMPRESSOES COLOR IMPRESSOES MONO E ENCADERNACCOES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 22/04/2024 | 4400.00 | 53529275000183 | SERAUTO PARABRISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ7E54 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 22/04/2024 | 1327.50 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE ACABAMENTO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002538 | 22/04/2024 | 15000.00 | 52046111000132 | AME CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA RELATIVA A CAPACITACAO CURSO DE PRESTACAO DE CONTAS NA GESTAO ESCOLAR CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N240308DV00006 DESTE MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 22/04/2024 | 3450.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFESE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 12 DOZE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO MONTEIROVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 32KM E LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 OITO PESSOAS REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 19 DE ABRIL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 22/04/2024 | 3130.00 | 00070587233460 | NATANAEL ESTRELA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFESE LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 8 OITO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO BEZERRO AMARRADOVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 28KM REFERENTE AO PERIODO DE 20 DE MARCO A 19 DE ABRIL | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 22/04/2024 | 9436.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 22/04/2024 | 6540.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 22/04/2024 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GAINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 22/04/2024 | 7214.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 22/04/2024 | 6732.72 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 22/04/2024 | 150.20 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 97713 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 22/04/2024 | 19.00 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE CIDE NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 137758 CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 22/04/2024 | 6913.44 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 22/04/2024 | 8024.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 22/04/2024 | 40732.49 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300088888 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 22/04/2024 | 7836.62 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0200077777 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 22/04/2024 | 1923.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300099999 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 22/04/2024 | 372.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0220099999 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 22/04/2024 | 12572.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 22/04/2024 | 35643.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 22/04/2024 | 10590.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 22/04/2024 | 4236.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDPROMSOCIAL RGPS EXCINTPUB AGRUPAMENTO 1108 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 22/04/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 110 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 22/04/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 123 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 22/04/2024 | 3830.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS PAIF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 124 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 22/04/2024 | 7060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL EMENDA PARLAMENTAR RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 167 COMPETÊNCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 22/04/2024 | 150.00 | 00060107359472 | MIGUEL AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 23/04/2024 | 80.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 23/04/2024 | 124.97 | 00057053324400 | CICERO HENRIQUE GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 23/04/2024 | 250.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 23/04/2024 | 150.00 | 00004292943443 | AURILENE MARIA VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 23/04/2024 | 200.00 | 00002048703305 | FRANCISCO ROBSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 23/04/2024 | 500.00 | 00013272593462 | IZABELA CLEMENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 23/04/2024 | 300.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 23/04/2024 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 23/04/2024 | 150.00 | 00027680073821 | VALDIR GERALDO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002541 | 23/04/2024 | 1150.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BATERIA PARA VEICULO PLACA ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002542 | 23/04/2024 | 2300.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BATERIA PARA VEICULO PLACA ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002543 | 23/04/2024 | 1180.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA VEICULO PLACA OFD4859 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002544 | 23/04/2024 | 2100.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PLACA SLF2E20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002545 | 23/04/2024 | 2040.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PNEUS PARA VEICULO PLACA SLF6S08LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202023 | 0002546 | 23/04/2024 | 2144.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PENUS PARA VEICULO FIAT STRADA PLACA PLY0H75 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 23/04/2024 | 1500.00 | 52476953000124 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANEDA PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMUNICACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 23/04/2024 | 242.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOA UC 54642500 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002558 | 23/04/2024 | 1800.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO FIORINO PLACA SLF0F20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME QUANTIDADE E ITENS DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002559 | 23/04/2024 | 1760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PNEUS DESTINADOS A VEICULO MOBI PLACA RLU4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME QUANTIDADE E ITENS DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002560 | 23/04/2024 | 1880.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PNEU 18565R15 92H DESTINADO A VEICULO LOGAN PLACA QFO7F44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME QUANTIDADE E ITENS DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002561 | 23/04/2024 | 2120.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PNEU 18565R15 92H DESTINADO A VEICULO SPIN PLACA QFO7F04 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME QUANTIDADE E ITENS DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 23/04/2024 | 320.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICO MEDICOS DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE FRANCISCA ANALIA TORRES DE SOUSA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 23/04/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFESE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADA A MENOR ANA LUISA ANTONINO ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 23/04/2024 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RAIOX DA COLUNA CERVICAL RAIOX DA LOMBAR E RAIOX DA DORSAL REALIZADO NA PACIENTE ANTONIA AMELIA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 24/04/2024 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL REALIZADO EM ELIZETE GABRIEL BRAGA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 24/04/2024 | 200.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDACAO REALIZADA EM DAVI LUCCA BARBOSA FARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 24/04/2024 | 650.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE CONSULTA GINECOLOGICA REALIZADA NA SENHORA ELIZETE GABRIEL BRAGA CONFORME DESCRITO EM NOTA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 24/04/2024 | 850.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA SLF0F20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 24/04/2024 | 170.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA DE NEUROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM CICERO OLIVEIRA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 24/04/2024 | 500.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE CONSULTA REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA LEONISA DANTAS DE ARAUJO CONFORME DESCRITO EM NOTA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 24/04/2024 | 80.00 | 00015635401856 | ELIANE DOMINGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 25042024 AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA E CAPACITACAO SOBRE CADASTRO DE REQUISICOES NOS SISTEMAS GAL MODULO BIOLOGIA MEDICA E BIOLOGIA ANIMAL E COLETA ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS AO LACENPB CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 24/04/2024 | 80.00 | 00002297866429 | LUCIANO OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE PATOSPB NO DIA 25042024 AFIM DE PARTICIPAR DE OFICINA TECNICA E CAPACITACAO SOBRE CADASTRO DE REQUISICOES NOS SISTEMAS GAL MODULO BIOLOGIA MEDICA E BIOLOGIA ANIMAL E COLETA ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS AO LACENPB CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 24/04/2024 | 1700.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS COMO GMC NAS ESFERAS FEDERAL ESTADUAL E RECURSOS PROPRIOS COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS REFERENTE A ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 24/04/2024 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE A ABRIL DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002578 | 25/04/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 25/04/2024 | 430.80 | 35503721000107 | DICAL DIST. DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE OLEO LUBRIFICANTES FILTRO DO MOTOR PARA VEICULO DE PLACA SLF2E20 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 25/04/2024 | 2100.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA - AUDITCON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 25/04/2024 | 1350.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE COLONOSCOPIA E ENDOSCOPIA REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 25/04/2024 | 150.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RAIOX DE MAOS E PUNHOS DO PACIENTE VINICIUS QUIRINO JUNIOR CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 25/04/2024 | 250.00 | 00044495684191 | ELAINE APARECIDA DOS SANTOS AZARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 25/04/2024 | 160.00 | 00008236626407 | TEREZA JAMILLY DE MOURA MACENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 26/04/2024 | 400.00 | 00010801009464 | REGIANY DE OLIVEIRAN SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESTA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO A FORA ELENCO DA FARMACIA BASICA CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 26/04/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIACAO CARDIOLOGICA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA LEONISA DANTAS DE ARAUJO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 26/04/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIACAO CARDIOLOGICA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE CIRLANDIA DAVID FERREIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/04/2024 | 110.00 | 00011551757435 | FERNANDA ALICE CAMARA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS SESSAO DE HIDROTERAPIA NOS DIAS 01 E 15 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 26/04/2024 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DISTRIBUIDA PELA CAGEPA INSCRICAO70157774 UBS ADILIA ALVES DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 26/04/2024 | 3386.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS E ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 26/04/2024 | 1348.27 | 11823776000128 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE ASERVICO DE PUBLICIDADE DE EDITAIS DE LICITACOES HOMOLOGACOES EXTRATOS DE CONTRATOS BEM COMO OUTRAS PUBLICACOES DE INTERESSE DO MUNICIPIO CONFORME VALOR APURADO EM EXTRATO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 29/04/2024 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PACELA MENSAL DE CONTATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002609 | 29/04/2024 | 5300.00 | 52619042000109 | FRANCISCO FERINO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 29/04/2024 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSOIA E CONSULTOIA JURIDICA ACOMPANHAMWENTO DE POCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 29/04/2024 | 570.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE MANUTENCAO E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 29/04/2024 | 890.00 | 33037230000184 | LUCIANO LINDBERG CAVALCANTE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE MANUTENCAO LIMPEZAS E RECONDICIONAMENTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 29/04/2024 | 13885.00 | 52134653000167 | JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATAO DE PESSOA JURDICA ESPECIALIZADA PARA AQUISIO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADAS A MANUTENO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAO DO MUNICPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB - VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 29/04/2024 | 34191.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE DAS ACOES DA SECETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DO VAAT | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 29/04/2024 | 650.02 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROVINIENTE DO RESSARCIMENTO PARA COBRIR DESPESAS PAGAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL E HOSPEDAGENS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME OFICIO CONVOCATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 29/04/2024 | 1050.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 29/04/2024 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 29/04/2024 | 525.00 | 00000025094408 | ANTONIA BRAZ DA SILVA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 29/04/2024 | 700.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE GALHOS DE PODAS DE ARVORES NA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 29/04/2024 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002597 | 29/04/2024 | 8690.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO 4X4 CD DIESEL DE PLACA SAQ6J85 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002602 | 29/04/2024 | 21855.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 29/04/2024 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSACRA DO PACIENTE FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 29/04/2024 | 320.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A DIVERSOS ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS BEM COMO NA CASA DE APOIO NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/04/2024 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB O QUAL SERVE COMO CASA DE APOIO A SAUDE PARA ABIGO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA EALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARCELA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/04/2024 | 525.00 | 00004327695440 | ERIVONEIDE LOPES DE SOUSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 29/04/2024 | 900.00 | 00005773924412 | WIRLEY DOS SANTOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS PARA A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO PASSEIO CHEVTRACKER DE PLACA RLY7C74PB PARA A CIDADE DE MILAGRES CRATO JUAZEIRO E BARBALHA CONDUZINDO PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTAS RETORNOS E ATENDIMENTOS MEDICOS EM CLINICAS PARTICULAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 29/04/2024 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE MOURA N 84 CENTRO NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 29/04/2024 | 525.00 | 00061124397191 | SEBASTIÃO FERNANDES BANDEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002595 | 29/04/2024 | 2000.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002599 | 29/04/2024 | 8880.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VIGESIMA QUINTA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 04 RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS 4X4 DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 60 HORAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002600 | 29/04/2024 | 3667.50 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VIGESIMA SEGUNDA MEDICAO CONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 03 CAMINHAO PIPA TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000L DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 15 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002601 | 29/04/2024 | 10698.80 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DECIMA QUINTA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 01 CAMINHAO BASCULANTE 06M3 DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 45 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 29/04/2024 | 800.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE DE TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 29/04/2024 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE EM RONDA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECREATIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 29/04/2024 | 630.00 | 00007606597456 | INALDO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA PUBLICA DO SITIO TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 29/04/2024 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002596 | 29/04/2024 | 3460.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIS 10 DE PLACA QSD2730 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 29/04/2024 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 29/04/2024 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | O VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 29/04/2024 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXPEDITA N40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PARA SERVIR DE ABRIGO PARA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 29/04/2024 | 500.00 | 00001195939809 | MANUEL GILBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 29/04/2024 | 500.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 29/04/2024 | 200.00 | 00029127882420 | MARIA DA CONCEICAO ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 29/04/2024 | 400.00 | 00070141823402 | TAMARA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 29/04/2024 | 200.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 29/04/2024 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAS DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 29/04/2024 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO CRASCREASSAUSBF VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 29/04/2024 | 165.85 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002610 | 29/04/2024 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIASRIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES DA SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE DO LEGISLATIVO SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 29/04/2024 | 1400.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSESSORIA JUNMTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS PARA O ESOCIAL SAGRESPESSOAL E CSV PARA O SIOPE ETC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/04/2024 | 14908.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 032024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 30/04/2024 | 1350.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE DE REDE DE INTERNET CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM REDE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 30/04/2024 | 1350.00 | 49416109000101 | LUCCA ZIDANNE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIGITACAO ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE NOTAS DE EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 30/04/2024 | 0.05 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE ITR NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84506 ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 30/04/2024 | 97.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE PAGAMENTO PASEP APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FEP DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84603 FEP FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 30/04/2024 | 1.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE ICMSDESON NO DIA 28 DE MARCODE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 2831449 ICMSDESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 30/04/2024 | 6019.42 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 10 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 30/04/2024 | 1459.95 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO PASEP CUJO PERCENTUAL INCIDE NA COTA PARTE FPM FUNDO DE PARTICIPACAO MUNICIPAL NO DIA 30 DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO BANCARIO EM NOSSO PODER AGENCIA 14494 CONTA CORENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 30/04/2024 | 3500.00 | 53413237000160 | CARLOS RANIERE MOREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NA PRODUCAO E IMPRESSAO DE EMBALAGENS PERSONALIZADAS E MATERIAL ARTESANAL DESTINADOS AS NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DOS GRUPOS ATENDIDO PELO CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 30/04/2024 | 740.