| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construcao e Reforma de Quadras Poli-Esportivas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000004 | 03/01/2024 | 81000.00 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM QUINTA MEDICAO BOLETIM N. 0052022 DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB CONFORME CONVENIO 2192021 E CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 000332022 CPL. | 00022022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 03/01/2024 | 3320.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 03/01/2024 | 3250.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0000027 | 03/01/2024 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM VEICULO A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0000029 | 03/01/2024 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0000030 | 03/01/2024 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DO SITIO BAIXIO PARA POCO DANTAS. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 03/01/2024 | 1351.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTO DE CONCLUSAO DE GRAU DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 03/01/2024 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DAS ESCOLAS LIBANIO DE FRANCA MACIEL JULIA DA CONCEICAO JOAO CESARIO E BULANDEIRA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000044 | 03/01/2024 | 948.99 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0000001 | 03/01/2024 | 148163.75 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS RUAS ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA VICENTE DE ALMEIDA MACHADO FRANCISCO DE ALMEIDA MACHADO E PROJETADA ALUSIVO A TP N. 000042022 CONTRATO N. 000402023CPL CNO 90.016.8869175 CONVENIO 9166342021 E CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 9166342021 OPERACAO 107787911. | 00012007 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2024 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOEVL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 03/01/2024 | 13271.45 | 07197718000835 | FORNECEDORA MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA CASE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2024 | 400.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2024 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 4500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 03/01/2024 | 600.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2024 | 650.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000045 | 03/01/2024 | 12902.62 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL TRATOR ESTEIRA D6 E CACAMBA BASCUALNTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2024 | 400.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOA RQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2024 | 700.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 03/01/2024 | 400.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIALDESTINADO AO DEPOSITO NA RUA SAO FRANCISCO NA SEDE DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 03/01/2024 | 124.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000043 | 03/01/2024 | 1847.76 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 03/01/2024 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIADDE DE MOTORISTA NO DIA 05.01.2024 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 03/01/2024 | 700.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COMCONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB NOS DIAS 08 E 09.01.2024 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE TESOUREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 03/01/2024 | 250.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A FORTALEZACE CONDUZINDO PREFEITO MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 03/01/2024 | 700.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 09.01.2024 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 03/01/2024 | 700.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 09.01.2024 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 03/01/2024 | 900.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIAS 08 E 09.01.2024 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 03/01/2024 | 700.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NOS DIA 08 E 09.01.2024 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE SERVIDORA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2024 | 400.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2024 | 700.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2024 | 500.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2024 | 400.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 03/01/2024 | 519.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLQ6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2024 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000017 | 03/01/2024 | 2150.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA COM 02 PLANTOES SEMANAIS DE 08HS A SER PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO TOTALIZANDO 64HS MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIOCONTRA PARTIDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052022 | 0000019 | 03/01/2024 | 3000.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA CENTROS DE SAUDE DE UIRAUNA SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2024 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.0 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2024 | 2500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 03/01/2024 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZACAO DE CONSULTORIAS JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGIA AMBIENTAL E SISTEMA DE INSPECAO MUNIIPALSIM DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 03/01/2024 | 1800.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000036 | 03/01/2024 | 215.49 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 03/01/2024 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE DAVI LUIS FERREIRA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000047 | 03/01/2024 | 16191.74 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 03/01/2024 | 150.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 03/01/2024 | 100.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A MOSSORORN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 03/01/2024 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 03/01/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 03/01/2024 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 03/01/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 03/01/2024 | 700.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RM OMBRO DIREITO DO PACIENTES ANTONIA MACENA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 03/01/2024 | 1145.00 | 35469174000182 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE GABINETE ODONTOLOGICO DAS UBS A SEDE E DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 03/01/2024 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 0121 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVICO DE NEPHRON HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2024 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 03/01/2024 | 283.00 | 00001971359432 | VERA LUCIA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 03/01/2024 | 1000.00 | 00031322441472 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000046 | 03/01/2024 | 1225.17 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2024 | 500.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2024 | 500.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2024 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO BROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000048 | 03/01/2024 | 4146.29 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/01/2024 | 425.00 | 00051460848829 | KAUNE VITORIA INACIO PRADO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAQUIAGEM DE 10 BALIZAS DA BANDA MARCIAL HJOSE MILTON SANTIAGO POR OCASIAO DE SUAS APRESENTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/01/2024 | 400.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PENTEADOS FR 10 BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO POR OCASIAO DE SUAS APRESENTACOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 08/01/2024 | 400.00 | 00005665369438 | CLEONEIDE PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/01/2024 | 800.00 | 00023430477824 | JOSE FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 08/01/2024 | 12028.02 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 08/01/2024 | 6401.64 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000070 | 08/01/2024 | 385.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000071 | 08/01/2024 | 290.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000072 | 08/01/2024 | 250.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000073 | 08/01/2024 | 545.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/01/2024 | 250.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JANICY PENAFORTE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/01/2024 | 335.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE VALDIR FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 08/01/2024 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000078 | 08/01/2024 | 236.70 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA NA PACIENTE FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/01/2024 | 2280.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICELIO LOPES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2024 | 561.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA EMEPNHADA COM EXPEDICAO DE MANDADO DE PAGAMENTO REFERENTE A DECISAO JUDICIAL PROCESSO N. 080410714.2023.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2024 | 28.08 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA COM HONORARIOS ADVOCATICIOS DE 5 SOBRE O VALOR DA CAUSA DE ACORDO COM O DECISAO JUDICIAL NO PROCESSO N. 080410714.2023.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2024 | 284.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTICA NOS AUTOS DO PROCESSO N. 080012992.2024.8.15.0371. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 08/01/2024 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/01/2024 | 530.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/01/2024 | 1480.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/01/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZACAO DE ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO DISTRITO DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/01/2024 | 1700.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2024 | 740.00 | 00014853640436 | MARIA BARBOSA FERNANDES ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000097 | 09/01/2024 | 850.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS LUBRIFICACOES MONTAGENS E VULCANIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000091 | 09/01/2024 | 2300.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 09/01/2024 | 1690.00 | 00071334321450 | LUZIA DE FATIMA CESARIO DE ARAUJO | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000096 | 09/01/2024 | 1360.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS LUBRIFICACOES MONTAGENS E VULCANIZACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 09/01/2024 | 624.90 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTO AGRICOLA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PRACAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2024 | 2000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO RGPS ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS PROPOSITURAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOA ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 09/01/2024 | 1412.00 | 00862338000152 | CONGREGAÇÃO MISSIONARIA DA SAGRADA FAMILIA | DESPESA EMPENHADA DE AMPARO ASSISTENCIAL CONTEMPLANDO ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO NA MODALIDADE ASILAR VISANDO ATENDER AS DETERMINACOES DA LEI MUNICIPAL N. 421 DE 24.11.2023 BEM COMO O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000088 | 09/01/2024 | 1580.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000089 | 09/01/2024 | 3060.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAEMNTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0000090 | 09/01/2024 | 1880.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES E PACIENTES DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/01/2024 | 598.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 09/01/2024 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 09/01/2024 | 955.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS EQUIPES PLANTONISTAS DO SAMU BASE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 09/01/2024 | 800.00 | 00016961646484 | NEILTON ALMEIDA DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000121 | 10/01/2024 | 565.26 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2024 | 1500.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2024 | 3225.00 | 00008673558409 | MARCILIO QUARESMA DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO ALAMBRADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2024 | 660.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS OTACILIO PEREIRA DE QUEIROZ NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2024 | 356.43 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2024 | 361.87 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QFG6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2024 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINOJUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000115 | 10/01/2024 | 584.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G31 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000116 | 10/01/2024 | 719.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000122 | 10/01/2024 | 210.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A UBS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000123 | 10/01/2024 | 8470.63 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2024 | 380.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000128 | 10/01/2024 | 244.81 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2024 | 928.80 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2024 | 2391.20 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS EM ATENCAO PRIMARIA CONFORME TERMOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2024 | 390.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA | COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME NO PACIENTE ANA RUTHE DE SOUSA OLIVEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2024 | 4599.90 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000124 | 10/01/2024 | 2881.08 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000118 | 10/01/2024 | 1099.31 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2024 | 164.15 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2024 | 164.15 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2024 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2024 | 492.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA DELEGACIA NA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2024 | 80.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQI6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2024 | 2400.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TORNEIRO MECANICO EM PECAS DE VEICULOS CACAMBAS DE PLACAS OGD9H77 E OGC6370 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000120 | 10/01/2024 | 8947.70 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL TRATOR ESTEIRA D6 E CACAMBA BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2024 | 3600.00 | 00001213955459 | GULTEMBERG ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRA CALCAREA 12 MILHEIROS PARA PAVIMENTACAO DE RUA PROJETADA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE9881 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2024 | 224.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192022 | 0000119 | 10/01/2024 | 285.08 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2024 | 60.56 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2024 | 4480.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PORTAS PORTOES E GRADILHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2024 | 3774.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO BOLAS DESTINADO AO PROGRAMA ESCOLINHA DO FUTURO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 12/01/2024 | 660.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 12/01/2024 | 126.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE REFEICOES DETINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MJNICIPIO QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000157 | 12/01/2024 | 850.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS LUBRIFICACOES MONTAGENS E VULCANIZACAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 97. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2024 | 1280.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE MAUTENCAO DE ELETROBOMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 12/01/2024 | 370.00 | 00010997783443 | RICARDO DE LIRA SILVA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 12/01/2024 | 216.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/01/2024 | 108.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 12/01/2024 | 1266.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 12/01/2024 | 1080.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE REFEICOES DESTIANDO A SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 12/01/2024 | 846.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 12/01/2024 | 471.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 12/01/2024 | 300.00 | 00017812982890 | nilton viveira | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 12/01/2024 | 450.00 | 00002422229433 | PAULO CELECINO DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2024 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 12/01/2024 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 12/01/2024 | 500.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 15/01/2024 | 1100.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 15/01/2024 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 15/01/2024 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 15/01/2024 | 136.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CREAS NA SEDE. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 15/01/2024 | 1070.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 15/01/2024 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM PRICK TEST A PACIENTE JOANA BEZERRA MACHADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000192 | 15/01/2024 | 12800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS QUATRO DE 1000 HS E QUATRO DE 0800 HS NA UBS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000193 | 15/01/2024 | 3300.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE USG DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/01/2024 | 640.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO E OUTROS SERVICOS NO VEICULO L200 DE PLACA QSE9449 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00071732032440 | NADJAN GOMES ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS PRESTADOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 15/01/2024 | 3500.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 15/01/2024 | 420.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA SUPEC E FERRAMENTAS DE MONITORIAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 15/01/2024 | 2131.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDRO DA SILVA (CHURRASCARIA) | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000229 | 15/01/2024 | 229.24 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 15/01/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 15/01/2024 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 15/01/2024 | 660.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 15/01/2024 | 1320.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/01/2024 | 750.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 15/01/2024 | 3424.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE AVISO DE HOMOLOGACAO RESULTADO DE PROPOSTAS TECNICA E EXTRATO DE CONTRATO ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 15/01/2024 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS E ALIMENTACAO DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRA INFORMACOES FISCAIS EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 15/01/2024 | 2001.50 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AOS EVENTOS E REUNIOES PROMOVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/01/2024 | 350.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/01/2024 | 700.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA COPA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/01/2024 | 1800.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 15/01/2024 | 46.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2024 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2024 | 700.00 | 00003354818417 | ZUKEIDE ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2024 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO CAJE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2024 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2024 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2024 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2024 | 425.00 | 00067425380404 | IVANILDO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2024 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2024 | 1200.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2024 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2024 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS E SITIO MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2024 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2024 | 600.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/01/2024 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CEZARIO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/01/2024 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 15/01/2024 | 660.00 | 00002941727345 | UNADIER NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 15/01/2024 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 15/01/2024 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 15/01/2024 | 660.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE SITIO RIACHO DOS BALTAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 15/01/2024 | 660.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 15/01/2024 | 1501.25 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 15/01/2024 | 75.00 | 00007667392447 | FRANCISCO QUARESMA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 15/01/2024 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao do Sistema de Esgotamento Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 15/01/2024 | 2108.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/01/2024 | 1150.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/01/2024 | 660.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA SENI DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/01/2024 | 5197.58 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA. | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/01/2024 | 3766.07 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 15/01/2024 | 7.66 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 15/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO BANHEIRO PUBLICO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/01/2024 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 15/01/2024 | 700.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 15/01/2024 | 660.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 15/01/2024 | 660.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 15/01/2024 | 660.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 15/01/2024 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 15/01/2024 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/01/2024 | 660.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 15/01/2024 | 1000.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIEMNTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 15/01/2024 | 1166.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DA SCERETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 15/01/2024 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 15/01/2024 | 700.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | DESPESA EMPENHADA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/01/2024 | 716.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/01/2024 | 660.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 15/01/2024 | 3701.38 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 15/01/2024 | 468.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTYADOS NA CONFECCAO DE 120 CANETAS PERSONALIZADAS PARA O KIT DE PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000222 | 15/01/2024 | 1850.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 15/01/2024 | 2800.05 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DIVRESOS DESTINADOS AOS EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA EDUCACAO REALIZADO DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 15/01/2024 | 2016.01 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 15/01/2024 | 3187.22 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHDA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 16/01/2024 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 16/01/2024 | 660.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/01/2024 | 660.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/01/2024 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/01/2024 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 16/01/2024 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | DESPESA EMPENHADA DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 16/01/2024 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 16/01/2024 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 16/01/2024 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | DESPESA EMPENHADA DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNO EM ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 16/01/2024 | 2646.00 | 00003912110484 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0000255 | 16/01/2024 | 1120.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 16/01/2024 | 660.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/01/2024 | 660.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/01/2024 | 660.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 16/01/2024 | 660.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 16/01/2024 | 660.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2024 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2024 | 700.00 | 00014733546416 | JOSEFA MIKAELE GONCALVES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 16/01/2024 | 954.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 16/01/2024 | 1607.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 16/01/2024 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 16/01/2024 | 530.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 16/01/2024 | 700.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 16/01/2024 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 16/01/2024 | 660.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000267 | 16/01/2024 | 2397.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AOS EVENTOS DE CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2024 | 15300.00 | 00636397000102 | FEDERACAO DE ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIO DA PARAIBA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2024 | 6295.62 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 16/01/2024 | 110.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 16/01/2024 | 660.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 16/01/2024 | 875.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTDOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 16/01/2024 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIAS BELO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 16/01/2024 | 660.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2024 | 1500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO AOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE TANQUES E SAO J BOSCO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 17/01/2024 | 2000.00 | 00003350351409 | FRANCISCA MARCIA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2024 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2024 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2024 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/01/2024 | 1162.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FURGAO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/01/2024 | 530.00 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2024 | 800.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/01/2024 | 1760.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000336 | 17/01/2024 | 6700.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000273 | 17/01/2024 | 380.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA E RX EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/01/2024 | 206.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO QUANDO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 17/01/2024 | 400.00 | 52551844000124 | CLINICA DRA. VANESSA ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA MEDICA NA PACIENTE GEZILDA SOUSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2024 | 660.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DOS SERVICOS GERAIS DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2024 | 1100.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2024 | 370.00 | 00071334442401 | MARIA JESSICA DE JESUS DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/01/2024 | 25.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JANICY PENAFORTE SOUSA REEMPENHO DO EMPENHO N. 074 POR EQUIVOCO DE VALOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2024 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 17/01/2024 | 3145.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS DAF BB NO MES DE JANEIRO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 17/01/2024 | 50000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/01/2024 | 9600.00 | 01621539000120 | CONDESPB | DESPESA EMPENHADA COM CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL E INOVACAO DO ESTADO DA PARAIBA CONDESPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 17/01/2024 | 225.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 17/01/2024 | 225.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPAUTICO RENASCER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 17/01/2024 | 1200.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EQUIPE DO NUCA NAS CONFRETARNIZACOES DE FINAL DE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2024 | 1580.00 | 00014499327466 | JOSE DE ARAUJO DANTAS FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SCOAIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00016382287440 | FRANCISCO HUGO DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO PRAGRAMA EMPREENDER DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/01/2024 | 882.00 | 00076877809491 | OZANIR DIAS TAVARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/01/2024 | 320.00 | 00004125663467 | JAILSON ALVES ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL DE UMA AREA DE LAZER DESTINADO AOS COMPONENTES DO NUCA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2024 | 250.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2024 | 1100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2024 | 1100.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 17/01/2024 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2024 | 212.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2024 | 106.00 | 00070586175466 | CICERO ALENCAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO ROCO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE A DIVISA COM A CIDADE DE VENHA VERRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2024 | 477.00 | 00007479095473 | JOSE MARCOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PLANTIO DE MUDAS FRUTIFERA NO PROJETO DE ARBORIZACAO DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2024 | 5100.00 | 12281632001040 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO CANTEIROS E CALCADAS DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO. DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2024 | 318.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2024 | 1784.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 17/01/2024 | 9600.00 | 05267009000187 | AGUA SAGRADA PERFURAÇÕES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PERFURACAO DE 02 DOIS POCOS TUBULARES COM ATE 50 M DE PROFUNDIDADE NAS LOCALIDADES DE SAO J BOSCO E SEDE DO MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO HUMANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2024 | 700.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PALCO DA PRACA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 17/01/2024 | 106.00 | 00017399707480 | ANTONIO MARCOS BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUA E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/01/2024 | 126.00 | 00081263376304 | GERALDO SILVANO ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CANTEIROS DA AVENIDA ANTONIO ROBERTO DA SILVA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/01/2024 | 477.00 | 00012903654409 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000335 | 17/01/2024 | 11700.