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO NO FESTIVAL ENCONTRO DE CABOCLOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 30/04/2024 | 500.00 | 00009764493408 | SAMIRA DAISY M QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 30/04/2024 | 3500.00 | 37033102000113 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA IMPLANTACAO DO SSITEMA DE CONTROLE DE FROTA E COMBUSTIVEIS COM INSTRUCOES DE USABILIDADE DO RESPONSAVEL PARA GERACAO DAS INFORMACOES E ENVIO PARA O SISTEMA SAGRESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 044 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Tomada de Preços | 000032023 | 0002686 | 30/04/2024 | 44657.53 | 33734145000175 | G F EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VARRICAO MANUAL CAPINACAO RASPAGEM DE LINHA DAGUA CAIACAO DE MEIOFIO COLETA E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DA ZONA URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002731 | 30/04/2024 | 9324.47 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA PA MECANICA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002732 | 30/04/2024 | 8350.61 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA PATROL LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002733 | 30/04/2024 | 4379.02 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002734 | 30/04/2024 | 1366.14 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA TRATOR LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002735 | 30/04/2024 | 411.62 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA RVL 2F87 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002736 | 30/04/2024 | 3401.45 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA RVL SAQ 6J85 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002737 | 30/04/2024 | 1670.07 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO DE PLACA OGE 2E57 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/04/2024 | 6242.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 032024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/04/2024 | 1786.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EXCETO SAUDE E EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFERENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 300624 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/04/2024 | 9527.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE PAB E SAMU COMPETENCIA 032024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/04/2024 | 10494.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE OUTROS E PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 032024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002642 | 30/04/2024 | 2118.63 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA JAO5E71 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002643 | 30/04/2024 | 516.23 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA NQH7502 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002644 | 30/04/2024 | 5177.98 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLX9H37 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/04/2024 | 582.70 | 08995631001503 | N. CLAUDINO & CIA LTDA - CABEDELO BR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AQUISICAO DE KIT MODERNA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME ITENS EM DESCRICAO ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/04/2024 | 1000.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE ATENDIMENTO AO CIDADAO GERENCIAMENTO DE VAGAS E GESTAO DO AGENDAMENTO PARA CIDADAOCONSULTAS EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS INTEGRADOS AO MODULO DE ATENDIMENTO JUNTO A ASSISTENCIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB REF 042024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/04/2024 | 1412.00 | 44084672000106 | RONIVALDO ALENCAR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE DIGITACAO DOS SISTEMAS CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDECNES SISTEMAS DE INFORMACAO EM SAUDE PARA A ATENCAO BASICASISAB E ESUS REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00003306891428 | ANTONIO BEZERRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008048842424 | LARICIA ROBERTA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00009534355470 | MARIA GIZELLY VERISSIMO AUGUSTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA CEAAM CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00027678563434 | TEREZINHA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00037437992434 | FRANCISCA FRANCINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTNO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00003503701419 | GERALDA DE OLIVEIRA POULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES NAS CASAS POPULARES COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008904876427 | RUAN BRUNO TORRES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NA GERENCIA DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/04/2024 | 525.00 | 00014924215457 | MARIA CLARA DE SOUSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DE CRUZ SITIO CAMBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/04/2024 | 525.00 | 00004331549429 | IVANILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO SITIO CARRETAO COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/04/2024 | 525.00 | 00004976954480 | MARLENE FERREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/04/2024 | 525.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/04/2024 | 525.00 | 00015376294412 | TALITA ALEXANDRE ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU 192 COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/04/2024 | 525.00 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/04/2024 | 525.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA DA BASE DESCENTRALIZADA DO SAMU FRANCISCA ALVES DE OLIVEIRA SAMU B12 MES DE REFERENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/04/2024 | 525.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/04/2024 | 525.00 | 00027054794818 | MARIA ZELIA DANTAS BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA SANTANA COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/04/2024 | 525.00 | 00002955244481 | FRANCISCA VALDIRENE PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPESA INTERNA DA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/04/2024 | 525.00 | 00009983177480 | JAILSON ESTRELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA UBS JOAO EVANGELISTA DUARTE DO SITIO CASAS VELHAS COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/04/2024 | 525.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 30/04/2024 | 525.00 | 00009479394405 | DALILLA EUGENIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPESA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/04/2024 | 525.00 | 00070527724424 | DAIANE ALEXANDRE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO POSTO DE SAUDE OTILIA FRANCELINA DA CONCEICAO COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/04/2024 | 525.00 | 00010663013445 | LEAN LAMARE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/04/2024 | 525.00 | 00034858922898 | ELIZABETH FRANCISCA DE SA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA CEAAM COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00068361700897 | JOSE CELIO MENDONÇA BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRODUCAO E FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS DA BASE DESCENTRALIZADA SAMU 192 DURANTE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 30/04/2024 | 748.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICO DE MIDIAS DIGITAIS COMO FOTOS BANNER PEQUENOS VIDEOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/04/2024 | 180.00 | 00009255268430 | BRENDA ANTUNES DE FIFGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE 02 SESSOES DE TO DA CRIANCA CARLOS RUBENS C DUARTE REALIZADAS EM ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 30/04/2024 | 700.00 | 00006769650401 | RAQUEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE WEMPENHA REFERESE A 05 SESSOES DE TERAPIA ALIMENTAR DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002675 | 30/04/2024 | 3789.45 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO DA SAuDE CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0002676 | 30/04/2024 | 1500.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA USO NOS ORGAOS DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 30/04/2024 | 3500.00 | 46729753000133 | LETICIA MARIA PALITO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO PARA IMPLANTACAO DO SSITEMA DE FARMACIA BASICA MUNICIPAL COM INSTRUCOES DE USABILIDADE PARA GERACAO DE INFORMACOES E ENVIO PARA O SAGRESPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00014380353494 | DJHONATA LEANDRO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA UBS SANTA GERTRUDES NAS CASAS POPULARES COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00039131441882 | JOSE FABIO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA VIAGENS EVENTUAIS COM PACIENTES DO MUNICIPIO PARA OUTROS CENTROS COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 30/04/2024 | 1000.00 | 00006386908465 | DYEGO BERTHONY ESTRELA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO DIGITADOR DOS SISTEMAS DE SAUDE SIVEPDDA E GAL COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00008234726471 | ROSEANE BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA NA GERENCIA DA CENTRAL DE REGULACAO DE EXAMES E CONSULTAS COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 30/04/2024 | 1412.00 | 00001124974466 | ANACLEIDE FRANCISCA AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CASA DE APOIO DO MUNICIPIO EM JOAO PESSOASPB COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002789 | 30/04/2024 | 183.52 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/04/2024 | 481.07 | 00431274000488 | CASA TUDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO EM UNIDADE DE SAuDE CONME NOTA FISCAL 100 724 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/04/2024 | 1509.70 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 206954 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/04/2024 | 640.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICO MEDICOS DE EXAME DE DENSITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE JOSE CLAUDINO DE SOUSA MARIA BARBOSA DUARTE ANAISE CLAUDINO DE SOUSA E GERALDA DUARTE DE MOURA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/04/2024 | 1200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO COM ESPECIALISTAS EM CARDIOLOGIA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS PARA 5 PACIENTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/04/2024 | 1200.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO COM ESPECIALISTAS EM CARDIOLOGIA REALIZACAO DE ELETROCARDIOGRAMAS E RISCOS CIRURGICOS PARA 5 PACIENTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/04/2024 | 1000.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBOSACRA DO PACIENTE COM VULNERABILIDADE FINANCEIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/04/2024 | 4500.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TARIFA PARA O ENGENHEIRO FISCALIZAR OBRA EM LOCO CONFORME GUIA EM ANEXO CR 108252107 TARIFA EGTE9 PROTOCOLO190908794224030600029 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/04/2024 | 2400.00 | 05164356000184 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE TARIFA PARA O ENGENHEIRO FISCALIZAR OBRA EM LOCO CONFORME GUIA EM ANEXO CR 108252107 TARIFA EGTE8 PROTOCOLO 190908794224030600010 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/04/2024 | 5868.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 032024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/04/2024 | 2934.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 032024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/04/2024 | 3058.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO MDE COMPETENCIA 032024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002687 | 30/04/2024 | 9004.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA QSJ 7E54 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002688 | 30/04/2024 | 8011.92 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA OGC 6509 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002689 | 30/04/2024 | 6001.80 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR IVECO PLACA QSJ 8806 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002690 | 30/04/2024 | 4001.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA OGE 3I00 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002691 | 30/04/2024 | 3701.88 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA QFL 3H81 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002692 | 30/04/2024 | 10007.76 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR MB DE PLACA QSJ 4086 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0002693 | 30/04/2024 | 3200.40 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW DE PLACA OGE 3H80 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 30/04/2024 | 660.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 131849 QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002718 | 30/04/2024 | 2038.87 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA MNZ 8A69 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002719 | 30/04/2024 | 601.80 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA MNR 8543 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002720 | 30/04/2024 | 2043.81 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA SLF 2E20 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002721 | 30/04/2024 | 1517.16 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGC 6509 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002722 | 30/04/2024 | 4019.23 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE 3I00 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002723 | 30/04/2024 | 4819.96 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA QSJ 7E54 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002724 | 30/04/2024 | 7500.57 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA SKZ 5F13 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002725 | 30/04/2024 | 4750.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA RLZ 3F74 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002726 | 30/04/2024 | 1249.23 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OFD 4859 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002727 | 30/04/2024 | 2639.40 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA QFL 3H81 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002728 | 30/04/2024 | 3259.77 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA OGE 3H80 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002729 | 30/04/2024 | 1346.08 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA NQD 8I06 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002730 | 30/04/2024 | 2095.72 | 08530108000106 | ANTONIO CASSIANO NETO - POSTO SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL S10 PARA VEICULO PLACA KFW 4086 LOTADO NA SECRETAIRA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002641 | 30/04/2024 | 2301.12 | 00057052468468 | MARIA DE FATIMA BARBOSA DE ANDRADE BIZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRODUCAO E FORNECIMENTO DE 135 MARMITAS A 17 REAIS CADA DESTINADOS AOS POLICIAIS MILITARES DESTA CIDADE QUANDO DA REALIZACAO DE RONDAS PELO MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE ABRIL DO CORRENTE ANO CONFORME TERMO DE ACORDO E COOPERACAO N 0012023 ENTRE MUNICIPIO E A SECRETARIA DO ESTADO DE SEGURANCA E DEFESA SOCIAL EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 30/04/2024 | 530.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 30/04/2024 | 3400.00 | 48396577000190 | EDJARD MIRLLEY SARMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CARCA E DESCARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 30/04/2024 | 1500.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUÁRIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINSTRATIVO PARA SANAR PENDENCIAS NECESSARIAS E DEVIDAS REGULARIZACAO E ADIMPLENCIA DOS CNPJS VINCULADOS A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO AO PORTAL ECAC DA RECEITA FEDERAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 30/04/2024 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS COBERTURA DE EVENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 30/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO MENSAL PARA CNM CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DESTINADO A ESTE ENTE REPRESENTATIVO DOS MUNICIPIOS JUNTO A ESFERA DA UNIAO CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM ESTA PEFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 30/04/2024 | 1000.00 | 14593429000144 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DES. REG. DA NASCENTE DO R. DO PEIXE | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO COM O CONDESP CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONFOME CONVENIO CELEBADO COM ESTE MUNICIPIO DESTINADO A PROMOVER APOIO TECNICO PARA RESOLUCAO DOS RESIDUOS SOLIDOS DO LIXO URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 30/04/2024 | 1615.56 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 84409 FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 30/04/2024 | 96.47 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 10986X ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 30/04/2024 | 17.70 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 194689 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 30/04/2024 | 371.84 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 1012X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/04/2024 | 36.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANFEENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 110094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 30/04/2024 | 975.40 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS QUANDO DE OPERACOES DE TANSFENCIAS E PAGAMENTOS APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE QSE DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 131849 QSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 30/04/2024 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS PARA FOPAG APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 110094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 30/04/2024 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS PARA FOPAG APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 110094 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 02/05/2024 | 800.00 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM UMA CITACAO DE DESAPROPRIACAO PROMOVIDO POR ANTIOSMILDO CAVALCANTE FERNAND PROCESSO 0800692 76 2024 8 15 0051 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002740 | 02/05/2024 | 2030.00 | 14968974000178 | REDENET COMERCIO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A LOCACAO SUPORTE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE SOFTWARE DE GESTAO EDUCACIONAL MUNICIPAL PARA TODA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 02/05/2024 | 1400.00 | 00002005854441 | EGILMA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 02/05/2024 | 2020.00 | 00012280009480 | IARLEY JEREMIAS DE ANDRADE GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PROFESSOR DE ENSINO FUNDAMENTAL II NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO LOCALIZADO NO SITIO TORROES PAGO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 02/05/2024 | 1400.00 | 00063191131388 | MARIA DEUCILINE SOUSA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO LOCALIZADO NO SITIO TORROES PAGO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 02/05/2024 | 900.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR GLOBAL MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 02/05/2024 | 1700.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR CATEGORIA D NO TRANSPORTRE DOS ALUNOS DO BEZERRO AMARRADO CARRETAO E CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 02/05/2024 | 6130.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE FONECIMENTO DE AGUA PARA REPARTICOES E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/05/2024 | 9195.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002741 | 02/05/2024 | 7612.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002742 | 02/05/2024 | 10731.05 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO DA SAuDE CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002743 | 02/05/2024 | 10674.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO DA SAuDE CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0002744 | 02/05/2024 | 18608.00 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO DO PAB CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 02/05/2024 | 2300.00 | 47455619000154 | CLINICA MEDICA VIDA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA EM ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDER USUARIOS DOS SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 02/05/2024 | 545.00 | 05302346000168 | CLODOALDO ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZACAO EM EXPEDIENTE DA EQUIPE DE VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 02/05/2024 | 300.00 | 47945291000154 | HUMANIZA ENFERMAGEM ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECEMENTO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE LESAO DE ETIOLOGIA VENOSA ASSOCIADA A LASERTERAPIACOM USO DE CURATIVO ESPECIALIZADO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 02/05/2024 | 525.00 | 00070527396400 | SANDRA VALERIO GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA UBS SANTA GERTRUDES CASAS POPULARES COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 02/05/2024 | 525.00 | 00091857660463 | FRANCISCO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SEGURANCA COMO VIGILANTE NOTURNO DA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS SITIO TORROES COMPETENCIA ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 02/05/2024 | 3020.00 | 00463287000196 | MANOEL FERNANDES NETO & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO PARA USO NA MANUTENCAO DOS SERVICOS PRESTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 02/05/2024 | 1578.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURACONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 02/05/2024 | 1650.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRSTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 02/05/2024 | 200.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 02/05/2024 | 150.00 | 00004124384459 | ELISANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 02/05/2024 | 200.00 | 00000092917410 | FRANCISCO BATISTA DE ANDRADE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 02/05/2024 | 200.00 | 00010348105452 | GILDERLANDIA CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 02/05/2024 | 730.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE OFICINA DE PRATICA ESPORTINA COM AS CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFC SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 02/05/2024 | 150.00 | 26882551000110 | SOLUTEK TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA FRANCISCO TORRES GOMES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/05/2024 | 200.00 | 00003820185836 | FRANCISCA MARIA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 03/05/2024 | 300.00 | 00070306848422 | JOELMA DOS SANTOS PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 03/05/2024 | 500.00 | 22663123000145 | OPERA MEDICAL CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA CONSULTA MEDICA NA BENEFICIARIA FRANCISCA EUGENIA DE SOUSA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 03/05/2024 | 1450.00 | 41706663000103 | LATHEO LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROCESSAMENTO PREENCHIMENTO E TRANSMISSAO DAS INFORMACOES RELATIVO AO SISTEMA SIOPS EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SAUDE PERIODO DE ABRILDE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 03/05/2024 | 600.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PROCEDIMENTO OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE NILDA BRAGA DE LACERDA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 03/05/2024 | 2435.42 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BADERIAS MOURA PARA CARROS DA SAuDECONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 03/05/2024 | 1250.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS PONTES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM VEICULO DE PLACA JAO 5E71 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 03/05/2024 | 646.60 | 45180436000148 | ESUS FEEDBACK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A LOCACAO DE SOFTWARE ESUSFEEDBACK PARA MONITORAMENTO E AVALIACAO DAS ACOES E SERVICOS DE SAuDE NA APS ACOMPANHAMENTO E CAPACITACAO PONDERADA DAS ACOES ESTRATEGICAS E PAGAMENTO POR DESENPENHO REQUISITADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE E PROGRAMA PREVINE BRASIL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 03/05/2024 | 2250.00 | 00012999144890 | EUNICE BARBOSA DANIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 03/05/2024 | 2000.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE COENTRO E ABOBORA CABOCLO PARA O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 06/05/2024 | 1400.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS TROCA DE RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 06/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ANALISES BACTERILOGICA 11 E ANALISES FISICOQUIMICA 11 DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DA CIDADE CONFORME GUIA EM ANEXO MATRICULA 070156573 COMPETENCIA ABIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Desporto e Lazer | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Infra Estrutura | CONSTRUCAO DE GINASIO POLIESPORTIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0002779 | 06/05/2024 | 96409.56 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 5 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DA OBRA CONSTRUCAO DO GINASIO POLIESPORTIVO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA APARECIDA CAVALCANTE SEDIADA NO SITIO VAQUEJADOR MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N000652022 CONVENIO N2852021 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00022022 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 06/05/2024 | 1225.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | SERVICO DE VULCANIZACAO DE CAMARAS DE AR E PNEUS TROCA DE RODIZIO DE PNEUS DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002775 | 06/05/2024 | 1001.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO SALGADOS DIVERSOS PAO RECHEADO PAO DE HOT DOG PARA EVENTO DO ABRIL AZUL REALIZADOS NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL CONFOME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002776 | 06/05/2024 | 1223.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO SALGADOS DIVERSOS PAO RECHEADO PAO DE HOT DOG PARA EVENTO DO EMPREENDEDORISMO FEMININO 13 DE ABRIL NO AUDITORIO DO CRAS CONFOME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002777 | 06/05/2024 | 1548.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO SALGADOS DIVERSOS PAO RECHEADO PAO DE HOT DOG PARA EVENTO DO ABRIL AZUL REALIZADOS NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL CONFOME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/05/2024 | 500.00 | 00010081234805 | PAULO JOSE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/05/2024 | 500.00 | 00000807007803 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/05/2024 | 100.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/05/2024 | 800.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO EM REFRIGERACAO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADES DO CRAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/05/2024 | 430.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO EM REFRIGERACAO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADES DO CREAS DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/05/2024 | 850.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO EM REFRIGERACAO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DA MULHER DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/05/2024 | 160.00 | 00009520119485 | JOAO BRAZ TORRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMCESSAO DE 04 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOPB NOS DIAS 09 E 10 DE MAIOAFIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO DE FORMACAO DA SIBEC NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/05/2024 | 80.00 | 00025071880814 | JAETH RODRIGUES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE PATOS NO DIA 09 DE MAIO PARA UMA CAPACITACAO E FORMACAO PARA OPERACIONALIZAR NO SISTEMA SIPIA CT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/05/2024 | 80.00 | 00035186837806 | ANA MARIA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE PATOS NO DIA 09 DE MAIO PARA UMA CAPACITACAO E FORMACAO PARA OPERACIONALIZAR NO SISTEMA SIPIA CT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/05/2024 | 80.00 | 00005965623496 | VILANIA LAVES DE ARAUJO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE PATOS NO DIA 09 DE MAIO PARA UMA CAPACITACAO E FORMACAO PARA OPERACIONALIZAR NO SISTEMA SIPIA CT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/05/2024 | 80.00 | 00000949402150 | FRANCISCO DIEGO OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM DIARIAS A CIDADE DE PATOS NO DIA 09 DE MAIO PARA UMA CAPACITACAO E FORMACAO PARA OPERACIONALIZAR NO SISTEMA SIPIA CT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/05/2024 | 525.00 | 00070025192477 | ALINE AMANCIO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0002815 | 08/05/2024 | 15011.44 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E DEPARTAMENTOS LOTADOS NA SECRETAIRA CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/05/2024 | 1400.00 | 00002891669428 | FRANCISCO EVERSON DANTAS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DA FROTA DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0002821 | 08/05/2024 | 1251.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO SALGADOS DIVERSOS PAO RECHEADO PAO DE HOT DOG PARA ENCONTRO SEMANAIS DE PROFESSORES NO MES DE MARCO CONFOME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002826 | 08/05/2024 | 515.00 | 51578785000115 | TARCIO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICO DE FORNECIEMNTO DE BUFFET SELFIESERVICE PARA EVENTO ESCOLARES DO MUNICIPIO PRESTACAO DE CONTAS E TRANSPARENCIA NA GESTAO PUBLICA ESCOALR ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/05/2024 | 2320.00 | 00005094851462 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TAIS COMO FRUTAS CAJA E MANGA TOMI CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/05/2024 | 1680.00 | 00005094851462 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TAIS COMO FRUTAS ACEROLA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/05/2024 | 2180.00 | 00005094851462 | MARILEIDE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO TAIS COMO BATATA DOCE MELANCIA E MACAXEIRA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/05/2024 | 1710.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AO FORNECIMENTO DE TOMATE E ALFACE PARA O PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/05/2024 | 160.00 | 00010665391463 | GUILHERME FELISBERTO DE MOURA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAMPINA GRANDE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/05/2024 | 525.00 | 00004362353402 | MARIA DAS DORES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICIO COMO RECEPCIONISTA SUBSTITUTA TEMPORARIA NA UBS JOSE CLEMENTINO DOS SANTOS NO SITIO TORROES COMOPETENCIA ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/05/2024 | 1412.00 | 00017622212415 | FRANCISA FLOR D MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO PARA USO DO SISTEMA NACIONAL DE GESTAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICAHOROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/05/2024 | 750.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR DE EMPENHO REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA SECRETARIA DE SAuDE COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/05/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX 9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/05/2024 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA QFO7504 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/05/2024 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA QFO7504 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/05/2024 | 160.00 | 00030480156808 | GERMANO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA SLF0F20 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/05/2024 | 160.00 | 00013485894427 | LUIS GUSTAVO GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTROS DE REFERENCIA EM CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/05/2024 | 160.00 | 00013485894427 | LUIS GUSTAVO GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTROS DE REFERENCIA EM CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00006728043446 | DOMETILLA DANTAS SENA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS EM 2 PLANTOES NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURACEAAM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/05/2024 | 80.00 | 00013485894427 | LUIS GUSTAVO GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTROS DE REFERENCIA EM CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/05/2024 | 80.00 | 00006878310407 | JOSÉ SILMAR GALDINO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO MOTORISTA DESTINADO A DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM CENTROS DE REFERENCIA EM JUAZEIRO DO NORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/05/2024 | 160.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLW 0G05 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/05/2024 | 598.80 | 12935052000309 | J.S TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE LENSOL PARA CAMA DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/05/2024 | 1857.86 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE LOCACAO DE 03 TRÊS RADIOS TRANCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO N000142022 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/05/2024 | 1000.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PROCEDIMENTO REALIZADA NA SENHORA FRANCISCA LEONISA DANTAS DE ARAUJO CONFORME DESCRITO EM NOTA ANEXA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322022 | 0002824 | 08/05/2024 | 301.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE PAO RECHEADO PAO DE HOT DOG PARA O SAMUNO MES ABRIL CONFOME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002827 | 08/05/2024 | 13015.09 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA PUBLICO USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADES E ITENS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/05/2024 | 950.00 | 47884130000106 | DAMIAO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO EM REFRIGERACAO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/05/2024 | 1350.00 | 46092170000144 | DOMINGOS LIRA DE ALMEIDA DL REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO EM REFRIGERACAO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DA UNIDADES DE SAUDE ADILIA ALVES DE MOURA E UNIDADE BASICA DE SAuDE DE SANTA GERTRUDES DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/05/2024 | 750.00 | 22769247000100 | THAIS DE OLIVEIRA BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE CARGAS DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO SAMU LOCAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/05/2024 | 1200.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAuDE DO MUNICIPIO COMPETENCIA ABRIL DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/05/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX 9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/05/2024 | 4800.00 | 29070699000148 | J R SERVICOS DE MONITORAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A LOCACAO DE DUAS BETONEIRAS E UM ROLO COMPRESSOR PARA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME ITENS DESCRITOS EM NOTA ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/05/2024 | 2083.40 | 00010663013445 | LEAN LAMARE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO NA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO PAU DARC GRUTA DE SANTA LUZIA MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/05/2024 | 1500.00 | 00002164339401 | JOSILENE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO DOS APARELHOS DE GINASTICA DAS PRACAS PUBLICAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/05/2024 | 4000.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA NO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0002825 | 08/05/2024 | 23646.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO NA PA CARREGADEIRA DA HYUNDAI LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0002835 | 08/05/2024 | 4693.50 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO MECANICO DE CONSERTO COM REPOSICAO NA PA CARREGADEIRA HYUNDAY LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002846 | 08/05/2024 | 5000.00 | 49238515000113 | VIANA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/05/2024 | 605.94 | 34282494000166 | ROQUE E SOUZA COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/05/2024 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/05/2024 | 1000.00 | 12613238000171 | RADIO ALTO PIRANHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE PUBLICACAO E DIVULGACAO DAS ACOES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0002833 | 08/05/2024 | 3000.00 | 49288118000156 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0002851 | 09/05/2024 | 10008.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS JUNTO A ADMINSTRACAO MUNICIPAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 09/05/2024 | 350.28 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO DE DE OFICIO 10325383 ENVIADO EM 09052024 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CONTRIBUICOES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 09/05/2024 | 1944.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APORTE DO SEGURO SAFRA CONFORME DESCRITO EM BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Agricultura | CONTRIBUICOES AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 09/05/2024 | 1944.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APORTE DO SEGURO SAFRA CONFORME DESCRITO EM BOLETO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 09/05/2024 | 420.00 | 00003893125841 | MANUEL BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002863 | 09/05/2024 | 111.36 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DE PLACA NOG 6635 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002864 | 09/05/2024 | 608.06 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSD 2H30 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002865 | 09/05/2024 | 381.99 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFY 3I70 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002866 | 09/05/2024 | 575.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA OXO 3E16 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002867 | 09/05/2024 | 594.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA MON 8869 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002868 | 09/05/2024 | 1733.48 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFL 6H72 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002869 | 09/05/2024 | 1291.17 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFN 7D61 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002870 | 09/05/2024 | 7693.34 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA MAQUINAS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 09/05/2024 | 2200.00 | 50843483000164 | LENIMAR PEREIRA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO REFERENTE A 22 DIARIAS NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/05/2024 | 730.00 | 00005705638442 | FRANCISCA ANTONIA PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS COM LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 09/05/2024 | 525.00 | 00010997792434 | FAUSTINO MARIO CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAODE SERVICO COM MANUTENCAO E CONSERVACAO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO ABASTECIMENTO DAGUA DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002848 | 09/05/2024 | 20006.34 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA UNIDADES DE SAuDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002849 | 09/05/2024 | 15956.06 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E OUTROS MATERIAS PARA UNIDADES DE SAuDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002854 | 09/05/2024 | 1147.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QSF 0659 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002855 | 09/05/2024 | 5178.00 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFO 7F04 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002856 | 09/05/2024 | 4372.60 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLY 4I95 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002857 | 09/05/2024 | 2597.52 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA SLF 0F20 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002858 | 09/05/2024 | 2833.20 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA RLU 8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012024 | 0002859 | 09/05/2024 | 2994.46 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DE PLACA QFO 7F44 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 09/05/2024 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS MEDICOS DE CONSULTAS REALIZADO POR DR FRANKLY ANDRADE NO MES DE MAIO DE 24 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 09/05/2024 | 80.00 | 00006857315450 | RODRIGUES ALVES SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX 9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PATOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 09/05/2024 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/05/2024 | 1050.00 | 00008762298445 | MARIA ADILIA BEATRIZ TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REALIZANDO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIO FIATVANDUCATO PLACA HWR9694CE NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES CONSULTAS MEDICAS E TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/05/2024 | 420.00 | 00005173595450 | NAZARETE CARDOSO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NAS DEPENDENCIAS PARAM ANUTENCAO DO POSTO DE SAuDE JOAO EVANGELISTA DUARTE NO SITIO CASAS VELHAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 09/05/2024 | 730.00 | 00028330414892 | EVERALDO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERIVCO NO TRANSPORTE DE PESSOAS EM EVENTUAIS SITUACOES PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM VEICULO CHEVROLETCLASSIC DE PLACA OET4340PB COM MOTORISTA ROTA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/05/2024 | 525.00 | 00006417276406 | AGNERILSON GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM PODA DE ARVORES CAPINAGEM E LIMPEZA DOS ARREDORES DA UBS DO SITIO CAICARA DESTE MUNICIPIO DE POCO JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002850 | 09/05/2024 | 6928.57 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA USO EM EVENTOS DE REUNIOES DE PROFISSIONAIS E PAIS DE ALUNOS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002860 | 09/05/2024 | 3417.68 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA RLY0H75 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002861 | 09/05/2024 | 4280.47 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA qfx 4g92 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002862 | 09/05/2024 | 3748.73 | 18392453000176 | MUNDO NOVO COMERCIO PETROLEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA SLF 6A08 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002874 | 09/05/2024 | 45001.22 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A GENEROS ALIMENTICIOS ENTRE OUTROS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO RECURSO SIGTV | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 09/05/2024 | 2200.00 | 00009839239490 | GERALDO BARBOSA FERNANDES JUNIOR | LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 12 DOZE PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO MONTEIROVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 32KM E LOCACAO MENSAL DE VEICULO AUTOMOTOR TIPO VAN OU KOMBI OU SIMILAR COM CAPACIDADE MINIMA PARA 08 OITO PESSOAS REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 09 DE MAIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | PROGRAMA APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00070587233460 | NATANAEL ESTRELA GOMES | LOCACAO MENSAL DE UM VEICULO TIPO VAN OU KOMBI OU VERANEIO SIMILAR COM CAPACIDADE PARA 8 OITO PASSAGEIROS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DAS SEGUINTES LOCALIDADESPERCURSO BEZERRO AMARRADOVAQUEJADORLAGOA VERMELHA NOS TURNOS MANHA E NOITE TOTALIZANDO IDA E VOLTA 28KM REFERENTE AO PERIODO DE 22 DE ABRIL A 09 DE MAIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/05/2024 | 1050.00 | 00003506839489 | MARIA FRANCISCA MESQUITA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS DE COSTURAS EM LENCOES FRAUDAS E TOALHA CONFECCAO DE BOLSA EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 09/05/2024 | 250.00 | 00070824562470 | FRANCINA KARLA FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/05/2024 | 218.76 | 00045103780410 | VALDI LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA PARCELAMENTO QUE SE ENCONTRA EM ATRASO QUE TAMBEM SERVE AS INSTALACOES DE UM POCO ARTESIANO PARA SERVIR A COMUNIDADE DE MONTEIRO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/05/2024 | 200.00 | 00018299825830 | MARIA APARECIDA PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/05/2024 | 500.00 | 00003502666466 | EGENALDA FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/05/2024 | 200.00 | 00009493523497 | CIBELE FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA POR ESTAREM EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/05/2024 | 150.00 | 00012248583443 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 09/05/2024 | 1412.