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 17/01/2024 | 640.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINAO AOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO QUANDO DO DIA DE LASER OFERECIDO NA ARENA BONFIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2024 | 660.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITOR DE ALUNO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2024 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2024 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2024 | 700.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2024 | 350.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2024 | 660.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2024 | 660.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2024 | 500.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2024 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2024 | 660.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2024 | 400.00 | 00002835089497 | TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2024 | 660.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2024 | 1320.00 | 00016929138401 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2024 | 300.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 17/01/2024 | 660.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 17/01/2024 | 660.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 17/01/2024 | 716.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 17/01/2024 | 1200.00 | 00005673074417 | JOSE SILVANA LOURENCO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/01/2024 | 620.00 | 00007643996407 | EDNA MARIA RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA EQUIPE DE ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO DURANTE VIAGEM DE LASER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2024 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 18/01/2024 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 18/01/2024 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2024 | 650.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/01/2024 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2024 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2024 | 660.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2024 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADO NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/01/2024 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2024 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2024 | 660.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2024 | 660.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE MAE ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2024 | 660.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2024 | 700.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/01/2024 | 660.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0000357 | 18/01/2024 | 64595.67 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 000332022CPLE CONVENIO N 2192021 BOLETIM MEDICAO 01 DO ADITIVO CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA DE POCO DANTAS E TERMO ADITIVO 02. | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2024 | 212.00 | 00005574520400 | JUNIO NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2024 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2024 | 714.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2024 | 1300.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2024 | 280.00 | 00003303919410 | NORVINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000384 | 18/01/2024 | 256657.51 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB CONFORME CONTRATO ADM. N 000682023 CPL E CONVENIO N 1722022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS PB boletim de medicao n 01. | 00012010 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072022 | 0000385 | 18/01/2024 | 2016.01 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REEMPENHO DO EMPENHO N. 226. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0000389 | 18/01/2024 | 6900.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/01/2024 | 6250.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BOLSAS PERSONALIZADAS DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NA CRECHE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/01/2024 | 4480.00 | 18680586000148 | METALURGICA SAO GONCALO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE PORTAS PORTOES E GRADILHOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REEMPENHO DO EMPENHO N. 145. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000398 | 18/01/2024 | 1072.48 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/01/2024 | 14000.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CACAMBA BASCULANTE PARA ATENDER OS SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/01/2024 | 2268.00 | 00008380508408 | ELINALDO IZIDRO NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA MANUTENCAO DE CALCADAS PASSEIO NO CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/01/2024 | 660.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/01/2024 | 700.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2024 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2024 | 821.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2024 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2024 | 850.00 | 00076594815172 | JOSE WILSON BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/01/2024 | 960.00 | 97542859000164 | JOSE GONCALVES RIBEIRO NETO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PRACAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2024 | 4298.11 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A GRADE DO TRATOR RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000399 | 18/01/2024 | 7927.59 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL TRATOR ESTEIRA D6 E CACAMBA BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/01/2024 | 408.75 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/01/2024 | 300.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS – PB NO DIA 19012024 PARA TRATAR DEASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000397 | 18/01/2024 | 408.75 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 18/01/2024 | 10761.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM QUINTA PARCELA REFERENTE A ACORDO ENTRE CAIXA E O MUNICIPIO DE POCO DANTAS NOS AUTOS DO PROCESSO N. 080089745.2023.405.8202 A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL. AGENCIA 0558 OP 005 N DA CONTA 864026686 DU 8 ID 050000011182310021. 8 VARA FEDERAL DE SOUSAPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2024 | 200.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO AS CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS NOS DIAS 18 E 19.012024 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000403 | 18/01/2024 | 7167.62 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2024 | 100.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2024 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2024 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/01/2024 | 660.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/01/2024 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2024 | 2110.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2024 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGENS CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA L | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME RADIOGRAFIA PANORAMICA DA PACIENTE LUIZA PENAFORTE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062023 | 0000387 | 18/01/2024 | 216.04 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/01/2024 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA COMO A HEMATOLOGISTA A PACIENTE ANTONIA FERREIRA DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2024 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000401 | 18/01/2024 | 105.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A UBS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000402 | 18/01/2024 | 11897.60 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 18/01/2024 | 200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X DA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE NO PACIENTE CLAUDENI DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 18/01/2024 | 200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RAIO X DA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE NO PACIENTE MARIA DE FATIMA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/01/2024 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/01/2024 | 660.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/01/2024 | 660.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/01/2024 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/01/2024 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2024 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/01/2024 | 300.00 | 00003303919410 | NORVINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/01/2024 | 1500.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GIOBVANA MARTINS VIEIRA DA SILVA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/01/2024 | 136.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE REEMPENHO DO EMPENHO N. 235. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000400 | 18/01/2024 | 717.54 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/01/2024 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 19/01/2024 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 19/01/2024 | 200.00 | 00010356443477 | MARIA AMANDA CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 19/01/2024 | 400.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 19/01/2024 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 19/01/2024 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 19/01/2024 | 1200.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 19/01/2024 | 225.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/01/2024 | 3230.00 | 00007008225423 | EDUARDIO WAGNER FONTES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE PAINEL LED PRITICAVEIS GRIDE E LED PARA REALIZACAO DA 2 FEIRA CULTURAL DO PROJETO PAULO GUSTAVO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 19/01/2024 | 5356.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 19/01/2024 | 745.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/01/2024 | 600.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 19/01/2024 | 750.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DE VEICULO DA SAUDE LOTADO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 19/01/2024 | 160.00 | 00007563987460 | DACILEIDE BARBOSA RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 19/01/2024 | 968.50 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 19/01/2024 | 70.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 19/01/2024 | 1532.00 | 00005937625331 | JOSE CLAUDIANO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000457 | 19/01/2024 | 950.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 19/01/2024 | 1640.00 | 00005506678495 | MARIA LUCIANA FIDELIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 19/01/2024 | 1600.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/01/2024 | 425.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 19/01/2024 | 650.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVE A UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 19/01/2024 | 450.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 19/01/2024 | 1350.00 | 52551844000124 | CLINICA DRA. VANESSA ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM EXAMES DE POLISSONOGRAFIA VIDEONASOFIBRISCOPIA E VIDEONISTAGMOGRAFIA NA PACIENTE GEZILDA SOUSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 19/01/2024 | 1190.00 | 52551844000124 | CLINICA DRA. VANESSA ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM A REALIZACAO DE DIVERSOS EXAMES NA PACIENTE GEZILDA SOUSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/01/2024 | 200.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/01/2024 | 80.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/01/2024 | 100.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/01/2024 | 1322.70 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/01/2024 | 220.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000510 | 19/01/2024 | 449.28 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000511 | 19/01/2024 | 1113.47 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000512 | 19/01/2024 | 200.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G71 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0000513 | 19/01/2024 | 650.53 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G71 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/01/2024 | 146.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 19/01/2024 | 5190.30 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF PERIODO DE APAURACAO 30.11.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/01/2024 | 97.76 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS DARF PERIODO DE APAURACAO 30.10.2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 19/01/2024 | 6000.00 | 23540416000106 | DVALONI CONSULTORIA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ELABORACAO DE UM CALCULO ATUARIAL REFERENTE AO EXERCICIO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/01/2024 | 300.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTIANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 19/01/2024 | 120.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 19/01/2024 | 364.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 19/01/2024 | 1016.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PERSTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS SALGADOS E TORTAS EM RAZAO DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 19/01/2024 | 937.12 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 19/01/2024 | 4165.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO DEPOSITO DA PREFEITURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 19/01/2024 | 519.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO E CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 19/01/2024 | 28001.00 | 05783068000108 | DIGISAT | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERA PARA MONITORIAMENTO DA AREA URBANA DA CIDADE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 19/01/2024 | 1123.00 | 05783068000108 | DIGISAT | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVISAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE SEGURANCA NA SEDE E DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 19/01/2024 | 53.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOLHAS DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 19/01/2024 | 400.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 19/01/2024 | 143.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONFECAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 19/01/2024 | 6149.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 19/01/2024 | 184.33 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 19/01/2024 | 101.87 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DA PRACA DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 19/01/2024 | 1670.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAODEOBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/01/2024 | 660.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 19/01/2024 | 650.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | DESPESA EMPENHADA NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL TRECHO QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 19/01/2024 | 1512.00 | 00016363865476 | FERNANDO JOSE DIAS DA SILVA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 19/01/2024 | 2520.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAQUINAS PATROL CACAMBA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 19/01/2024 | 700.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 19/01/2024 | 800.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 19/01/2024 | 1520.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DE PESSOAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/01/2024 | 808.00 | 00614659000138 | VICENTE GONCALVES DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADOA REVITALIZACAO DE PRACAS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 19/01/2024 | 1428.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOU9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 19/01/2024 | 2075.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS MOK9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 19/01/2024 | 6672.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 19/01/2024 | 960.