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS EQUIPES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152023 | 0002852 | 09/05/2024 | 4001.80 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000162023 | 0002853 | 09/05/2024 | 2001.28 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA USO NAS REPARTICOES LOTADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/05/2024 | 300.00 | 00003503272461 | FRANCISCA DE OLIVEIRA BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA POR ESRA EDILIDADE DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARTICULARES COM COM ALUGUEL SOCIAL CONFORME PARECER E LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME RESPALDO NA LEI MUNICIPAL 0752001 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 09/05/2024 | 200.00 | 00008984760382 | FRANCISCO BRAZ PRIMO | VALOR UE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA ANTONIO BRAZ TORRES BAIRRO POPULARES NA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB UTILIZADO PARA ABRIGO DE FAMILIA CARENTE ALUGUEL SOCIAL CONFORME LAUDO DA ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL MES DE REFERENCIA 09 DE ABRIL A 09 DE MAIOL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/05/2024 | 525.00 | 00004650160499 | FRANCISCA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00009534337498 | MARCOS ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA NA NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00035111666168 | CARLOS GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE VIGILANTE NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/05/2024 | 525.00 | 00071322810460 | ANDREZA GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2024 | 700.00 | 00004229065493 | FRANCISCO JARISMA CASIMIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE COM SESSOES DE ATENDIMENTO DE PSICOMOTRICIDADE DE SEU FILHO MENOR ARTHUR GONCALVES DE ANDRADE CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2024 | 400.00 | 00000091718430 | ANTONIA VALENTIM DUARTE PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PAGAMENTO DE ENERGIA E AGUA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003502263426 | DAMIAO VARELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAS BEM COMO COMPRA DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2024 | 150.00 | 00006870188467 | TEREZINHA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2024 | 150.00 | 00048659918835 | MARIA DIANA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2024 | 200.00 | 00003503715479 | GERALDA VALERIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 10/05/2024 | 500.00 | 00010360173705 | FRANCISCA ANAILA TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 10/05/2024 | 500.00 | 00052603938304 | TEREZINHA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 10/05/2024 | 500.00 | 00007867686495 | ADONIAS PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 10/05/2024 | 200.00 | 00006490578301 | DENES DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 10/05/2024 | 400.00 | 00080600182487 | GERALDO ESTRELA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006675974840 | ANTONIO CARLOS REDIVO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 10/05/2024 | 400.00 | 00098123564449 | MARIA JOSE BARBOSA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 10/05/2024 | 500.00 | 00002931767441 | RAIMUNDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 10/05/2024 | 400.00 | 00012187000419 | NADJA GABRIELY FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 10/05/2024 | 300.00 | 00012277848484 | FRANCIVALDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 10/05/2024 | 400.00 | 00010665349424 | RAIANY PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 10/05/2024 | 300.00 | 00006938004455 | ERISON LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 10/05/2024 | 250.00 | 00030792462840 | GERALDA FERNANDES VIEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 10/05/2024 | 500.00 | 00011846956447 | JOSE LEONARDO ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007468764328 | FELIPE DOS SANTOS MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 10/05/2024 | 400.00 | 00004623390411 | JOSE EUDES MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 10/05/2024 | 400.00 | 00011885820461 | WALTER MARLON FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 10/05/2024 | 500.00 | 00004650164486 | FRANCISCA MACIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 10/05/2024 | 500.00 | 00012365969437 | VITORIA EVILIN FERNANDES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 10/05/2024 | 500.00 | 00006101846440 | FRANCISCA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 10/05/2024 | 300.00 | 00008945951482 | KAIKE KENNEDY BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 10/05/2024 | 500.00 | 00010761945407 | JOSE JEFERSON ALVES BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 10/05/2024 | 300.00 | 00037089765334 | ORIVALDO MANIÇOBA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 10/05/2024 | 300.00 | 00002016241411 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 10/05/2024 | 400.00 | 00080602460468 | ANTONIO PINHEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 10/05/2024 | 200.00 | 00004339902446 | JUVENAL NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/05/2024 | 200.00 | 00025438952809 | MARIA DO SOCORRO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/05/2024 | 200.00 | 00070338052410 | FRANCISCO GALDINO DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/05/2024 | 200.00 | 00007930379485 | LEA CARINE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 10/05/2024 | 400.00 | 00013584067405 | FRANCIMEIRE FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 10/05/2024 | 200.00 | 00009524252465 | FRANCISCO NOTATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 10/05/2024 | 300.00 | 00009520116460 | LADISLANDIA LETICIA DUARTE LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 10/05/2024 | 200.00 | 00001944182438 | CLAUDIO AFONSO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 10/05/2024 | 150.00 | 00045726647491 | FRANCISCO ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES COM PNEUMOLOGISTA BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00007477474400 | TIAGO EVANGELISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ENTREVISTADOR SOCIAL PARA REALIZAR BUSCA ATIVA E CADASTRO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DURANTE O ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00010657857475 | JOOSE JEFFERSON BANDEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/05/2024 | 835.00 | 00011447765460 | VICTOR MANUEL FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE APRESTACAO DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/05/2024 | 730.00 | 00010645604402 | KEWVIA BEATRIZ DUARTE SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/05/2024 | 730.00 | 00016032258467 | ALINE GABRIEL GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/05/2024 | 730.00 | 00010245281460 | EDILANE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL DE MAO DE OBRA NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA EMEIF CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00071347869433 | CAMILA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/05/2024 | 880.00 | 00030867620803 | DOUGLAS GIOVANELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITOR DA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00006027373466 | KALIANNY ALINNE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/05/2024 | 730.00 | 00010599840404 | YASMIN VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00007604257445 | JACKSON JEFFERSON EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO VAQUEJADOR ATE A SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/05/2024 | 525.00 | 00069065268472 | CLEONICE BRAGA DE SOUSA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/05/2024 | 525.00 | 00003506173413 | MARIA BARBOSA DUARTE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 10/05/2024 | 525.00 | 00005190752348 | LEIDIANE NASCIMENTO LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00008363191418 | ROMERIA RODRIGUES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO ENVAGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 10/05/2024 | 525.00 | 00005063464475 | JUVANILDO DANTAS MILITÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00009933634402 | JONATAS BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 10/05/2024 | 525.00 | 00071347541462 | GEYSLA MARIA GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00009524225492 | GILKARLA SOLEANNE DE ANDRADE TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 10/05/2024 | 525.00 | 00011077129475 | MARIA JESSICA FELIX ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAIS COMO MERENDEIRA DA EMEIF DE CABACOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 10/05/2024 | 525.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CASAS VELHAS ATE O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 10/05/2024 | 525.00 | 00002073756409 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00019230015822 | MARIA LOPES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SREVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 10/05/2024 | 525.00 | 00099257025420 | GERALDA RAIMUNDA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00009520146458 | FRANCISCA VERONICA GONCALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 10/05/2024 | 525.00 | 00009537691438 | GERALDA ALINY BARBOSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 10/05/2024 | 525.00 | 00070527744450 | JESSICA LARYSSA DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 10/05/2024 | 525.00 | 00071388280477 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MERENDEIRA NA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 10/05/2024 | 525.00 | 00013379114456 | MARIA EMANUELLY ALVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO SILVA E SEDE DO MUNICIPIO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 10/05/2024 | 840.00 | 00009780103457 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SETVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CABACOS ATE O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 10/05/2024 | 525.00 | 00038061326825 | FRANCISCO JANIO DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO DA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE NO SITIO CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 10/05/2024 | 525.00 | 00057055777453 | FRANCISCA SUZETE DE CARVALHO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS DA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00010651425441 | PEDRO HENRIQUE BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 10/05/2024 | 525.00 | 00009520127402 | SUZANA BANDEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 10/05/2024 | 525.00 | 00017285847445 | MARIA GABRIELLY DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE CUIDADORANA DA ESCOLA EMEIF FRANISCA RIBEIRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 10/05/2024 | 1320.00 | 00007234396489 | FELIX VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF DO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00070527479446 | ERNANDES GONÇALVES AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR DE CRIANCA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 10/05/2024 | 730.00 | 00006183655406 | FRANCISCA ALVES DA COSTA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DAS REFEICOES DOS EDUCANDOS NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00004012765469 | FRANCISCA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE NO SITIO CARNAUBINHA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00098284738449 | SANDRA MONTEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00070967353483 | ROMILTON VICTAL GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO ESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 10/05/2024 | 525.00 | 00010453227414 | JEFERSON FIDELIS DE OLIVEIRA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CAMBITO E JENIPAPEIRO ATE A SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FINANCEIRO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 10/05/2024 | 730.00 | 00070204393493 | RAFAEL PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00005319604475 | ZITA CLAUDINO DE GALISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FIANNCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 10/05/2024 | 525.00 | 00004485397130 | GEOVAR DUARTE LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 10/05/2024 | 730.00 | 00070587097426 | ADRIANA JULIA ANACLETO AMANCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 10/05/2024 | 730.00 | 00010665449488 | BARBARA EMILYA BATISTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADORA DE CRIANCAS NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 10/05/2024 | 525.00 | 00004369676428 | ANA MARIA GABRIEL DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINACEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 10/05/2024 | 835.00 | 00006082031490 | COSMO DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DAS REFEICOES DOS EDUCANDOS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00070527769444 | ISABELLE FATIMA CLAUDINO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SREVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/05/2024 | 525.00 | 00010571242499 | RAILKA DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00009493527484 | FRANCISCA IZABELLA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/05/2024 | 525.00 | 00009524250411 | GLEIBSON PINHEIRO AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/05/2024 | 525.00 | 00008493333425 | MARIA LILIAN DE SOUSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMEIF FRANCISCA CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DE QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/05/2024 | 525.00 | 00004316610490 | GERALDA GONCALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/05/2024 | 525.00 | 00013367304476 | FRANCISCO MATIAS GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CUIDADOR NA EMEIF FRANCISCO CASSIANO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DE QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/05/2024 | 525.00 | 00025095672847 | EDILMA GONÇALVES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/05/2024 | 730.00 | 00009524200406 | ROGERIO GONÇALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PORTEIRO NA EMEIF PROFESSOR FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/05/2024 | 625.00 | 00073887072472 | JOSE HILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPESA E SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMEIF ANTONIO OLIMPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/05/2024 | 730.00 | 00011351703471 | ALAERCIO ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA ESCOLA EMEIF BENICIO JOSE DE SANTANA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/05/2024 | 525.00 | 00013552012419 | DENILSON VALERIO QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR DO ONIBUS NA ROTA DO SITIO BEZERRO AMARRADO A LAGOA VERMELHA ESCOLA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 10/05/2024 | 940.00 | 00010662567480 | MIKAELLY SOARES CABRAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA ESCOLA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 10/05/2024 | 525.00 | 00009686166408 | DOMINGO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA ESCOLA EMEIF ANTONIO OLIMPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM RECURSOS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/05/2024 | 730.00 | 00045750157415 | FRANCISCO CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPESA E SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMEIF MANUEL CLEMENTINO BENICIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 10/05/2024 | 730.00 | 00071347717412 | JOSIVAN NOGUEIRA GALIZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PORTEIRO NA ESCOLA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 10/05/2024 | 525.00 | 00008683846407 | ANTONIA SILNARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 10/05/2024 | 525.00 | 00009493517411 | MARIA APARECIDA CALIXTO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00002772292436 | GERALDO EVANGELISTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA ESCOLA EMEIF FRANCISCO CASSIANO SOBRINHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 10/05/2024 | 525.00 | 00009524209454 | MARIA RAIANEY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00009015338400 | EDILAN CLAUDINO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 10/05/2024 | 525.00 | 00006189834493 | ANTONIO OLIVEIRA PARAGUAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPESA E SERVICOS GERAIS NO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO SILVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO PAGO COM MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 10/05/2024 | 525.00 | 00013649309866 | WILSON CONRADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA ESCOLA DO SITIO CABACOS ZONA RURAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 10/05/2024 | 625.00 | 00003154288481 | MARIA DO SOCORRO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE CUIDADORA NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 10/05/2024 | 525.00 | 00010644971444 | MAYZA DA SILVA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 10/05/2024 | 525.00 | 00011035789442 | ERLANE MOREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 10/05/2024 | 730.00 | 00010645589411 | FRANCISCO MATEUS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITOR NA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00011243107464 | CRISTIANO GONÇALVES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADOR DE CRIANCA NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00014924215457 | MARIA CLARA DE SOUSA VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA MESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 10/05/2024 | 525.00 | 00005053949441 | HILARIA GABRIEL DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00071347568409 | MATHEUS RIAN ANDRADE GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPESA E SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 10/05/2024 | 525.00 | 00010402824407 | JOAO LENE CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPESA E SERVICOS GERAIS NA ESCOLA EMEIF JOAO LUIZ DE ANDRADE NO SITIO CARNAUBA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00005732206469 | MARIA MAURA BRAZ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPESA E SERVICOS GERAIS NA BIBLIOTECA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00001329036441 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00071347140476 | LIVIA COELLY DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 10/05/2024 | 525.00 | 00013991232464 | LIVIA FERNANDA ALVES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NA EMEIF JUAREZ TAVARES ESTE MUNICIPIO COM RECURSOS ORIUNDO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 10/05/2024 | 525.00 | 00013980964400 | MARIA DE FATIMA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 10/05/2024 | 525.00 | 00002538668476 | DAMIAO PEREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE CUIDADORANA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 10/05/2024 | 525.00 | 00026215704881 | VERONICA ALVES CLAUDINO BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 10/05/2024 | 940.00 | 00002294519426 | DAMIANA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00070527829447 | JOSE MATEUS DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE CUIDADORANA CRECHE VOVO QUINTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 10/05/2024 | 525.00 | 00015606247445 | JOSE VICTOR BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO GINASIO POLIESPORTIVO DO SITIO VAQUEJADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FINANCEIRO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00002858884803 | FRANCISCO JOSE BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILAIR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF EJA JOSE FRANCISCO NO SITIO CAMBITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00008641182446 | JOAO PAULO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF JUAREZ TAVARES NO SITIO SAO GERALDO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 10/05/2024 | 785.00 | 00004002315495 | MARIA JOSE GONÇALO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE CUIDADORA NA ESCOLA EMEIF JUAREZ TARARES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00010571226450 | ALAN DAVI DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 10/05/2024 | 525.00 | 00008152202436 | MARIA FRANCISCA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE CUIDADORANA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NOTO NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 10/05/2024 | 525.00 | 00010665434456 | ANDERSON RAMON AGOSTINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00016081043460 | TAIZA DUARTE DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOCOMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CASAS VELHAS COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 10/05/2024 | 525.00 | 00009493536475 | ANA LUCIA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00007312141102 | IARA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE MERENDEIRA NA PRODUCAO E FORNECIMENTO DAS REFEICOES DOS EDUCANDO DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA DA SECRETARIA DE CULTURA DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 10/05/2024 | 525.00 | 00009520126422 | MARIA DO SOCORRO BANDEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF FRANCISCA RIBEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 10/05/2024 | 630.00 | 00015632314413 | JOSE NABIMAEL