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 19/01/2024 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 19/01/2024 | 860.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 19/01/2024 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/01/2024 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/01/2024 | 960.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/01/2024 | 2465.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/01/2024 | 1500.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PROFESSORA SUBSTITUTA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/01/2024 | 660.00 | 00005520638438 | LUCILEIDE LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/01/2024 | 920.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/01/2024 | 800.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 19/01/2024 | 750.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 19/01/2024 | 750.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/01/2024 | 700.00 | 00007650181448 | KELIANE GURGEL DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE JARDINAGEM NNA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/01/2024 | 660.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/01/2024 | 660.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 19/01/2024 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 19/01/2024 | 102.42 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/01/2024 | 250.00 | 00014906214401 | JOSE GUILHERME LOPES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRASPB NA QUALIDADE DE MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 19/01/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOK9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 19/01/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA MOU9H72DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 19/01/2024 | 90.09 | 00662270000320 | INMETRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AFERICAO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA OGF3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 19/01/2024 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000456 | 19/01/2024 | 1260.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DE LAVAGENS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 19/01/2024 | 950.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 19/01/2024 | 1120.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 19/01/2024 | 1320.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 19/01/2024 | 1890.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DAS INSTALACOES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/01/2024 | 300.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/01/2024 | 1890.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/01/2024 | 800.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/01/2024 | 285.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TANQUES E LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 19/01/2024 | 2450.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 19/01/2024 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 19/01/2024 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 19/01/2024 | 900.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 19/01/2024 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 19/01/2024 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/01/2024 | 700.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/01/2024 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/01/2024 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/01/2024 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/01/2024 | 1320.00 | 00012456552482 | KAUA CAVALCANTE DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000526 | 22/01/2024 | 1040.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/01/2024 | 1300.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 22/01/2024 | 1680.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISETAS E CONSERTO DE CAPAS DE CADEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000528 | 22/01/2024 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGACAO DE SPOT AVISOS NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DEJANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/01/2024 | 1024.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO FURGAO CARGO 2.3 DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/01/2024 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 22/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE SOPHIA BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/01/2024 | 3212.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 22/01/2024 | 1000.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 50 PECAS DA ACADEMIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0000524 | 22/01/2024 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | COM SERVICOS PRESTADOS DE COLETA TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/01/2024 | 600.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RM QUADRIL ESQUERDO DO PACIENTES MARIA ILZA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000152023 | 0000527 | 22/01/2024 | 4278.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO FORTALECIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 22/01/2024 | 800.00 | 00003132737909 | NILTON FERREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000539 | 24/01/2024 | 1068.78 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 24/01/2024 | 7336.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EXC INT PUBL REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 24/01/2024 | 4047.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXC.INT.PUB CREAS REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 24/01/2024 | 5154.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLCRAS REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 24/01/2024 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EFETIVOSCRAS REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 24/01/2024 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 24/01/2024 | 3031.82 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DUCATO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 24/01/2024 | 220.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO KWID DE PLACA RLQ6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 24/01/2024 | 980.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/01/2024 | 299.80 | 40937997002098 | LUIZ GONZAGA FREIRE EPP | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CAMARIM DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 24/01/2024 | 3200.00 | 00005678963317 | CICERO LOURENÃO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM A FABRICACAO DE UMA IMAGEM DE SAO JOSE PARA SE COLOCADA EM PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE DE BARRA DE PIABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 24/01/2024 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 24/01/2024 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. DE ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVOS REF 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000540 | 24/01/2024 | 7434.37 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000541 | 24/01/2024 | 4099.99 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 24/01/2024 | 14112.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE COMISSIONADO REF 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 24/01/2024 | 52570.53 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS 15 EFETIVOS REF 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 24/01/2024 | 2025.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QSF9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 24/01/2024 | 2067.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL 3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 24/01/2024 | 1630.20 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 24/01/2024 | 1333.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 24/01/2024 | 840.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 24/01/2024 | 991.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 24/01/2024 | 1371.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 24/01/2024 | 577.60 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 24/01/2024 | 1930.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINOI DE PLACA QSE0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 24/01/2024 | 1037.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINOI DE PLACA QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 24/01/2024 | 480.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAQFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 24/01/2024 | 325.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACAQFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 24/01/2024 | 48870.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE FUS EXC . INT . PUBL 15 REF 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 24/01/2024 | 670.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 24/01/2024 | 325.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE0249 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 24/01/2024 | 240.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSF9449 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 24/01/2024 | 225.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 24/01/2024 | 315.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 24/01/2024 | 240.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 24/01/2024 | 315.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA AFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 24/01/2024 | 376.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM FRANQUIA DO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 24/01/2024 | 212.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS DE ALMEIDA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 24/01/2024 | 1615.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFG6G61 QFG6H71 QFJ5J12 SLE4D77 SLE8C27 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 24/01/2024 | 426.76 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 24/01/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 24/01/2024 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO BARBALHA CE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 24/01/2024 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINOJOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 24/01/2024 | 4106.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EFETIVO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/01/2024 | 6353.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EFETIVO PSFPABL REFERENTE AO MES 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/01/2024 | 8189.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EFETIVO PEVAL REFERENTE AO MES 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 24/01/2024 | 41418.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EFETIVO AG COM. SAUDE ACS REFERENTE AO MES 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 24/01/2024 | 1812.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE SAUDE BUCAL EXC INT PUBL REFERENTE AO MES 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/01/2024 | 21200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE PSFPAB EXC INT PUBL REFERENTE AO MES 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 24/01/2024 | 3412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAuDE EXC.INT PUB ACADEMIA SAUDEL REFERENTE AO MES 012024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000542 | 24/01/2024 | 5834.23 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 24/01/2024 | 2824.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EPEMNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIA AMBIENTE COMISSIONADO REF 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 24/01/2024 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EPEMNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC. DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REF 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 24/01/2024 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSAO REF 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 24/01/2024 | 15000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 24/01/2024 | 14388.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 24/01/2024 | 1000.00 | 34028316829124 | CORREIOS E TELEGRAFOS POÇO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS POSTAIS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 24/01/2024 | 3614.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXC.INT.PUBL REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 24/01/2024 | 1412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMISTRACAO E FINANCAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 24/01/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPNHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 24/01/2024 | 7393.94 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENCA SAUDE RPPS REF AO MES DE 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 24/01/2024 | 1861.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA REF AO MES DE 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 24/01/2024 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERAOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REF 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 24/01/2024 | 6603.87 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. ACAO SOCIAL EFETIVOS REF 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 24/01/2024 | 7060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERAOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC. ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO REF 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 24/01/2024 | 2510.00 | 00006696645454 | ADRIANA BATISTA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE TRES COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000532 | 24/01/2024 | 1251.50 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/01/2024 | 10500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/01/2024 | 11115.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 24/01/2024 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000536 | 24/01/2024 | 9788.50 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL TRATOR ESTEIRA D6 E CACAMBA BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 24/01/2024 | 2520.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A AO PROJETO DE ARBORIZACAO DA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 24/01/2024 | 15712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF A 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 24/01/2024 | 41614.43 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF A 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 24/01/2024 | 17570.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EXC.INT. PUBL REF A 012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 24/01/2024 | 813.96 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 24/01/2024 | 866.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 24/01/2024 | 947.37 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGD9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 24/01/2024 | 912.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CAMIONETE DE PLACA BGZ3I85 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000534 | 24/01/2024 | 673.93 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 24/01/2024 | 1340.00 | 00010880983477 | ALUIZIO BALTAZAR DA SILVA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NO VEICULO MOTO HONDA DE PLACA NOE5984 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 24/01/2024 | 21692.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO MDE REF AO MES 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 24/01/2024 | 64.00 | 00010356442403 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 24/01/2024 | 1412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBLMDE REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 24/01/2024 | 1360.00 | 00069064881472 | MARIA A. OLIVEIRA GUILHERME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ADMINISTRATIVO PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 24/01/2024 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS SEC. DE EDUCACAO EXC. INT.PUBL 30. REFERENTE AO MeS 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 24/01/2024 | 34826.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO.FUNDEB EXC INT 70 REFERENTE AO MES 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 24/01/2024 | 44076.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO.FUNDEB EXC INT PUBL 70 EJA REFERENTE AO MES 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 24/01/2024 | 57928.14 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO.FUNDEB EXC INT PUB PROFESSORES 70 REFERENTE AO MES 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/01/2024 | 13820.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL EXC INT PUB 70 REFERENTE AO MES 012024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/01/2024 | 27748.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO COMISSIONADO 70 REFERENTE AO MES 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/01/2024 | 352715.22 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 24/01/2024 | 62014.59 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB PROFESSOR APOIO EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 24/01/2024 | 119724.62 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 012024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 24/01/2024 | 14978.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCACAO PROFESSOR FUNDEB INFANTIL EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 012024. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 24/01/2024 | 1299.01 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC9956 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 24/01/2024 | 1509.66 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC6499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 24/01/2024 | 1256.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 24/01/2024 | 968.09 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLZ3F54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 24/01/2024 | 1557.38 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 24/01/2024 | 325.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MOU9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 24/01/2024 | 925.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RLZ3F54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 24/01/2024 | 430.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC6499 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 24/01/2024 | 329.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGE6540 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 24/01/2024 | 350.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA OGC9956 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/01/2024 | 320.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM PENTEADOS REALIZADO PARA AS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00071330081498 | LEILA RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/01/2024 | 600.00 | 00010156195410 | MARIA LARIELE DA SILVA CASSIMIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ACOMPANHAMENTO DAS MATRICULAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/01/2024 | 550.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000673 | 29/01/2024 | 488.72 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA BANCARIA DEBITADA EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000697 | 29/01/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000698 | 29/01/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000699 | 29/01/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000700 | 29/01/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000701 | 29/01/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/01/2024 | 640.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE FORNECIMENTO DE BOLO E PASTEIS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/01/2024 | 1420.00 | 00005520383421 | CLAUDIANA DO NASCIMENTO DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/01/2024 | 455.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/01/2024 | 430.00 | 00008949032414 | JOAO PAULO PENAFORTE DA SILVA | DESPESA VEMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CPINAGEM E LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/01/2024 | 500.00 | 00011803187492 | LAUANDA LETICIA DE SOUSA LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NNA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/01/2024 | 1120.00 | 00010350392498 | DANIELA ROSENO DA SILVA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/01/2024 | 1250.00 | 00010031420443 | NARA CASTRO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIEMNTO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/01/2024 | 5000.00 | 00007688513430 | DANILO ROSENO DA SILVA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NO CONSERTO DE PORTAS E PORTOES DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/01/2024 | 750.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/01/2024 | 655.00 | 00071835738427 | JORGE GLEISON TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS PARA A SCERETARIA DE EDUCACAO JUNTO AS ESCOLINHAS DO FUTURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/01/2024 | 5000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO DA MANUTENCAO E ADEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS E REPROGRAMACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE UMA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 29/01/2024 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE RUAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000674 | 29/01/2024 | 10235.71 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL TRATOR ESTEIRA D6 E CACAMBA BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/01/2024 | 2340.00 | 00010196112435 | LAUDEMI CESARIO BENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NO CONSERTO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO LAGES A DIVISA COM O ESTADO DO CEARA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/01/2024 | 9600.00 | 00006517851380 | GILVAGNER PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIEMNTO DE 50 CARRADAS DE AREIA DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/01/2024 | 1412.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/01/2024 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CAMINHONETE FORD RANGER DE PLACA QSM6309PB DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/01/2024 | 112.00 | 00005832352475 | JEFERSON PIRES FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVEIROS PARA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000672 | 29/01/2024 | 400.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/01/2024 | 650.00 | 00011644313405 | JAYANNE LINS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000692 | 29/01/2024 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000693 | 29/01/2024 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000694 | 29/01/2024 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000695 | 29/01/2024 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000696 | 29/01/2024 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/01/2024 | 550.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | DESPESA EMENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/01/2024 | 530.00 | 00001583804447 | CAIO HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 29/01/2024 | 600.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO COEGEMAS PB PARA ELEICAO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO COLEGIADO ESTADUAL NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/01/2024 | 450.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/01/2024 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULACAO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 29/01/2024 | 150.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE DESPESA DE COMBUSTIVEL EM VIAGEM COM DESTINO A NATALRN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 29/01/2024 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DEJANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 29/01/2024 | 3000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE CONTABILIDADE E TRANSPARENCIA FISCAL DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/01/2024 | 8000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/01/2024 | 1230.04 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 29/01/2024 | 600.00 | 00001367754461 | ODILON FERNANDES DA SILVA NETO | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO I COEGEMAS PB PARA ELEICAO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL DO COLEGIADO ESTADUAL NA QUALIDADE DE PROCURADOR JURIDICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 29/01/2024 | 150.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PRODETER DO BANCO DO NORDESTE NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000679 | 29/01/2024 | 2396.90 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 29/01/2024 | 200.00 | 00002285684479 | MARSY QUARESMA DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A NATALRN C ONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/01/2024 | 850.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DA PARTE MECANICA DO VEICULO CAMIONETE L200 DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 29/01/2024 | 376.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM INSTALACAO DE PARABRISA EM VEICULO DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000675 | 29/01/2024 | 315.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000676 | 29/01/2024 | 5800.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000677 | 29/01/2024 | 6269.28 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172023 | 0000681 | 29/01/2024 | 2150.00 | 00012316737455 | LAYRES MACENA DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE FONOAUDIOLOGIA COM 02 PLANTOES SEMANAIS DE 08HS A SER PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO TOTALIZANDO 64HS MENSAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/01/2024 | 250.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIARN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE ENZO RAFAEL DE ARAUJOLUZ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/01/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA O PACIENTE LORENZO PAULO DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/01/2024 | 387.53 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000702 | 29/01/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE SETEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000703 | 29/01/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE OUTUBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000704 | 29/01/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000706 | 29/01/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0000707 | 29/01/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/01/2024 | 690.00 | 00010351165452 | FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/01/2024 | 680.00 | 00008949054493 | ELIDIANE SAMPAIO ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAQUIAGEM DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO QUANDO DE SUA PARTICIPACAO NAS FESTIVIDADES DO PADROEIRO SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/01/2024 | 980.00 | 00007071766380 | JEYSSIANE KELLEN SILVA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO NO VESTUARIO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/01/2024 | 1215.00 | 00013386465404 | AURIAN CAMILO GOMES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL POR OCASIAO DA FEIRA DE ARTESANATO NO DIA 02.012024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/01/2024 | 700.00 | 00017409779470 | AMANDA CUSTODIA DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRAMENTO DE SAuDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 29/01/2024 | 7641.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 29/01/2024 | 8000.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 29/01/2024 | 6580.00 | 25343668000162 | NAIRTON VIEIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000678 | 29/01/2024 | 1158.64 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/01/2024 | 3000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | PELA DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE. EMPENHO POR ESTIMATIVA. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/01/2024 | 615.00 | 00049148923320 | HOZANA MILHOES BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/01/2024 | 650.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/01/2024 | 1000.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 30/01/2024 | 1414.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 30/01/2024 | 1632.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2024 | 1412.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2024 | 350.00 | 00010380195402 | TALYTA DIAS DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2024 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2024 | 1150.00 | 35028541000102 | HMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE CATARA PELO METODO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DOBRAVEL NA PACIENTE MARIA PEREIRA MACIEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2024 | 1000.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS EM INFORMATICA NOS COMPUTADORES E CONFIGURACAO DE IMPRESSORA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2024 | 1670.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 1 PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOSFIAT MOBI E FIAT ARGO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2024 | 1520.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 1 PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS MERCEDES BENZ SPRINTER AMBULANCIA DA SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2024 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2024 | 550.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UBS NA SEDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2024 | 9386.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM AUTOCLAVE DE 21 LITROS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2024 | 222.03 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE8C27 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2024 | 14271.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 012024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2024 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 30/01/2024 | 900.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE FORMATACAO E INSTALACAO DE SOFTWARE NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2024 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR NFSA TRIBUTOS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2024 | 1512.00 | 43428048000108 | MARIA DANTAS SOBREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO RESTAURACOES E HIGIENIZACAO DE 16 CORTINAS NO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 30/01/2024 | 657.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EM INFORMATICA EM COMPUTADORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2024 | 299.99 | 27606518000120 | DEVID EDSON SILVA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TOKEN PARA O PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2024 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNA.NET DURANTE O MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2024 | 2778.68 | 50642373000134 | GILEIDE MOREIRA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A CERIMONIAL PARA A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2024 | 1850.00 | 00012150629402 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2024 | 327.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPRESSAO DE PLOTAGENS DE PROJETOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2024 | 351339.37 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC. DE EDUCACAO MAGISTERIO EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 012024. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2024 | 50.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA COM DESTINO A UIRAUNAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0000758 | 30/01/2024 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMPREENDENDO DCTF RAIS DIRF GFIP ECD OU ECF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 31/01/2024 | 6573.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 31/01/2024 | 101519.15 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 EDUCACAO MAGISTERIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 31/01/2024 | 32597.38 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JSNEIRO2024 FUNDEB INFANTIL 70. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 31/01/2024 | 1900.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 31/01/2024 | 1380.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS COM TROCA DE PECAS NOS VEICULOS DE PLACAS MOE5984 E HVR4858 DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 31/01/2024 | 112.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 EDUCACAO MDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 31/01/2024 | 1105.60 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 FUNDEB VAAT INFANTIL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 31/01/2024 | 13166.28 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2023 FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 31/01/2024 | 160.