CLEMENTINO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECUROS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00009534339431 | AYRTON EMERSON BATISTA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MAO DE OBRA NA LIMPEZA DAS MARGENS DA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA E NO GINASIO POLIESPORTIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSO FINANCEIRO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 10/05/2024 | 525.00 | 00008751805316 | CLEYSON RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIPIO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 10/05/2024 | 525.00 | 00009124841447 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DE VESTUARIOS DAS CRIANCAS NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 10/05/2024 | 525.00 | 00006167506418 | IRISNALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 10/05/2024 | 625.00 | 00017915391496 | GERMANO KENED MENDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/05/2024 | 525.00 | 00010448894467 | REJANE DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SILVA A SEDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/05/2024 | 525.00 | 00010830290451 | ROSEANGELA DO CARMO SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ ALVES TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/05/2024 | 525.00 | 00005410425480 | ROSIMAR VARELO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/05/2024 | 730.00 | 00004362354476 | MARIA DAMIANA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIARDE SERVICOS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/05/2024 | 730.00 | 00013225958441 | FERNANDA TAIS DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA DE CRIANCA NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00070527874400 | MARIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/05/2024 | 1300.00 | 00058909621400 | MARILENE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE COSTUREIRA REFERENTE A CONFECCAO DE 60 LENCOIS DE ALGODAO DESTINADOS A CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00010910478473 | SIMPLICIO GUILHERME DE MOURA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERIVCO COMO AGENTE ADMINSITRATIVO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/05/2024 | 525.00 | 00084084740497 | ANA RODRIGUES DE SOUSA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO LAVADEIRA DE VESTUARIO NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RERCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/05/2024 | 730.00 | 00070527647411 | MILHENE ALMEIDA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE MONITORA NA CRECHE VOVO QUINTINA NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00012856531490 | FRANCISCA BRUNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA DE ONIBUS NA ROTA DO SITIO CABACOS ATE O SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00002058702441 | FRANCISCA VIEIRA DANTAS QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA EMEIF MANUEL CLEMENTINO NETO SITIO TORROES NESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/05/2024 | 1250.00 | 00012785546458 | GUILHERME ESTRELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/05/2024 | 525.00 | 00012563416493 | FERDNANDO BARBOSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAODE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/05/2024 | 940.00 | 00010645593443 | RIAN BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GUARDA MUNICIPAL NA CRECHE PRO INFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECUROS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/05/2024 | 525.00 | 00003505824402 | LUZINETE BARBOSA O. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF PEDRO EVANGELISTA DE ANDRADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00009476206489 | GESSIA COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM AGENTE ADMINISTRATIVO NA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RESCURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00003503242473 | FRANCISCA BARBOSA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NA EMEIF MARIA APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 10/05/2024 | 525.00 | 00032961514860 | RAIMUNDA BRITO DE OLIVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MERENDEIRA NA EMEIF APARECIDA CAVALCANTE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00006179273405 | MARCIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE RETALHAMENTO NA EMEIF MANOEL CLEMENTINO NETO JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2024 | 525.00 | 00006705232404 | MARIA ROSICLEIDE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2024 | 525.00 | 00009340470494 | CICERA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE VOVO QUINTINA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 10/05/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRADE A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 10/05/2024 | 320.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS ESTADUAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 10/05/2024 | 160.00 | 00009010356450 | JOEL ESTRELA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS COMO SECRETARIO ADJUNTO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PARA COBERTURA DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO QUANDO SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOAPB AFIM DE RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM ORGAOS E DEPARTAMENTOS ESTADUAIS DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/05/2024 | 1500.00 | 14277609000117 | ZERO UM INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO NO SUPORTE TECNICO PARA MANUTENCAO E INTRUCOES DE USABILIDADE DOS SISTEMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/05/2024 | 2300.00 | 47830101000153 | JOSE MIKAEL LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A INSTALACAO DE PECAS DE GRANITO LABORATORIO DA ESCOLA FRANCISCO CASSIANO NETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00060116994487 | DINARTE RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE APRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DA PRACA DA ACADEMIA DA SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00013956877497 | FRANKLIN DANTAS DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE BASICA DE SAuDE SANTA GERTRUDES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0003106 | 10/05/2024 | 9503.94 | 03132338000195 | EVERALDO FERREIRA DE ALMEIDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NO SAMU E A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000322022 | 0003114 | 10/05/2024 | 1548.00 | 17164662000108 | FABIANA BRAGA DA NOBREGA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE BOLO SALGADOS DIVERSOS PAO RECHEADO PAO DE HOT DOG PARA EVENTO DO ABRIL AZUL REALIZADOS NOS DIAS 17 A 19 DE ABRIL CONFOME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/05/2024 | 4800.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESES DENTÁRIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 32 PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/05/2024 | 1185.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCERTO DE EQUIPO COM TROCA DE VALVULA CONSERTO DO SISTEMA DE SUCCAO TROCA DE SERINGA TRIPLICE CONSERTO DO AUTOCLAVE COM TROCA DE MANGUEIRA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/05/2024 | 5989.44 | 18292526000158 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS GIRUS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GASOLINA COMUM PARA VEICULOS EM TRANSITO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/05/2024 | 13015.09 | 13719718000184 | JUVINO FERNANDES NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DEMANDA DOS USUARIOS DO SISTEM UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00060467508305 | EDILSON DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS PARA LIMPEZA E MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00012542853428 | LUAN JEFFERSON DE ALMEIDA DE ALENCAR SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PuBLICOS DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/05/2024 | 2083.40 | 00010663013445 | LEAN LAMARE DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO SITIO PAU DARC FRUTA DE SANTA LUZIA SEGUNDA MEDICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/05/2024 | 1375.00 | 00006821682461 | JOÃO BRAZ TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/05/2024 | 625.00 | 00060112980449 | ANTONIO VALCINEZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ELETRICISTA PARA MANUTENCAO E REPARO DE PARTES ELETRICAS JUNTO A PREDIOS E NECESSEIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/05/2024 | 320.00 | 00076045846400 | AGUINALDO ALVES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DE CASAS VELHAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00019753931808 | ANTONIO G.F.E OUTROS SEC.DE OBRAS E SER CONT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/05/2024 | 525.00 | 00061124397191 | SEBASTIÃO FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/05/2024 | 525.00 | 00003542856452 | ELAINE FERREIRA ALVES DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MANUTENCAO CONSERVACAO E FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO SITIO OUTRO LADO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00011994385456 | ANTONIO ALEF ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PEDREIRO REFERENTE A MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 10/05/2024 | 2292.00 | 00005370386471 | ALCIDES MACENA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS SERVICOS URBANOS E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 10/05/2024 | 1370.00 | 00012839349493 | EVILASIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOS PREDIOS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/05/2024 | 525.00 | 00026980806807 | EDIGLEBSON CAVALCANTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSRVACAO DA PRACA DO DISTRITO DE TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 10/05/2024 | 2318.00 | 00009495665434 | FRANCISCO RAFAEL RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A TRASPORTE DE MATERIAL BRUTO ATERRO PARA USO NA ESTRADAS QUE LIGA POCO AO SITIO OUTRO LADO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TIPO CACAMBA PLACA OGD0186PB JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/05/2024 | 4875.00 | 08599788000106 | ANTONIO MARCOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003119 | 10/05/2024 | 4938.02 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE DESPORTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00010644988410 | FRANCISCO THALES BATISTA ANACLETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A VIGILANTE DO COMPO DE FUTEBOL JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ESPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/05/2024 | 525.00 | 00013015901427 | MAIARA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 10/05/2024 | 1050.00 | 00011828435490 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE CULTURA DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERIVCO PARA EFETUAR A LIMPEZA E RETIRADA DE RESIDUOS SOLIDOS E MANUTENCAO E CONSERVACAO DOS BANHEIROS PUBLICOS BEM COMO REGACAO E IRRIGACAO DE PLANTAS SITUADAS NAS PRACAS PUBLICAS DA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 10/05/2024 | 525.00 | 00000025094408 | ANTONIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/05/2024 | 1400.00 | 00002934816443 | EUDETRUDES M. DE S. OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO GERANTE DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 10/05/2024 | 650.64 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ANALISES BACTERILOGICA 11 E ANALISES FISICOQUIMICA 11 DOS POSTOS DE ABASTECIMENTO DA CIDADE CONFORME GUIA EM ANEXO MATRICULA 070156573 COMPETENCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/05/2024 | 175.00 | 41367161000103 | BRAVE TECNOLOGIA E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE BOLETO DA BRAVE TECNOLOGIA E SOLUCAO DIGITAL COMPETENCIA ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2024 | 350.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB UIRAUNA E SOUSAPB A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AOS BANCOS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA E CONTABILIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/05/2024 | 18560.31 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA JUNTO AO IMAP PARCELA 4160 CONFORME ACORDO 008062020 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/05/2024 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL E SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/05/2024 | 525.00 | 00005813478469 | LUCIANA ANTONINO CABOCO MATEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES COMPETENCIA ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 10/05/2024 | 1565.00 | 00005297757436 | JOSE RICHELMY ANACLETO BRAGA ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR REFERENTE A SERVICOS DE ENGENHARIA REFERENTE A ELABORACAO ELEBORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DA PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO SITIO CURRAIS VELHOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 10/05/2024 | 557.00 | 00025797944847 | FRANCISCO JARBAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES SUCOS E AGUA MINETAL PARA EQUIPE TECNICA COORDENADORES ADVOGADOS CONTADOR E DEMAIS FUNCIONARIOS DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL QUANDO DA REALIZACAO DE REUNIOES DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES E PROGRAMAS A SEREM APLICADOS JUNTO A DIVERSAS AREAS ADMINISTRATIVAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/05/2024 | 525.00 | 00015110218455 | RAY DOUGLAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA MANUTENCAO LIMPEZA E CONSERVACAO DA QUADRA DE AREIA DA PRACA DE ESPORTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 10/05/2024 | 600.00 | 24602809000151 | FRANCISCA ADELIA FORMIGA BARRADO- ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E ALIMENTACAO DO SITE INSTITUCIONAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB NO MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 10/05/2024 | 6000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO AO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE JANEIRO E FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 10/05/2024 | 6000.00 | 27822547000129 | CARLOS DAVID LACERDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO AO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS BEM COMO ELABORACAO DE RELATORIOS DE DADOS A SEREM ACOMPANHADOS PELO GESTOR PARA SERVIR DE BASE NA APLICACAO DOS RECURSOS ADEQUADAMENTE MARCO E ABRIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Pregão Presencial | 000212023 | 0003110 | 10/05/2024 | 3750.00 | 02389680000374 | RADIO CACARE FM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO DE PUBLICIDADE DAS ACOES E SERVICOS PRESTADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/05/2024 | 2800.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMISNTRATIVA E PLANEJAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO E NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DE RECURSOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME PREGAO ELETRONICO PRESENCIAL N 00242022 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/05/2024 | 700.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE - ME | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COM PUBLICIDADES DE EDITAIS MATERIAS INSTITUCIONAIS EM FAVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/05/2024 | 2200.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BATENTE FEIXO DE MOLA TRASEIRO DURASTER 4400 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/05/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX 9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/05/2024 | 160.00 | 00025954213879 | EUDIVAN GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUAZEIRO DO NORTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/05/2024 | 525.00 | 00005233614405 | PEDRINA TEREZA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NA UBS JOAO BEZERRA DA CRUZ SITIO CAMBITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/05/2024 | 940.00 | 00012839332418 | ELIESIO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA ESCOLA EMEIF JUAREZ TAVARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/05/2024 | 1350.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS E ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/05/2024 | 100.00 | 00002531794409 | MARTINS GALDINO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/05/2024 | 200.00 | 00070587258454 | FRANCISCA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/05/2024 | 200.00 | 00011083677470 | CARMEM LUCIA B. ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/05/2024 | 200.00 | 00089059867149 | FRANCISCA GERCINILDA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/05/2024 | 200.00 | 00003351541406 | JOSE VALCLEIDE DUARTE VITAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/05/2024 | 200.00 | 00011885774419 | MONIKELY FERNANDES PINHEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/05/2024 | 400.00 | 00002078673480 | FRANCISCO FELICIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/05/2024 | 400.00 | 00007077008410 | INDIACY ABRANTES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/05/2024 | 400.00 | 00001207441473 | JOANA GOMES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES PARA PAGAMENTO DE EXAMES E AQUISICAO DE MEDICAMENTOS FORA DO ELENCO DA FAMACIA BASICA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/05/2024 | 878.12 | 00009520119485 | JOAO BRAZ TORRES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE JOAO PESSOPB NOS DIAS 09 E 10 DE MAIOAFIM DE PARTICIPAR DE UM EVENTO DE FORMACAO DA SIBEC NAQUELA LOCALIDADE CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 14/05/2024 | 200.00 | 00005344458452 | JOELMA NICOLAU PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 14/05/2024 | 200.00 | 00003484655488 | NOEMIA ESTRELA DA NOBREGA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 14/05/2024 | 400.00 | 00011882497465 | FRANCISCO ELIZEU ALVES PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 14/05/2024 | 200.00 | 00002083986431 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 14/05/2024 | 200.00 | 00001270592882 | EVILASIO RODRIGUES MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 14/05/2024 | 400.00 | 00009524204495 | HELOIZA LUMARA BARBOSA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/05/2024 | 260.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA COM SUBISTITUICAO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 14/05/2024 | 525.00 | 00042884361847 | CINARA DA CONCEIÇÃO GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS EM REGIME DE EMPREITADA COMO AUXILIAR DE LIMPESA NA SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/05/2024 | 165.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA COM SUBISTITUICAO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 14/05/2024 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA NO JOELHO DO PACIENTE HELLOAN BARBOSA FERREIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 14/05/2024 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA COM SUBISTITUICAO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 14/05/2024 | 450.00 | 11045543000141 | PAULO GONCALVES DOS SANTOS - HOSP. MEITA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA COM O UROLOGISTA EM NOME DE ALCIDES MACENA TORRES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 14/05/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIACAO CARDIOLOGICA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE JOAO DE SOUSA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 14/05/2024 | 800.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE AR CONDICIONADO NA STRADA DE COR PRETA E PLACA RLY 0H75 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 14/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA REPROGRAMACAO DE PASSAGEM MOLHADA CONTRATO DE REPASSE MAP 9104122022 JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 14/05/2024 | 180.00 | 14745112000186 | INFOPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MANUTENCAO EM IMPRESSORA COM SUBISTITUICAO DE PECAS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/05/2024 | 160.00 | 00087399121400 | JOELCE MARIA DE MENEZES MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR REFERENTE A SERVICOS PROFICIONAIS COMO CONTADOR PARA ATUALIZAR DOCUMENTACAO DE ASSOCIACAO DE MORADORES VINCULADA A ESSE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 15/05/2024 | 2553.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 15/05/2024 | 3000.00 | 47610442000113 | PAMPLONA SERVIÇOIS DIGITAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA IMPLANTACAO DOS NOVOS PROCEDIMENTOS PARA RETENCAO DO IMPOSTO DE RENDA AMPLO PELO MUNICIPIO ATENDENDO AS PARTICULARIDADES DA LEGISLACAO E ABRANGENDO A CAPACITACAO TECNICA DOS SERVIDORES PARA APLICACAO E CUMPRIMENTO DA INSTRUCAO NORMATIVA 12342012 E ALTERACOES POSTERIORES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 15/05/2024 | 1500.00 | 48937566000170 | ANNE CAMILLY TAVEIRA NAVARRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E ORIENTACAO E ACOMPENHAMENTO NAS DEMANDAS DE PRESTACAO DE CONTAS DOS CONVENIOS 0582022 E 01922022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00023639318404 | PAULO BRAZ DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 03 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS COMO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DESTINADO A DESPESAS COM HOSPEDAGEM QUANDO DE SUA VIAGEM A CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS MUNICIPAIS JUNTO A CEF SUDEMA ESCRITORIO DO ADVOGADO E PROJETISTA NAQUELA LOCALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 15/05/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 15/05/2024 | 350.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ARMACAO PLATICA E LENTE PARA OCULOS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 15/05/2024 | 360.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA APLICACAO DE MEDICACAO PROLIA NA PACIENTE OZENI LAURINDO DUARTE EVANGELISTA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 15/05/2024 | 180.