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2023 FUNDEB 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 31/01/2024 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0000777 | 31/01/2024 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTAO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TVWEB DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 31/01/2024 | 19716.23 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 31/01/2024 | 436.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 31/01/2024 | 1412.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 RECURSOS ORDINARIOS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 31/01/2024 | 736.09 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 31/01/2024 | 9837.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 RECURSOS ORDINARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J. DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 31/01/2024 | 1412.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J. DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N. 0007134.2016.815.0491. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 31/01/2024 | 1000.00 | 00002975875363 | FRANCISCO MARCIMILIANO CAMPOS BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TANATOPRAXIA PARA A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DANTAS FALECIDA NO DIA 02.02.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 31/01/2024 | 14806.03 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIAJANEIRO2024 PAB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 31/01/2024 | 11358.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 31/01/2024 | 382.50 | 27684037000132 | ORTOP SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA MEDICA PARA A PACIENTE MARIA ILZA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000771 | 31/01/2024 | 218.27 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACAQFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 31/01/2024 | 450.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA CONSECAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 31/01/2024 | 1160.00 | 00013711896413 | FRANCISCO MATEUS BARBOSA MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM TROCA DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ5J12 E QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 31/01/2024 | 70.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PORTALEGRERN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 31/01/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 31/01/2024 | 100.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 31/01/2024 | 890.00 | 43793379000147 | SARMENTO & BARBOSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME ANGIOTOMOGRAFIA DO TORAX TOTAL COM CONTRASTE EM FAVOR DA PACIENTE ADELIA FERNANDES SAMPAIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 31/01/2024 | 2113.92 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 31/01/2024 | 5038.56 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 SAUDE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 31/01/2024 | 160.00 | 00007563987460 | DACILEIDE BARBOSA RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N 436 POR EQUIVOCO DE RECURSO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 31/01/2024 | 330.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E DE TANQUES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 05/02/2024 | 400.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 05/02/2024 | 450.00 | 00005331513417 | SANDRA RUFINO ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA MAE RAIMUNDO CARLOS ARAUJO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 05/02/2024 | 566.00 | 00070093382480 | GABRIEL GUILHERME EQUITANE | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/02/2024 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N. 0121 DE 19.01.2021 EXPEDIDO PELO SERVICO DE NEPHRON HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 05/02/2024 | 700.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 05/02/2024 | 376.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/02/2024 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIOCONTRA PARTIDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N300. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 05/02/2024 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENBCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/02/2024 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZACAO DE CONSULTORIAS JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGIA AMBIENTAL E SISTEMA DE INSPECAO MUNIIPALSIM DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/02/2024 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/02/2024 | 214.50 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/02/2024 | 350.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 05/02/2024 | 100.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000850 | 05/02/2024 | 2320.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIAE RX COLONOSCOPIA E TC COLUNA LOMBAR S CONTRASTE EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/02/2024 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA | DESPESA EMPENHADA NA REALIZACAO DE EXAME DE IMAGEM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NA PACIENTE MARIA IRINEU DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/02/2024 | 300.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGENS CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA L | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXAME TOMOGRAFIA DA PACIENTE LUIZA PENAFORTE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/02/2024 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINOJOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/02/2024 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINOJOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000876 | 05/02/2024 | 820.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/02/2024 | 1922.00 | 00005506678495 | MARIA LUCIANA FIDELIS DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CAJAZEIRASPB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/02/2024 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE ENZO GABRIEL FERNANDES XAVIER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000888 | 05/02/2024 | 5000.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000889 | 05/02/2024 | 5837.14 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/02/2024 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/02/2024 | 2000.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/02/2024 | 3500.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOTOR 1.000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA CENTROS DE SAUDE DE UIRAUNA SOUSA E CAJAZEIRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/02/2024 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1.0 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/02/2024 | 2500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000909 | 05/02/2024 | 438.61 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKYOE44 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/02/2024 | 1180.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 05/02/2024 | 1300.00 | 22769247000100 | TAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0000919 | 05/02/2024 | 3680.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 16 DEZESSEIS CONSULTAS MEDICAS COM ELETROCARDIOGRAMA E EXAMESCARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 05/02/2024 | 330.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE UMA ESPIROMETRICA DA BENEFICIARIA MARIA FELIX DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 05/02/2024 | 540.89 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H7 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 05/02/2024 | 309.11 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H71 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 05/02/2024 | 600.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/02/2024 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO BROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 05/02/2024 | 750.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESDTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/02/2024 | 104.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 05/02/2024 | 450.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 05/02/2024 | 750.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/02/2024 | 2262.52 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | DESPESA EMPENHADA 1. PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO N 12024 SESGTCGPCII REFERENTE AO CONVÊNIO N. CONVÊNIO N. 0572008 SIAFI 635493 CUJO TEM OBJETO APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000887 | 05/02/2024 | 775.87 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/02/2024 | 600.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 05/02/2024 | 1100.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 05/02/2024 | 2100.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 05/02/2024 | 100.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COMCONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE TESOUREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/02/2024 | 2000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO RGPS ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS PROPOSITURAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOA ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/02/2024 | 1556.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE AVISO DE HOMOLOGACAO RESULTADO DE PROPOSTAS TECNICA E EXTRATO DE CONTRATO ENTRE OUTROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/02/2024 | 150.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PB NO DIA 07042024 PARAPARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REFERERENTE A CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS PuBLICAS NA QUALIDADE DE SECRETARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 05/02/2024 | 150.00 | 00080598927468 | JOSIAS FIGUEIREDO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PB NO DIA 07042024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REFERERENTE A CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS PuBLICAS NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E EMPENHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 05/02/2024 | 150.00 | 00005075550401 | JONIA MARIA ALVES ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PB NO DIA 07042024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REFERERENTE A CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 05/02/2024 | 150.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PB NO DIA 07042024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REFERERENTE A CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS PuBLICAS NA QUALIDADE DE TESOUREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 05/02/2024 | 150.00 | 00006690308480 | RUTICLEIA ALVES DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BREJO DO CRUZ PB NO DIA 07042024 PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REFERERENTE A CLASSIFICACAO E LANCAMENTO DE RECEITAS PuBLICAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 05/02/2024 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE POCO DANTAS EM BLOG E SITE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 05/02/2024 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO PORTAL WWW.PB24HORAS.COM.BR DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 05/02/2024 | 1300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO DE PROJETOS E DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FUNASA SECRETARIA DO ESTADO ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVICOS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 05/02/2024 | 227.50 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 05/02/2024 | 450.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOA RQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/02/2024 | 800.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/02/2024 | 450.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIALDESTINADO AO DEPOSITO NA RUA SAO FRANCISCO NA SEDE DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 05/02/2024 | 600.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 05/02/2024 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 05/02/2024 | 500.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS E CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000884 | 05/02/2024 | 431.12 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/02/2024 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 05/02/2024 | 750.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA COPA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042022 | 0000801 | 05/02/2024 | 93589.90 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS RUAS ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA VICENTE DE ALMEIDA MACHADO FRANCISCO DE ALMEIDA MACHADO E RUA PROJETADA CNO N. 90.016.8869175 CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 9166342021 OPERACAO 107787911. | 00012007 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 05/02/2024 | 2360.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/02/2024 | 130.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/02/2024 | 450.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOEVL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/02/2024 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 05/02/2024 | 500.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0000839 | 05/02/2024 | 3960.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAQUINAS PATROL CACAMBA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 05/02/2024 | 650.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 05/02/2024 | 700.00 | 00003354818417 | ZUKEIDE ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/02/2024 | 425.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/02/2024 | 425.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO CAJE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/02/2024 | 425.00 | 00002039244441 | JOSEFA GERALDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO GARRANCHO IV. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/02/2024 | 425.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO III. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 9º) |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 05/02/2024 | 425.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO II. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/02/2024 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/02/2024 | 425.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/02/2024 | 1150.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS E SITIO MIRANDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/02/2024 | 1200.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BULANDEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/02/2024 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/02/2024 | 600.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DO SITIO FUNDOES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/02/2024 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CEZARIO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/02/2024 | 425.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/02/2024 | 660.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE SITIO RIACHO DOS BALTAZAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/02/2024 | 660.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/02/2024 | 660.00 | 00002941727345 | UNADIER NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/02/2024 | 425.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/02/2024 | 425.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRA DE PIABAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/02/2024 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/02/2024 | 590.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAODEOBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/02/2024 | 1971.30 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000886 | 05/02/2024 | 9011.01 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS PA CARREGADEIRA PATROL TRATOR ESTEIRA D6 E CACAMBA BASCULANTE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/02/2024 | 800.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/02/2024 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/02/2024 | 4500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/02/2024 | 2450.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DE PESSOAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0000910 | 05/02/2024 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 05/02/2024 | 1150.