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ALERME HINOR HA 19 CHAVE CANIVETE DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFO 7F04 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 15/05/2024 | 5700.00 | 42631631000159 | JUCELINO BARBOSA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE A INSTALACAO E O FORNECIMENTO DE 5 QUADRO DE VIDRO DO VALOR DE 100000 CADA E DUAS JANELAS DE VIDRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 15/05/2024 | 1620.00 | 00010538934425 | JANICVE DA COSTA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DESTINADOS A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS DO DIA DAS MAES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO OLIMPIO DE ALMEIDA E ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA APARECIDA CAVALCANTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 15/05/2024 | 940.00 | 00000091387493 | ANTONIA EDIVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA EMEIF DE CABACOS NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COM RECURSOS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 15/05/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 DIARIAS PARA CIDADE DE PEDRA DO REINO PARA RECEBE O PREMIO ESCOLA REFERENCIA JUNTO A COMEMORACAO DO ALFABETIZA MAIS PAREIBA AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS ESTADUAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 15/05/2024 | 80.00 | 00008249248430 | ANTONIO ALEX ALVES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 DIARIAS PARA CIDADE DE PEDRA DO REINO PARA RECEBE O PREMIO ESCOLA REFERENCIA JUNTO A COMEMORACAO DO ALFABETIZA MAIS PAREIBA AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS ESTADUAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 15/05/2024 | 80.00 | 00003501537441 | ANTONIA DO CARMO TORRES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 DIARIAS PARA CIDADE DE PEDRA DO REINO PARA RECEBE O PREMIO ESCOLA REFERENCIA JUNTO A COMEMORACAO DO ALFABETIZA MAIS PAREIBA AFIM DE PARTICIPAR DE EVENTOS ESTADUAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 15/05/2024 | 1400.00 | 00017213985469 | FRANCISCO RAFAEL NICOLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO NA CONDICAO DE MONITOR SOCIAL DE PROGRAMA DE PROTECAO SOCIAL BASICA NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 15/05/2024 | 250.00 | 00004046197463 | MARIA AUXILIADORA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 15/05/2024 | 500.00 | 00042880645468 | TEREZINHA CLEMENTINO SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM CONSULTA NO OFTALMOLOGISTA YAG LASER POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 15/05/2024 | 400.00 | 00005749897494 | MARIA DE FATIMA SOUSA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 15/05/2024 | 200.00 | 00003501974400 | CICERA HELENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 15/05/2024 | 285.28 | 00005319605447 | MARIA ROSILENE DA SILVA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM FATURA DE ENERGIA DO MES DE MAIO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 15/05/2024 | 500.00 | 00013272593462 | IZABELA CLEMENTE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 15/05/2024 | 250.00 | 00003352921431 | MARIA DO SOCORRO VICTAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 15/05/2024 | 300.00 | 00008259193477 | JOSE NUNES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 15/05/2024 | 500.00 | 00009296876478 | ANTONIO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 15/05/2024 | 141.68 | 00010665400470 | CLEODILANIA DANTAS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM FATURA DE ENERGIA E AGUA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 15/05/2024 | 300.00 | 00012563416493 | FERDNANDO BARBOSA CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 15/05/2024 | 150.00 | 00003501916469 | CARMILEUDA VALERIO DA SILVA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 15/05/2024 | 149.76 | 00003505823430 | LUZINETE BANDEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM FATURA DE AGUA E ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 15/05/2024 | 71.47 | 00010284765406 | GERALDO BANDEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM FATURA DE AGUA E ENERGIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 16/05/2024 | 1485.00 | 49481254000168 | 49.481.254 SABRINA EGIDIO DANTAS | VALOPR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONFECCAO DE 45 CAMISETAS PARA CAMPANHA MAIO LARANJA COM PERSONALIZACAO SERIGRAFIA CONFORME DADOS DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 16/05/2024 | 500.00 | 00044196180434 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 16/05/2024 | 500.00 | 00027678733453 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 16/05/2024 | 250.00 | 00006417274454 | ROBERTO PEREIRA CLEMENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003184 | 16/05/2024 | 6500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE TROCA DE REPARO DE VALVULA DE 4 CIRCUITO RECUPERECAO DE CABESSOTE DE COMPRESSOR REVISAO DE CUICA REVISAO DE FREIO SERVICO DE LANTERNAGEM RETIRADA DE VAZAMENTO DE CARTE REVISAO DE ESTALACAO ELETRICA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QFL 3H81 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003185 | 16/05/2024 | 8450.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE TROCA DE AMORTECEDOR TROCA DE KIT DE EMBREAGEM REVISAO DE CAIXA DE MACHA REVISAO DE FREIO REVISAO EM RADIADOR TROCA DO KIT DE ESTABILIZADOR REVISAO DE ESTALACAO ELETRICA E OUTROSRETIRA SERVICOS NO VEICULO DE PLACA OGC 6509 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003186 | 16/05/2024 | 10400.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE REPARO DE VALVULA DE RELE TROCA DE CABECOTE E FILTRO REVISAO DE RODAS LIMPEZA NO SISTEMA DE COMBUSTIVEL REVISAO DE FREIOS TROCA DO MOTOR DE PARTIDA TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO TROCA DO COCHIM DO MOTOR RETIRADA DE VAZAMENTO DA CAIXA DE DIRECAO RETIRADA DE VAZAMENTO DO MOTOR REVISAO DE ESTALACAO ELETRICA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QFW 4086 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003187 | 16/05/2024 | 4850.30 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE REVISAO DE FREIOS TROCA DE CUICA REVISAO DO SISTEMA DE AR RETIRADA DE VAZAMENTO DE CAIXA DE DIRECAO RETIRADA DE VAZAMENTO DE CAIXA DE MACHA RECUPERACAO DE TRAVESSA DO MOTOR REVISAO DE ESTALACAO ELETRICA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA QSJ 7E54 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003188 | 16/05/2024 | 7800.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE TROCA DE MOTOR DE PARTIDA REVISAO DE SUSPENSAO TROCA DO REGULADOR DE PRESSAO TROCA DO TERMINAL DE DIRECAO TROCA DE CORREA DO ALTERNADOR REVISAO DE FREIOS BICO INGETORES E BOMBA DE ALTA PRESSAO REVISAO DE ESTALACAO ELETRICA E OUTROS SERVICOS NO VEICULO DE PLACA NQD 8806 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 16/05/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 16/05/2024 | 160.00 | 00008659072421 | RAFAEL ARAUJO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE PATOS NO DIA 22042024 AFIM DE PARTICIPAR DE DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME OFICIO CONVOCATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 16/05/2024 | 160.00 | 00049139972895 | MANUEL GUSTAVO BATISTA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE PATOS NO DIA 22042024 AFIM DE PARTICIPAR DE DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME OFICIO CONVOCATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 16/05/2024 | 160.00 | 00013954611473 | LUIZ CLAUDIO DUARTE PIVETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDENO AFIM DE PARTICIPAR DE DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME OFICIO CONVOCATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 16/05/2024 | 160.00 | 00009537706486 | JOSE OLIMPIO CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA COBRIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE AFIM DE PARTICIPAR DE DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME OFICIO CONVOCATORIO ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 16/05/2024 | 1050.00 | 00002638772488 | FRANCISCO LISBOA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CONDICAO DE VIGILANTE NA EMEIF FRANCISCO RIBEITO NESTE MUNICIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO PAGO COM RECURSO DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 16/05/2024 | 2300.00 | 11414798000134 | CLINICA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM CONSULTAS MEDICA ESPECIALIZADA PARA ATENDER USUARIOS DOS SERVICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 16/05/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 16/05/2024 | 450.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTAS REALIZADAS EM PACIENTE FRANCISO VIEIRA ESTRELA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 16/05/2024 | 4780.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE PIAS E BALCAO EM GRANITO PARA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 16/05/2024 | 5480.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE SOLEIRAS PINGADEIRAS E LAVABO EM GRANITO PARA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 16/05/2024 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA ANDRADE PINHEIRO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO REALIZADO EM MARIA ELZA GALIZA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 16/05/2024 | 160.00 | 00004823886410 | JOSE RODOLFO AMARO DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLW 0G05 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 16/05/2024 | 1412.00 | 00005304797450 | VICENTE CARDOSO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO GUARDA DA UBS DO SITIO TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COM RECURSOS FINANCEIROS DA FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 16/05/2024 | 2994.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE COMPLEMENTO DE LICENCA JUNTO A SUDEMA PARA REALIZACAO DE CONSTRUCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LON105221 PROC21004185 COD 5617424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 16/05/2024 | 729.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATO DE PLANO DE INTERNET PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ACESSO NOS SETORES PUBLICOS MANTIDOS ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRACAO E DEMAIS SECRETARIAS AGREGADAS AOS RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/05/2024 | 2700.00 | 00004369421438 | PEDRO MORAIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE AREFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS SETOR DE EMPENHO PRESTANDO AUXILIO E ACESSORIA AOS FUNCIONARIOS DO SETOR NA PREFEITURA DE POCO DE JOSE DE MOURA CONFECCAO DO SIOPE COMPETENCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/05/2024 | 750.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO TORAX E DO ABDOME TOTAL DO PACIENTE MANOEL JOSIAS BATISTA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/05/2024 | 1000.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA SERVICAL E LOMBAR DO PACIENTE VERA LUCIA DE BRITO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/05/2024 | 500.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA SERVICALDO PACIENTE PEDRO ESTRELA DE MORAIS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/05/2024 | 691.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ELETRODOS COMPATIVES AOS BISTURI CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0003215 | 17/05/2024 | 10000.00 | 12617536000130 | JOSE BARBOSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERSE A SERVICOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE MEDIA COMPLEXIDADE QUE NAO FAZEM PARTE DO ELENCO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/05/2024 | 405.00 | 28216928000127 | CASA DE SAUDE ROMIM E ALMEIDA COM. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BANDAGEM ELASTICA KINESIO PRETO KIT ARGOLA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/05/2024 | 250.00 | 00031096462850 | GRACIELE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/05/2024 | 200.00 | 00067626947487 | GERCINA VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/05/2024 | 400.00 | 00004920932456 | MARIA DAS GRAÇAS DANTAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/05/2024 | 1302.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO ASSISTENCIA SOCIAL PATRONAL COMPETENCIA 042024 AGRUPAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 20/05/2024 | 1250.00 | 00008907283486 | TEREZA RAQUEL GOMES DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA ALVES DE MOURA PAGO COM RECURSOS DO FUS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 20/05/2024 | 525.00 | 00002852057492 | DAMIAO GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ADILIA DE MOURA CEAAM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 20/05/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 DIARIAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA COBERTURA DE DESPESA COM ALIMENTACAO EM VIAGEM PARA SECRETARIA DE SAuDE A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/05/2024 | 80.00 | 00025954213879 | EUDIVAN GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PATOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/05/2024 | 160.00 | 00071347710400 | CAIO EDGAR RIBEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA PATOS PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/05/2024 | 160.00 | 00013485894427 | LUIS GUSTAVO GALIZA LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUAZEIRO DO NORTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/05/2024 | 656.00 | 08575284000156 | JOAO MAGLIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE GAS GLP E AGUA MINERAL PARA CONSUMO NA CASA DE APOIO A SAUDE NA CAPITAL JOAO PESSOAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 20/05/2024 | 500.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA SERVICALDO PACIENTE LUIZ HENRIQUE DUARTE ALMEIDA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/05/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIACAO CARDIOLOGICA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE MARIA DE FATIMA LEITE BATISTA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/05/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFESE A CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DESTINADA AO MENOR PEDRO HENRIQUE BORGUES SOARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/05/2024 | 500.00 | 34087702000176 | ANACLETO E ANDRADE LOCAÇÕES E VENDA DE MATERIAS MEDICO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/05/2024 | 350.00 | 35428978000133 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE ARMACAO PLATICA E LENTE PARA OCULOS CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000142023 | 0003237 | 20/05/2024 | 39853.30 | 10485989000124 | MMEDICAL CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL MEDICO E ODONTOLOGICO DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DE EMENDA DO PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/05/2024 | 3431.88 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE PAB SUS COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/05/2024 | 2382.17 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE PAB SUS COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/05/2024 | 7647.80 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE PAB SUS COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/05/2024 | 7682.82 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE OUTROS COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/05/2024 | 3779.47 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE OUTROS COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/05/2024 | 7283.77 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL SAUDE OUTROS COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/05/2024 | 4281.50 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/05/2024 | 6942.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE OUTROS COMPETENCIA 042024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/05/2024 | 4505.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE PISO DE ENFERMAGEM COMPETENCIA 042024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/05/2024 | 6797.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE PAB COMPETENCIA 042024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/05/2024 | 2872.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS SAUDE SAMU COMPETENCIA 042024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182023 | 0003227 | 20/05/2024 | 4023.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICOS PARCIAL DE MOTOR RETIFICA POLIMENTO DE VILABREQUIM POLIMENTO DE CAMISA CALIBRAGEM DE VALVULA MONTAGEM DE CABECOTE LIMPEZA E TROCA DE OLEO DAS CORRENTES TROCA DE BUCHA DE LAMINA TROCA DE BOMBA D'AGUA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003228 | 20/05/2024 | 27678.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE PECAS TAIS COMO TISTAO DO MOTOR BRONZE BIELA BOMBA DE OLEO JOGO JUNTA DO MOTOR BRONZE CENTRAL E BUCHAS PERFURADAS PARA REPOSICAO EM MAQUINAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/05/2024 | 6651.67 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO MDE COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/05/2024 | 4400.88 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO MDE COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/05/2024 | 1950.74 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO MDE COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/05/2024 | 58526.65 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/05/2024 | 38938.75 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/05/2024 | 76171.26 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO MAGISTERIO COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/05/2024 | 36042.45 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/05/2024 | 13499.15 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL EDUCACAO 30 COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/05/2024 | 3053.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO MDE COMPETENCIA 042024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/05/2024 | 3222.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 VAAT COMPETENCIA 042024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/05/2024 | 6754.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 70 COMPETENCIA 042024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/05/2024 | 5408.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS EDUCACAO FUNDEB 30 COMPETENCIA 042024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 20/05/2024 | 170.00 | 00004433332895 | FRANCIVALDO ANTONIO DE ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA CONTADOR ASSESSORES PREFEITO SECRETARIOS E ENGENHEIRO DA GESTAO QUANDO EM REUNIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNIC.PB | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRIBUICAO PARA FAMUP FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA PARA PROMOCAO DE APOIO TECNICO ACOMPANHAR E DEFENDER AS CAUSAS DOS MUNICIPIOS EM TODA AREA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/05/2024 | 900.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIOL2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/05/2024 | 189.32 | 09283185000325 | JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM GUIA DE EMOLUMENTOS CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/05/2024 | 10459.97 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/05/2024 | 7326.09 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/05/2024 | 28466.13 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/05/2024 | 708.96 | 02212723000180 | IMAP - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A GUIA DE REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA GRPP PATRONAL ASSISTENCIA SOCIAL COMPETENCIA 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/05/2024 | 3607.84 | 00394460005887 | PASEP - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DARF ORIGINARIA DO PASEP DAS ARRECADACAO DO ICMS E ARRECADACAO INTERNA DOS RECURSOS ORDINARIOS CONFORME PERIODO DE APURACAO 30042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/05/2024 | 13292.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 042024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/05/2024 | 2118.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A OBRIGACOES PATRONAL EM FOLHA DE PAGAMENTO RECURSOS ORDINARIOS COMPETENCIA 032024 CODIGO PAGAMENTO 2402 CONFORME GUIA EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/05/2024 | 53.76 | 01109184000438 | UNIVERSO ONLINE S/A - UOL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE EMAIL INSTITUCIONAL PARA UTILIZACAO DOS SERIVCOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS RECEBIMENTO E ENVIO DE DADOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/05/2024 | 800.00 | 00009210542894 | HILTON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR REFERENTE A LOCACAO DE DIREITO DE USO DO PROGRAMA INFORMATIZADO PARA PROCESSAMENTO DE COBRANCA DO IPTU E SERVICOS TECNICOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA E ALIMENTACAO DO BANCO DE DADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 21/05/2024 | 1700.00 | 40530355000107 | WLT - CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A SERVICO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS COMO GMC NAS ESFERAS FEDERAL ESTADUAL E RECURSOS PROPRIOS COM APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DEPARTAMENTO FINANCEIRO COM ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DE OBRAS REFERENTE A MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/05/2024 | 7631.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199001 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/05/2024 | 13420.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199002 EDUCACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003279 | 21/05/2024 | 5659.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIA DE EXPIDIENTE TAIS COMO PAPEL CLIP CANETAS E ARQUIVO MORTO ENTRE OUTROS QUE CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003280 | 21/05/2024 | 3438.00 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIA DE EXPIDIENTE TAIS COMO PAPEL CLIP CANETAS E ARQUIVO MORTO ENTRE OUTROS QUE CONSTA EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/05/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 1 DIARIA COMO MOTORISTA PARA CIDADE DE PATOS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS PAGAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE A SERVICOS DESTA MUNICIPALIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/05/2024 | 525.00 | 00010488913489 | DEBORA ADSON DA GLORIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/05/2024 | 1400.00 | 00013588987401 | HOGO CLAUDINO DA SILVA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ZELADOR DA ESCOLA DO SITIO RECANTO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/05/2024 | 525.00 | 00010660545411 | DOUGLAS DANIEL DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO PORTEIRO NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/05/2024 | 1400.00 | 00016951359466 | FRANCISCA HELLEN DE OLIVEIRA ROBERTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CUIDADORA NA CRECHE PROINFANCIA VOVO QUINTINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/05/2024 | 525.00 | 00070586874470 | AURUCLENY DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA EMEIF MANUEL CLEMENTINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO COM RECURSOS FINANCEIROS DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/05/2024 | 315.00 | 00012883940800 | FRANCISCO FLAVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO EM EXECUCAO DE TRANSPORTE DE 02 CARRADAS DE AGUA POTAVEL EM PIPA DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO AO ABASTECIMENTO UNIDADE ESCOLAR MANUEL CLEMENTINO NETO NO SITIO TORROES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA ELABORACAO DO PLANO DE ACAO DE COMBATE A DESERTIFICACAO NO ESTADO PARE ATENDER AO PROCESSO N 20369 17 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/05/2024 | 6930.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199007 DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/05/2024 | 3113.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199005 DA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 21/05/2024 | 2000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE PROCEDIMENTOS CIRURGICO DO PACIETE VICENTE GALIZA DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/05/2024 | 2500.00 | 47174405000100 | PHELIPPE AFONSO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE SERVICOS PRESTADOS COM A ELABORACAO DE ARTES BANNERS DIVULGACAO VISUAL DE ACOES VOLTADAS AO ATENDIMENTO DOS SERVICOS OFERECIDOS PELO FUNDO DE SAUDE DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/05/2024 | 6167.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA AGRUPAMENTOSUBAGRUPAMENTO 0199003 SAuDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024 CONFORME DEMONSTRATIVO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/05/2024 | 80.00 | 00037832646420 | VALDECI LEANDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONCESSAO DE DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/05/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX 9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/05/2024 | 160.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLU8H65 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDEPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/05/2024 | 300.00 | 00009242474444 | ANTONIA MAIARA T. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/05/2024 | 200.00 | 00003506612433 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/05/2024 | 195.77 | 00017298557416 | RAYNARA CLEMENTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM PAGAMENTO DE FATURA EM ATRASO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/05/2024 | 500.00 | 00010657846430 | ALANNE RAFAELLE PINHEIRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/05/2024 | 500.00 | 00009225531494 | MACIOONEIDE ANTONIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/05/2024 | 500.00 | 00003357274418 | JULENI ANACLETO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/05/2024 | 500.00 | 00003503719466 | GERALDO AGOSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/05/2024 | 500.00 | 00000918118484 | MARIA ANEDILMA AGOSTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/05/2024 | 500.00 | 00007364106430 | FRANCISCO AIRTON DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/05/2024 | 500.00 | 00010374236402 | GERALDA QUARESMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/05/2024 | 300.00 | 00066904331372 | SEVERINO DO RAMO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/05/2024 | 100.00 | 00009882346456 | FRANCISCA VALERIO DA SILVA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/05/2024 | 100.00 | 00021975698487 | JOSEFA MONTEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/05/2024 | 100.00 | 00003480932843 | GERALDO EVANGELISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/05/2024 | 200.00 | 00006849773461 | VALDECI PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 21/05/2024 | 1000.00 | 00002085672400 | MATUSALEM MARQUES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM SERVICOS HOSPITALARES PRESTADO AO MESMO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/05/2024 | 1000.00 | 00070527307408 | JULIA BATISTA DE ALMEIDA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES DESTINADO A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MELHORIA DE RESIDENCIA ONDE SE ENCONTRA EM PESSIMA CONSERVACAO POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/05/2024 | 160.00 | 00025954213879 | EUDIVAN GONCALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA JUAZEIRO DO NORTE PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/05/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA PACIENTE ATHUR ALBUQUERQUE ANACLETO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/05/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIACAO CARDIOLOGICA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE FRANCISCA CIRLANDIA DAVID FERREIRA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/05/2024 | 650.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA SERVICALDO PACIENTE FERGUILENE VIEIRA DE ALMEIDA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/05/2024 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGO PELA CONTA 1012X CONFORME EXTRATOS BANCARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/05/2024 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA DE TARIFAS BANCARIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO PAGO PELA CONTA 1012X CONFORME EXTRATOS BANCARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 23/05/2024 | 590.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 23/05/2024 | 308.75 | 08309148000114 | CARTORIO JOAO CASSIANO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE DESPESAS REGISTRO DE ATA E AVERBACAO DA ATA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 23/05/2024 | 280.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE JOSE DANTAS DA SILVA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 23/05/2024 | 238.70 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DISTRIBUIDA PELA CAGEPA INSCRICAO 233714 MES DE REFERENCIA MAIO 2024 CASA QUE FUNCIONA COMO APOIO PARA PESSOAS QUE SE DESLOCAM PARA CAPITAL JOAO PESSOA A FIM DE REALIZAR TRATAMETNO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/05/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE COM PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/05/2024 | 80.00 | 00015635401856 | ELIANE DOMINGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POTOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE CAPACITACAO PARA ATUAR NO SISTEMA SISGEVS REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/05/2024 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE POTOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE CAPACITACAO PARA ATUAR NO SISTEMA SIPNI E SCPA REFERENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/05/2024 | 200.00 | 00005168822444 | FABIANA MARIA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA COMO VACINADORA QUE LHE FAZ JUS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO NO DIA D INFLUENZA E MULTIVACINACAO OCORRIDO NO DIA 23 DE MAIO NA UBS SANTA GETRUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/05/2024 | 200.00 | 00008994407464 | SIMONE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA COMO VACINADORA QUE LHE FAZ JUS PARA COBRIR DESPESA COM ALIMENTACAO NO DIA D INFLUENZA E MULTIVACINACAO OCORRIDO NO DIA 23 DE MAIO NA UBS SANTA GETRUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003319 | 23/05/2024 | 12998.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/05/2024 | 525.00 | 00035098930855 | VERIDIANA RIBEIRO DE SOUSA DE LACERDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESSE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA EMEIF ANTONIO OLIMPIO PARA SECRETARIA DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSO DO QSE | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTENCIA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 23/05/2024 | 1100.00 | 04886413002705 | PAROQUIA SÃO GERALDO MAJELLA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS COM FESTIVIDADES TRADICIONAIS ALUZIVA AO PADROEIRO NO SITIO OUTRO LADO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/05/2024 | 500.00 | 00011412776465 | MARIA ARLY TEIXEIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/05/2024 | 500.00 | 00009192340466 | FRANCIELHA EUGENIA DE SOUSA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 24/05/2024 | 400.00 | 00010660514451 | FRANCISCO DA SILVA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/05/2024 | 750.00 | 53529275000183 | SERAUTO PARABRISAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AQUISICAO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS AO VEICULO STRADA PLACA RLY 0H75 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/05/2024 | 1675.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A IMPRESSAO DAS AVALIACOES DO REGIME DE COLABORACAO EM EDUCACAO DA PARAIBA DO PACTO ALFABETIZA MAIS PARAIBA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003330 | 24/05/2024 | 5803.63 | 39626735000160 | NATANIELLY PEREIRA BRAGA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTO DA TABELA SUS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003333 | 24/05/2024 | 6502.35 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE MATERIAL PARA USO EM EXPEDIENTE DAS ACOES DA SECETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E SETORES VINCULADOS CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITAS EM NOTA FISCAL EM ANEXO PAGO COM RECURSO DO SUS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/05/2024 | 16450.00 | 09149304000190 | ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE EPILEPSIA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO E CAPACITACAO EM EPILEPSIA E SAuDE MENTAL PARA SER REALIZADA COM OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO ESSE CURSO TEM A DURACAO DE 20 HORAS SENDO REALIZADO EM TRES DIAS DENTRO DA PROGRAMACAO DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE EPILEPSIA E SAuDE MENTAL | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/05/2024 | 856.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/05/2024 | 2100.00 | 13398836000138 | F. GLERISTON VIEIRA - AUDITCON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO AO SISTEMA MUNICIPAL DE SAuDE DE POCO DE JOSE DE MOURA NO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/05/2024 | 2310.70 | 26573351000347 | R T COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA REPOSICAO EM VEICULO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SAMU CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003338 | 27/05/2024 | 12121.78 | 26764999000139 | JOSE BARBOSA NETO LTDA-ME. | VALOR QUE SE EMPENHA REFGERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO PARA PUBLICO USUARIOS DOS SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME QUANTIDADES E ITENS DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 27/05/2024 | 805.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A EXAME DE TOMOGRAFIA DO ABDOME TOTAL DO PACIENTE MARIA ELIANE BRAGA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003340 | 27/05/2024 | 167.10 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003341 | 27/05/2024 | 3407.55 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO ESTADUAL CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242023 | 0003342 | 27/05/2024 | 11428.77 | 10495121000105 | VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO DO PAB CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/05/2024 | 600.00 | 43547651000109 | MIKAELY ISLAYNE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A CONSULTA COM NEUROLOGISTA PARA O PACIENTE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/05/2024 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AVALIACAO CARDIOLOGICA COM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA REALIZADO NA PACIENTE EDINALDO LUIZ DE SOUSA CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/05/2024 | 1173.00 | 10445253000122 | VIA MED LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHAREFERESE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA COM RECURSO DO PAB CONFORME ITENS E QUANTIDADE DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003346 | 27/05/2024 | 20209.33 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULOS PLACA RLX 9H37 QFY 7504 MNA 5905 MOK 7902 AMBULANCA IVECO JA 5E71 QFY 3J00 E RLU 8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003347 | 27/05/2024 | 7650.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE REVISAO MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE REPOSICAO E CONSERVACAO DO VEICULOS PLACA RLX 9H37 QFY 7504 MNA 5905 MOK 7902 AMBULANCA IVECO JA 5E71 QFY 3J00 E RLU 8H65 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000132023 | 0003348 | 27/05/2024 | 8227.98 | 07936090000176 | BIOMED DIST. HOSPIT.LAB.N.SRA.DA CONCEICAO LT | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NAS ATIVIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADES NA AREA DA SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/05/2024 | 160.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO VEICULO PLACA RLX 9H37 NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CAPITAL JOAO PESSOA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA CAPITAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/05/2024 | 80.00 | 00012064427430 | FRANCISCO GALDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A UMA DIARIA QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DAQUELA CIDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/05/2024 | 160.00 | 00006857315450 | RODRIGUES ALVES SOARES BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DUAS DIARIAS QUE LHE FAZ JUS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM ALIMENTACAO E HOSPEDAGEM QUANDO EM VIAGEM DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CATOLE DO ROCHA PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAuDE NOS CENTROS DE REFERÊNCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003349 | 27/05/2024 | 2000.00 | 42905103000140 | DATOS ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS PuBLICAS NO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/05/2024 | 777.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VALOR PAGO PARA RECARCIR DESPESAS QUE LHE FAZ JUS EM VIAGEM RELAIZADA TAIS COMO ALIMENTACAO E COMBUSTIVEL EM VIAGENS CIRCUNVIZINHA PARA FINS DE PARTICIPAR EM CAPACITACAO E RESOLVER DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DETALHADO EM DOCUMENTO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003350 | 27/05/2024 | 6500.00 | 32160370000182 | MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULT E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS CONTABEIS PPA LDO LOA INFORMACOES DIASRIAS BALANCETES MENSAIS PCA DCA RREO RGF SICONFI CONDICIONALIDADES DA SAUDE EDUCACAO FUNDEB MDE DESPESAS COM PESSOAL CALCULO PARA O REPASSE DO LEGISLATIVO SIOPS SIOPE MAVSSIOPE ABERTURA DE CREDITOS ESPECIAIS E OU SUPLEMENTARES CONSULTORIA E ORIENTACAO TECNICA PARA A CORRETA EXECUCAO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA DO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/05/2024 | 3871.65 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE ARRECARDACAO E GESTAO DE TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE TRANSPARENCIA FISCAL E SOFTWARE DE CONTABILIDADE CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/05/2024 | 640.00 | 00009201650442 | TEREZA HELENA DE SOUSA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AO ALUGUEL DOS OBJETOS MESA COMPLETA 4 CADEIRAS TOALHAS TALHERES E PRATOS PARA REALIZACAO DE EVENTO ENCONTRO DE GRUPOS DE MULHERES 2024 DESTINADOS AS MULHERES DOS GRUPOS SOCIAIS ACOMPANHADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/05/2024 | 530.00 | 00071347568409 | MATHEUS RIAN ANDRADE GOMES DE SÁ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E BUFFET PARA REALIZACAO DE EVENTO ENCONTRO DE GRUPOS DE MULHERES 2024 DESTINADO AS MULHERES DOS GRUPOS SOCIAIS ACOMPANHADOS PELA ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/05/2024 | 730.00 | 00010657838411 | MARCOS FRANCIS GOMES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE OFICINA DE PRATICA ESPORTINA COM AS CRIANCAS E ADOLECENTES DO SCFC SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO PROGRMA BOLSA FAMILIA IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/05/2024 | 1400.00 | 00006691460480 | FRANCISCO ALYSON DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE PRESTACAO DE SERVICO COMO ASSITENTE SOCIAL PARA LEVANTAMENTO DE DADOS E EXECUCAO DAS ATIVIDADES INSTRUCOES PALESTRAS E FUNCIONALIDADES JUNTO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL DO CRASCREASSAUSBF VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/05/2024 | 500.00 | 00067628346472 | MARLENE MARIA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/05/2024 | 300.00 | 00005285175461 | FRANCISCO DE ASSIS DUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 28/05/2024 | 241.96 | 00003501576420 | ANTONIA PAULA DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBRIR DESPESA PARTICULAR COM ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDENCIA POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/05/2024 | 525.00 | 00010672007460 | CLENIA GRASIELLE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MONITORA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/05/2024 | 525.00 | 00071322810460 | ANDREZA GONÇALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PAGO COM RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/05/2024 | 525.00 | 00003505779431 | LUIZANGELA CAZUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS SOCIAS DO CRASSCFV JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/05/2024 | 525.00 | 00002826116495 | ANA CRISTINA ALVES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRSTACAO DE SERVICO COM AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA SOCIAL CRASSCFV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/05/2024 | 525.00 | 00010910495483 | MARIA VITORIA TORRES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA DA SALA DE ATENDIMENTO DO CREAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/05/2024 | 200.00 | 00003514519862 | MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/05/2024 | 400.00 | 00070141823402 | TAMARA ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/05/2024 | 500.00 | 00003864874483 | MANUEL ALVES DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/05/2024 | 280.00 | 00085571687134 | ANTONIO EVERTON DANTAS DE MOURA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA PROFESSORA MARIA EXPEDITA N40 CASAS POPULARES NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PARA SERVIR DE ABRIGO PARA FAMILIA CARENTE DESTA CIDADE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME LAUDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA E PROMOCAO SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003401 | 28/05/2024 | 3460.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIS 10 DE PLACA QSD2730 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082023 | 0003407 | 28/05/2024 | 2004.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE ACABAMENTO PARA USO EM PEQUENAS MANUTENCOES DE PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO SECRETARIA DE ACAO SOCIALCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/05/2024 | 36255.55 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 92 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/05/2024 | 10590.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL RGPS CONSELHO TUTELAR ELETIVO AGRUPAMENTO 111 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/05/2024 | 4436.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDPROMSOCIAL RGPS EXCINTPUB AGRUPAMENTO 1108 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/05/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 110 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/05/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CREAS RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 123 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/05/2024 | 3845.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL CRAS PAIF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 124 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/05/2024 | 7060.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CIDADANIA E PROMOCAO SOCIAL EMENDA PARLAMENTAR RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 167 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/05/2024 | 1400.00 | 00009512058464 | TULIO CESAR DE ALENCAR MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM ASSESSORIA JUNMTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS PARA O ESOCIAL SAGRESPESSOAL E CSV PARA O SIOPE ETC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/05/2024 | 320.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEICULO QUANDO DE SUAS VIAGENS A CIDADE DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB UIRAUNA E SOUSAPB A SERVICO DA PREFEITURA MUNICIPAL A FIM DE RESOLVER DEMANDAS JUNTO AOS BANCOS E ESCRITORIO DE ADVOCACIA DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/05/2024 | 5320.39 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE FINANCAS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 95 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/05/2024 | 8024.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/05/2024 | 51783.10 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS LICENCA SAUDE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300088888 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 101 | SALÁRIO MATERNIDADE | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/05/2024 | 7638.94 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO MATERNIDADE RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0200077777COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/05/2024 | 1861.20 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0300099999 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/05/2024 | 372.24 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS SALARIO FAMILIA RPPS ORCAMENTARIO AGRUPAMENTO 0220099999COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/05/2024 | 12472.