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao do Sistema de Esgotamento Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 05/02/2024 | 3060.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 05/02/2024 | 97.50 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/02/2024 | 3435.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA MOK9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/02/2024 | 3040.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA MOK9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 05/02/2024 | 725.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACA MOU9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 05/02/2024 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACA MOK9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 05/02/2024 | 500.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 05/02/2024 | 635.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0000875 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DE LAVAGENS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/02/2024 | 1960.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/02/2024 | 1412.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/02/2024 | 550.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICVOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0000885 | 05/02/2024 | 2474.30 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/02/2024 | 3800.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 1.0 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 05/02/2024 | 934.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIEMNTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 05/02/2024 | 1155.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 05/02/2024 | 750.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 05/02/2024 | 750.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 05/02/2024 | 750.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DA CRECHE MAE TETE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 05/02/2024 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 05/02/2024 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 05/02/2024 | 750.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | DESPESA EMPENHADA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NA COMUNIDADE DE BOA VISTA. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/02/2024 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/02/2024 | 750.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/02/2024 | 750.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/02/2024 | 750.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE.. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 07/02/2024 | 1680.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO E REPAROS DAS INSTALACOES HIDRALICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 07/02/2024 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | DESPESA EMPENHADA DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 07/02/2024 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 07/02/2024 | 2080.00 | 00005673024401 | JOSE LESON CELESTINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 07/02/2024 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 07/02/2024 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 07/02/2024 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 07/02/2024 | 750.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 07/02/2024 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | DESPESA EMPENHADA DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNO EM ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 07/02/2024 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 07/02/2024 | 750.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 07/02/2024 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 07/02/2024 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | DESPESA EMPENHADA DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 07/02/2024 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 07/02/2024 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 07/02/2024 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 07/02/2024 | 750.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/02/2024 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/02/2024 | 750.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/02/2024 | 750.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/02/2024 | 350.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/02/2024 | 500.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/02/2024 | 750.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/02/2024 | 750.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/02/2024 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/02/2024 | 1940.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHA DO FUTURO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 07/02/2024 | 750.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 07/02/2024 | 750.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 07/02/2024 | 400.00 | 00002835089497 | TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 07/02/2024 | 750.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 07/02/2024 | 1320.00 | 00016929138401 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 07/02/2024 | 750.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 07/02/2024 | 2080.00 | 00005673024401 | JOSE LESON CELESTINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 07/02/2024 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 07/02/2024 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | DESPESA EMPENHADA DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNO EM ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 07/02/2024 | 750.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 07/02/2024 | 750.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 07/02/2024 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 07/02/2024 | 750.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 07/02/2024 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 07/02/2024 | 750.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 07/02/2024 | 750.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 07/02/2024 | 750.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 07/02/2024 | 750.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 07/02/2024 | 300.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 07/02/2024 | 735.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao do Centro Turistico de Comercializacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/02/2024 | 750.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/02/2024 | 75.00 | 00007692512426 | JOSE FRANCISCO QUARESMA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/02/2024 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO A PARALELEPIPEDO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 07/02/2024 | 750.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA SENI DE MELO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 07/02/2024 | 1272.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 07/02/2024 | 315.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/02/2024 | 590.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/02/2024 | 1272.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/02/2024 | 315.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/02/2024 | 750.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/02/2024 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/02/2024 | 750.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/02/2024 | 770.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/02/2024 | 1328.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/02/2024 | 1680.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/02/2024 | 1725.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 07/02/2024 | 750.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PALCO DA PRACA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 07/02/2024 | 260.00 | 00011718229445 | JHOY DA SILVA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO PINTURA DE MEIO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 07/02/2024 | 1725.00 | 00009538147421 | JOSE BONFIM DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE ARVORES FRUTIFERAS NA SEDE E DISTRITOS DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 07/02/2024 | 195.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PASSEIO CALCADA NO CONJUNTO MANOEL FRANCISCVO FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 07/02/2024 | 1330.00 | 00016363865476 | FERNANDO JOSE DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PASSEIO CALCADA NO CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 07/02/2024 | 2145.00 | 00076877809491 | OZANIR DIAS TAVARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PASSEIO CALCADA NO CONJUNTO MANOEL FRANCISCVO FERREIRA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 07/02/2024 | 477.00 | 00012903654409 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/02/2024 | 950.00 | 00071891988492 | VIVIANE DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DE BARRA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/02/2024 | 435.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/02/2024 | 600.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/02/2024 | 350.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM BLOG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 07/02/2024 | 250.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/02/2024 | 300.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE VIDRO RANGER DO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001069 | 07/02/2024 | 104.64 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001070 | 07/02/2024 | 248.66 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/02/2024 | 600.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00016382287440 | FRANCISCO HUGO DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO PRAGRAMA EMPREENDER DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00862338000152 | CONGREGAÇÃO MISSIONARIA DA SAGRADA FAMILIA | DESPESA EMPENHADA DE AMPARO ASSISTENCIAL CONTEMPLANDO ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO NA MODALIDADE ASILAR VISANDO ATENDER AS DETERMINACOES DA LEI MUNICIPAL N. 421 DE 24.11.2023 BEM COMO O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/02/2024 | 1500.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/02/2024 | 350.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/02/2024 | 1412.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BARRACAS NA FEIRA DO AGRICULTOR DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/02/2024 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 07/02/2024 | 1850.00 | 00006909945409 | FRANCISCO ALBERIO FERREIRA GALIZA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOAO PESSOA A POCO DANTAS DE UM CARROCAO AGRICOLA EM VEICULO DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/02/2024 | 1580.00 | 00015431474456 | MARIA RAISSA RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A PROCURADORIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/02/2024 | 750.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS OTACILIO PEREIRA DE QUEIROZ NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/02/2024 | 750.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DOS SERVICOS GERAIS DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 07/02/2024 | 10397.46 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO RETROATIVO ASSIS FIN UNIAO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A JAN2024. CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 07/02/2024 | 19490.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RETROATIVO ASSIST FIN COMPL UNIAO PISO DA ENFERMAGEM LEI 14.434 EFETIVO . | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 07/02/2024 | 190.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVIOS PRESTADOS NO FORNECIOEMNTO DE SALGADOS E BOLOS DESTINADO PARA EVENTOS REALIZADA NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 07/02/2024 | 370.00 | 00071334442401 | MARIA JESSICA DE JESUS DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/02/2024 | 125.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/02/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/02/2024 | 125.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/02/2024 | 960.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/02/2024 | 160.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/02/2024 | 150.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A BARBALHACE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/02/2024 | 1120.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 07/02/2024 | 750.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/02/2024 | 1230.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE REVITALIZACAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/02/2024 | 1790.00 | 00049883696841 | OZORIO DANIEL DUARTE NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO A JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/02/2024 | 1100.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRIVADA NO DURANTE A REALIZACAO DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/02/2024 | 750.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/02/2024 | 1015.00 | 00036468940400 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 07/02/2024 | 453.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/02/2024 | 560.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | DESPESA EMPENHADA DE MAO DE OBRA NA CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 07/02/2024 | 850.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 07/02/2024 | 420.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CORTE DO GRAMADO DA ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 07/02/2024 | 4680.00 | 00013411819448 | RONNES NUNES CARLOS | DESPESA EMPENHADA COM APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA RONY VIEIRA E ARMANDO NUNES DURANTE O CARNAVAL POCO DANTAS NA FOLIA PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 07/02/2024 | 950.00 | 00006123401475 | CYBELLE GUIMARAES SARMENTO | DESPESA EMPENHADA COM CONTRATACAO DE EQUIE DE BOMBEIROS CICIS CONFORME CERTIFICADOS EM ANEXO PARA COMPOR BRIGADA DE BOMBEIROS CIVIL PARA CARNAVAL 2024 POCO DANTAS NA FOLIA EM CONFORMIDADE COM O PROJETO DE COMBATE DE INCENDIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 07/02/2024 | 2660.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA BIGUINHO SHOW DURANTE CARNAVAL POCO DANTAS NA FOLIA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/02/2024 | 4470.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM ORQUESTRA UIRAUNENSE DE FREVO DURANTE O CARNAVAL POCO DANTAS NA FOLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 07/02/2024 | 3000.00 | 39838431000167 | FELIPE AUGUSTO SILVA DUARTE | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS PRESTADOS DE UM SHOW MUSICAL COM A BANDA POPO SILVA COM DUAS HORAS DE DURACAO DURANTE O CARNAVAL POCO DANTAS NA FOLIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/02/2024 | 8000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SEREVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO SOM E ILUMINACAO POR OCASIAO DO CARNAVAL POCO DANTAS NA FOLIA 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/02/2024 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/02/2024 | 800.00 | 00070586242406 | MARIA LUANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS NO CREAS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/02/2024 | 290.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/02/2024 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/02/2024 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIAS BELO DO NASCIMENTO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/02/2024 | 750.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/02/2024 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/02/2024 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/02/2024 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 07/02/2024 | 913.00 | 00007246853324 | JACKSON SILVA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHAFA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO VEICULO TIPO FORGAO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 07/02/2024 | 1050.00 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 08/02/2024 | 580.00 | 00003303919410 | NORVINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 08/02/2024 | 750.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 08/02/2024 | 750.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 08/02/2024 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/02/2024 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 08/02/2024 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 08/02/2024 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 08/02/2024 | 1200.