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE FINANCAS RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 112 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003400 | 28/05/2024 | 8690.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO 4X4 CD DIESEL DE PLACA SAQ6J85 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 28/05/2024 | 21000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GAINETE DO PREFEITO RGPS ELETIVO AGRUPAMENTO 79 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 28/05/2024 | 8024.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 80 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/05/2024 | 6139.68 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL GABINETE DO PREFEITO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 88 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/05/2024 | 525.00 | 00000025094408 | ANTONIA BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E SERVICOS GERAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 28/05/2024 | 700.00 | 00001150844876 | RAIMUNDO CLAUDINO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE UM TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS PROVENIENTES DE GALHOS DE PODAS DE ARVORES NA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 28/05/2024 | 900.00 | 00014410753487 | JOSE DAMASCO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA INSTALACAO E FUNCIONAMENTO DA CASA DO AGRICULTOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 28/05/2024 | 4908.84 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE FONECIMENTO DE AGUA PARA REPARTICOES E PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA COMPETENCIA MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 28/05/2024 | 9436.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 82 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SEC. DE AGRIC. M. AMBIENTE E REC. HIDRICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/05/2024 | 7055.88 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE AGRICULTURA MEIO AMBIENTE RECURSOS HIDRICOS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 96 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/05/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DA ADMINSTRACAO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/05/2024 | 3000.00 | 00099276216472 | JOSE AIRTON G. DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PESTACAO DE SERVICOS COM ASSESSOIA E CONSULTOIA JURIDICA ACOMPANHAMWENTO DE POCESSOS QUE TRAMITAM NA JUSTICA LOCAL NO AMBITO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/05/2024 | 500.00 | 00000000144940 | INSS - BANCO DO BRASIL S/A | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A APURACAO DE DESCONTO DE TAIFAS BANCARIAS PARA FOPAG APURADAS EM EXTRATO BANCARIO DA CONTA CORRENTE FPM DESTA EDILIDADE AGENCIA 14494 CONTA CORRENTE 1012X | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/05/2024 | 1500.00 | 52476953000124 | DAVID EDSON NOBREGA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PUBLICIDADE E PROPAGANEDA PLANEJAMENTO DE COMUNICACAO E MARKETING PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COMUNICACAO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 28/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | PR - IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM PUBLICACAO DE DE OFICIO 10361238 ENVIADO EM 28052024 CONFORME DESCRITO EM BOLETO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 28/05/2024 | 12736.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 85 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/05/2024 | 7450.52 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE ADMINSTRACAO E PLANEJAMENTO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 99 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/05/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 115 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/05/2024 | 6612.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE POLITICA PARA AS MULHERES RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 135 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/05/2024 | 2200.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE COMUNICACAO E ARTICULACAO POLITICA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 138 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172023 | 0003364 | 28/05/2024 | 7721.03 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFY 3870 FIAT ESTRADA DE PLACA RLY 0H75 FIAT ESTRADA PLACA OFX 4G92 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003365 | 28/05/2024 | 2650.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO FIAT PALIO PLACA QFY 3870 FIAT ESTRADA DE PLACA RLY 0H75 FIAT ESTRADA PLACA OFX 4G92 LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/05/2024 | 900.00 | 00009520122435 | FRANCISCA COSMA DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM REGIME DE EMPREITADA POR GLOBAL MAO DE OBRA NA CONDICAO DE AGENTE ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/05/2024 | 1050.00 | 00005644817423 | MARIA GERALDA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONDICAO DE AUXILIAR DE SERVICOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/05/2024 | 525.00 | 00003210128448 | LUCIANO LUIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO CRECHE VOVO QUINTINA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/05/2024 | 1050.00 | 00007354356778 | FRANCISCO BARROS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE NOTURNO NA BIBLIUOTECA PUBLICA MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 28/05/2024 | 500.00 | 00003503772430 | GILBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA SERVIR AS INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTA CIDADE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNCIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/05/2024 | 320.00 | 00006547644413 | WERLAYNNE KELLY ANACLETO QUARESMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 02 DIARIAS PARA JOAO PESSOA AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO E PARTICIPAR DE REUNIOES JUNTO A DEPARTAMENTOS ESTADUAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 28/05/2024 | 8830.13 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RGPS EXC INT PUBLICO AGRUPAMENTO 78 MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/05/2024 | 15579.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 86 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/05/2024 | 9176.82 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO MDE RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 97 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/05/2024 | 390896.92 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENSINO FUNDAMENTAL RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 91 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/05/2024 | 79520.19 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 93 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/05/2024 | 12708.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RPPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 109 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/05/2024 | 27314.28 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 EJA RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 101COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/05/2024 | 38207.06 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 106 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/05/2024 | 37552.93 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 121 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/05/2024 | 179448.02 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS INFAN RPPS EFETIVO VAAT AGRUPAMENTO 131 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/05/2024 | 6594.04 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 30 ENS INFANTIL VAAT RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 166 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | Programa de Educacao | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL FUNDEB 50% VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/05/2024 | 28242.13 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE EDUCACAO FUNDEB 70 ENS INFAN RGPS EX INT PUBLICO VAAT AGRUPAMENTO 165 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182023 | 0003363 | 28/05/2024 | 2092.04 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO LOGAN DE PLACA QFO 7544 LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSPORTES CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/05/2024 | 525.00 | 00061124397191 | SEBASTIÃO FERNANDES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM MAO DE OBRA NA LIMPEZA E CONSERVACAO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANO E TRANSPORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/05/2024 | 1250.00 | 00020061885851 | ROBSON MARCELO THEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO VIGILANTE EM RONDA NOTURNA DOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA JUNTO A SECREATIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 28/05/2024 | 800.00 | 00021976384400 | CICERO CLEMENTINO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PARCELA DE CONTRATO MENSAL DE LOCACAO DE TERRENO DE SUA PROPRIEDADE NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA ESCOAMENTO DE RESIDUOS LIQUIDOS PROVENIENTES DO ESGOTAMENTO SANITARIO DA COMUNIDADE DE TORROES JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082023 | 0003398 | 28/05/2024 | 5500.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURACONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003399 | 28/05/2024 | 17902.80 | 31198349000103 | LIDER SERVICOS, LOCACOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE MAQUINAS PESADA DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA E OBRAS DO MUNICIPIO LOCACAO DE TRATOR DE LAMINA SOBRE ESTEIRA MOTOR DIESEL COM POTENCIA DE 110140HP CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003402 | 28/05/2024 | 8313.17 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DECIMA OITAVA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 CAMINHAO BASCULANTE TRUCADO COM MOTORISTA TOTALIZANDO 17 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003403 | 28/05/2024 | 4890.00 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VIGESIMA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 ITEM 03 CAMINHAO PIPA TANQUE COM CAPACIDADE DE 6000L DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 20 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0003404 | 28/05/2024 | 4156.50 | 40650069000185 | FRANCISCO CIRILO DE SOUSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A VIGESIMA SETIMA MEDICAOCONFORME PREGAO ELETRONICO N000282022 CONTRATO N 000122022 CAMINHAO BASCULANTE 06M3 DIESEL COM MOTORISTA TOTALIZANDO 17 DIARIAS CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 28/05/2024 | 10160.13 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERV PUB E TRANSPORTES RGPS EXC INT PUBLICO AGRUPAMENTO 164 MÊS DE COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 28/05/2024 | 14019.07 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERV PUBLICOS E TRANSPORTE RGPS COMISSIONADOS AGRUPAMENTO 81 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/05/2024 | 41835.73 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE OBRAS SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTE RPPS EFETIVOS AGRUPAMENTO 90 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/05/2024 | 350.00 | 00005282200473 | ANTONIA PATRICIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO A RUA CELSO ALVES DE MOURA N 84 CENTRO NESTA CIDADE DE POCO DE JOSE DE MOURA PB UTILIZADO PARA INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/05/2024 | 5024.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 105 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/05/2024 | 7288.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E TURISMO RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 130 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/05/2024 | 1332.10 | 05262558000169 | LUCIMAR MARQUES GALVAO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A COMPRA DE BRINQUEDOS COMO BLOCOS DE MONTAR QUEBRA CABECA ABACO DOMINO E BRINQUEDOA EDUCATIVOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/05/2024 | 525.00 | 00004327695440 | ERIVONEIDE LOPES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO CARRETAO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 28/05/2024 | 1800.00 | 00030385075472 | VANDERINO AMANCIO PEREIRA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA CAPITAL JOAO PESSOAPB O QUAL SERVE COMO CASA DE APOIO A SAUDE PARA ABIGO DE PESSOAS DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL PARA EALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE PARCELA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 28/05/2024 | 3324.00 | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A MATERIA DE CONSTRUCAO PARA USO EM SERVICO NA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME ITENS E QUANTIDADES DESCRITOS EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/05/2024 | 19178.67 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RGPS COMISSIONADO AGRUPAMENTO 84 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/05/2024 | 38142.34 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 94 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/05/2024 | 2705.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SF RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 100 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/05/2024 | 27590.48 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACS RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 122 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/05/2024 | 1575.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SB RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 128 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/05/2024 | 43481.87 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE SMS 15 RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 103 COMPERENCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/05/2024 | 37286.16 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SF RGPS ESC INT PUB AGRUPAMENTO 104 COMPERENCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/05/2024 | 8754.40 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACS RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 107 COMPERENCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/05/2024 | 6464.50 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SB RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 140 COMPERENCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/05/2024 | 6890.56 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS AG EDEM PEVA RPPS EFETIVO AGRUPAMENTO 129 COMPERENCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/05/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS FB QLF SUS RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 136 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/05/2024 | 26237.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS SAMU RGPS EXC INT PUBL AGRUPAMENTO 157 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/05/2024 | 3000.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS ACADEMIA RGPS EXC INT PUB AGRUPAMENTO 158 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/05/2024 | 1500.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SEC DE SAUDE FNS INCENTIVO ATIVIDADES FISICA RGPS CONTRATO AGRUPAMENTO 159 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE ATENCAO BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/05/2024 | 8550.00 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL SECDE SAUDE FNSEMULTI EXCINTPUBO AGRUPAMENTO 162 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/05/2024 | 20110.38 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ASSSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO UNIAO PISO DE ENGERMAGEM LEI 14434 EFETIVO AGRUPAMENTO 160 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa de Saude | COMPLEMENTACAO PISO DE ENFERMAGEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/05/2024 | 43857.90 | 01615784000125 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PAGAMENTO DE ASSSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTACAO UNIAO PISO DE ENGERMAGEM LEI 14434 CTR AGRUPAMENTO 161 COMPETÊNCIA MAIO DE 2024 | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/05/2024 | 748.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE MIDIAS DIGITAIS COMO FOTOS BANNER PEQUENOS VIDEOS PARA DIVULGACAO DAS ACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA SAuDE | Saúde | Administração Geral | Programa de Saude | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/05/2024 | 160.00 | 00076878368472 | ELIONETE GOMES FERREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A 01 DIARIAS QUE LHE FAZ JUS QUANDO DE SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS E DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO II OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAS DA PAES TERCEIRA MICRORREGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 29/05/2024 | 1684.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A LAVAGEM E POLIMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURA EXCETO SAUDE E EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, SERV. PuBLICOS E TRANSPORTES | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DE SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/05/2024 | 1650.00 | 00039626253487 | ENEVALDO GUEDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRSTACAO DE SERVICO COMO MECANICO PARA REALIZAR CONSERTO E REPOSICAO DE PECAS EM VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/05/2024 | 3614.00 | 43307813000131 | JARDEL ABRANTES DE SOUSA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO DE LAVAGEM E POLIMENTO DOS CARROS E ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Educacao | MANUTENCAO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/05/2024 | 1400.00 | 00004514034444 | HELENO JOÃO DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR CATEGORIA D NO TRANSPORTRE DOS ALUNOS DO BEZERRO AMARRADO CARRETAO E CURRAIS VELHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/05/2024 | 530.00 | 38304968000184 | ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB PRESTADO PELO PORTAL TRIBUNA 10 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/05/2024 | 1500.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM MIDIAS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB COM DIVULGACAO DE BANNER MATERIAS COBERTURA DE EVENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0003480 | 29/05/2024 | 3000.00 | 49288118000156 | JACKSON FABIANO OLIVEIRA FLOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NA AREA DE LICITACOES E CONTRATOS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/05/2024 | 1100.00 | 00099251370478 | ALZIRA EGIDIO DE MOURA | VALO QUE SE EMPENHA REFERESE A PACELA MENSAL DE CONTATO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE UTILIZADO PARA INSTALACOES E FUNCIONAMENTO DOS CORREIOS E TELEGRAFOS NESTA CIDADE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/05/2024 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS E DEMANDAS JURIDICAS NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 29/05/2024 | 500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIVULGACAO E VEICULACAO DE ATIVIDADES E ACOES ADMINISTRATIVAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB REFERENTE A MAIO DE 2024 CONFORME DESCRITO EM NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003481 | 29/05/2024 | 5000.00 | 49238515000113 | VIANA ROCHA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DESPESA COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA JURIDICA EM DIREITO ADMINISTRATIVO E MUNICIPAL NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/05/2024 | 1350.00 | 49416109000101 | LUCCA ZIDANNE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM DIGITACAO ORGANIZACAO E DIGITALIZACAO DE NOTAS PARA EMPENHOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/05/2024 | 1350.00 | 49396271000105 | LAMEC ZIANEDINE DE LIMA ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO COM SUPORTE DE REDE DE INTERNET CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EM REDE PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DE JOSE DE MOURAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestao Administrativa do Poder Executivo | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 29/05/2024 | 3000.00 | 00003480612423 | ADIZEGIO MORAIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A DIGITACAO DE DADOS E ELABORACAO DE EMPENHOS EM SOFTWARE DE INFORMATICA DA CONTABILIDADE PUBLICA E APOIO AO FECHAMENTO DE BALANCETES MENSAIS PORQUE O SERVIDOR EFETIVO QUE FAZ A FUNCAO ESTA EM ATESTADO MEDICO POR PROBLEMAS EM COLUNA LOMBAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/05/2024 | 740.00 | 00020368798453 | TEREZINHA FERNANDES DE ANDRADE SA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A SERVICOS DE FOTOGRAFIAS PARA PUBLICACAO E DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS DO MUNICIPIO NO ENCONTRO DE MULHERES EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | VALOR REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO DA FORMACAO PARA OS PROFISSIONAIS DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA CONDICAO DE PALESTRANTE JUNTO AO CREAS E CRAS SCFV ATENDENDO A DEMANDA DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA GESTAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/05/2024 | 500.00 | 00009764493408 | SAMIRA DAISY M QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/05/2024 | 400.00 | 00009520137467 | FERNANDA TORRES CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASS. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Assistencia Social | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/05/2024 | 250.00 | 00009524246490 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO PODER PUBLICO MUNICIPAL DESTINADA A COBERTURA DE DESPESAS PARTICULARES COM EXAMES BEM COMO NA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTINUOS FORA DO ELENCO DA FARMACIA BASICA DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL 0752001 EM NOSSO PODER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3475
Última atualização: 11/06/2024