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/02/2024 | 800.00 | 00004447536480 | ELIZETE MARIA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 08/02/2024 | 500.00 | 00031322441472 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 08/02/2024 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/02/2024 | 1015.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA REEMPENHO DO EMPENHO N. 998. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/02/2024 | 8000.00 | 07728465000102 | BCM PRODUCOES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA SEREVICOS DE LOCACAO DE UM PALCO SOM E ILUMINACAO POR OCASIAO DO CARNAVAL POCO DANTAS NA FOLIA 2024 REEMPENHO DO EMPENHO N. 1062. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/02/2024 | 850.00 | 00001119596408 | JOSE ROBERTO LOPES DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA PRESTADO DURANTE AREALIZACAO DO CARNAVAL DAS FAMILIAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 08/02/2024 | 1110.00 | 00013386465404 | AURIAN CAMILO GOMES FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 08/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA KAYLANY DA SILVA SALE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/02/2024 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 08/02/2024 | 750.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 08/02/2024 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/02/2024 | 955.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/02/2024 | 885.00 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00005937625331 | JOSE CLAUDIANO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 08/02/2024 | 750.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULODA SECRETARIA DE SAUDE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 08/02/2024 | 1050.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001167 | 08/02/2024 | 2320.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIAE RX COLONOSCOPIA E TC COLUNA LOMBAR S CONTRASTE EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REEMPENHO DO EMPENHO N. 850 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 08/02/2024 | 330.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM UM EXAME DE ESPIROMETRIA DA BENEFICIARIA MARIA MAYSA LIMA DE SOUSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 08/02/2024 | 300.00 | 00001367754461 | ODILON FERNANDES DA SILVA NETO | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA NA QUALIDADE DE PROCURADOR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00862338000152 | CONGREGAÇÃO MISSIONARIA DA SAGRADA FAMILIA | DESPESA EMPENHADA DE AMPARO ASSISTENCIAL CONTEMPLANDO ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO NA MODALIDADE ASILAR VISANDO ATENDER AS DETERMINACOES DA LEI MUNICIPAL N. 421 DE 24.11.2023 BEM COMO O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 08/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE ART DE CARGO E FUNCAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 08/02/2024 | 124.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/02/2024 | 115.00 | 00006979515454 | FERNANDA FERNANDES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BISCOITOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/02/2024 | 2117.34 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | DESPESDA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECA DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 08/02/2024 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/02/2024 | 965.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 08/02/2024 | 750.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 08/02/2024 | 750.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/02/2024 | 750.00 | 00076594815172 | JOSE WILSON BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 08/02/2024 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 08/02/2024 | 1400.00 | 00012903654409 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N. 1047. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 08/02/2024 | 393.42 | 07529125000152 | AESA | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA AESA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS AO BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N. 9442342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 08/02/2024 | 393.42 | 07529125000152 | AESA | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA AESA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS AO BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N. 9442342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 08/02/2024 | 393.42 | 07529125000152 | AESA | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA AESA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS AO BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N. 9442342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 08/02/2024 | 393.42 | 07529125000152 | AESA | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA AESA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS AO BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N. 9442342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 08/02/2024 | 393.42 | 07529125000152 | AESA | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA AESA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS AO BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N. 9442342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 08/02/2024 | 393.42 | 07529125000152 | AESA | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA AESA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS AO BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N. 9442342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 08/02/2024 | 393.42 | 07529125000152 | AESA | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA AESA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS AO BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N. 9442342023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 08/02/2024 | 750.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 08/02/2024 | 915.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 08/02/2024 | 1390.00 | 00011797652818 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM CARREGAMENTO DE AGUA PARA ABASTECER O DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 08/02/2024 | 1110.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS E AVENIDAS DASEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/02/2024 | 750.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/02/2024 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 08/02/2024 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 08/02/2024 | 750.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 08/02/2024 | 750.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 08/02/2024 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 08/02/2024 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 08/02/2024 | 750.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J. BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/02/2024 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 08/02/2024 | 130.00 | 00005574520400 | JUNIO NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO SISTEMA HIDRAULICO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 08/02/2024 | 750.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 08/02/2024 | 750.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 08/02/2024 | 350.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADO NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 08/02/2024 | 1350.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 08/02/2024 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/02/2024 | 750.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 08/02/2024 | 750.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 08/02/2024 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 08/02/2024 | 800.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 08/02/2024 | 960.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 08/02/2024 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 08/02/2024 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/02/2024 | 960.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/02/2024 | 900.00 | 00010878606440 | NAYANE TAVARES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COZINHEIRA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/02/2024 | 860.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 08/02/2024 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DAS ESCOLAS LIBANIO DE FRANCA MACIEL JULIA DA CONCEICAO JOAO CESARIO E BULANDEIRA I. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 08/02/2024 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 08/02/2024 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 08/02/2024 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 08/02/2024 | 750.00 | 00005090020485 | ALDEJANE MARIA DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 08/02/2024 | 900.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 08/02/2024 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 08/02/2024 | 750.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 08/02/2024 | 750.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | DESPESA EMPENHADA COMS ERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 08/02/2024 | 90.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TANQUES E LAGOA DOS CEZARIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 08/02/2024 | 750.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 08/02/2024 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 08/02/2024 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 08/02/2024 | 800.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 08/02/2024 | 920.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 08/02/2024 | 750.00 | 00005520638438 | LUCILEIDE LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 08/02/2024 | 1412.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/02/2024 | 700.00 | 00014733546416 | JOSEFA MIKAELE GONCALVES BATISTA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/02/2024 | 60.65 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/02/2024 | 150.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSAPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 09/02/2024 | 6400.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 09/02/2024 | 4010.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A REFORMA DAS CRECHES MAE TETE SEDE MARIA ETELVINA DISTRITO DE SAO J BOSCO E MAE MILA DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/02/2024 | 1270.00 | 00010692062459 | ROGERIO CESARIO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS MURADAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001190 | 09/02/2024 | 2500.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 09/02/2024 | 4900.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E PODA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 09/02/2024 | 8000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 09/02/2024 | 6490.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001187 | 09/02/2024 | 2840.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAEMNTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001188 | 09/02/2024 | 2500.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO EVENTO DA POSSE DO VICEPREFEITO NO CARGO DE PREFEITO INTERINO NO DIA 31.01.2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001189 | 09/02/2024 | 1500.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DE APOIO NA REALIZACAO DE EVENTO DA LEI PAULO GUSTAVO PROMOVIDO PELA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/02/2024 | 1695.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ARMACOES DE OCULOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0001191 | 09/02/2024 | 1740.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES E PACIENTES DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 09/02/2024 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001193 | 09/02/2024 | 229.13 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 09/02/2024 | 4600.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES SAO J BOSCO E DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 09/02/2024 | 995.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDRO DA SILVA (CHURRASCARIA) | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 09/02/2024 | 5600.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/02/2024 | 1000.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/02/2024 | 300.00 | 00070528945483 | SARAH CARIELE VIEIRA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001209 | 15/02/2024 | 775.87 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REEMPENHO DO EMPENHO N. 887. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 15/02/2024 | 600.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR REEMPENHO DO EMPENHO N. 945. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 15/02/2024 | 1000.00 | 00009686171401 | CLEIDIANE MARTINS SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 15/02/2024 | 500.00 | 00002970580101 | CARMEM ELIZANE DE FREITAS PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/02/2024 | 66.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 15/02/2024 | 3181.38 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SELACAO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 15/02/2024 | 160.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | DEESPESA EMPENHADA COM SEERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA AOS ARREDORES DO CAMPO DE FUTBOL DO DISTRITO SAO JOAO BOSCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 15/02/2024 | 212.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE SOLDAGEM E MANUTENCAO DAS TRAVAS DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/02/2024 | 217.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 15/02/2024 | 280.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 15/02/2024 | 150.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 15/02/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 15/02/2024 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINOJOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 15/02/2024 | 60.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 15/02/2024 | 1130.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 15/02/2024 | 3960.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ORTOPEDICO REALIZADO NO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 15/02/2024 | 100.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE DO PROGRAMA SISAGUA JUNTOA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001224 | 15/02/2024 | 500.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CIRURGIA GERAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001225 | 15/02/2024 | 20800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE O8 PLANTOES MEDICOS DE 1000HS E 04 PLANTOES DE 0800HS DURANTE O MES DE JANEIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001226 | 15/02/2024 | 4425.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE USG REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 15/02/2024 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 15/02/2024 | 202.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/02/2024 | 551.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 15/02/2024 | 200.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIASCOM DESTINO AS CIDADES DE UIRAUNA E CAJAZEIRAS PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DEINTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO BRASIL E CAIXA ECONOMICA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 15/02/2024 | 500.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSEDA SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE TESOUREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001223 | 15/02/2024 | 398.28 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 15/02/2024 | 520.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ARQUIVO E CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 15/02/2024 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 15/02/2024 | 12750.00 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL | DESPESA EMPENHADA COM EQUIPAMENTOS DESTINADO A ASSESSORIA DE IMPRENSA PARA COBERTURA DOS EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 15/02/2024 | 510.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 15/02/2024 | 12728.00 | 28913596000130 | KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 15/02/2024 | 565.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE OBRAS E ALMOXARIFADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 15/02/2024 | 370.00 | 00006098748454 | NILÇA SEVERINA DE JESUS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CORREIA DE ARAuJO DO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 15/02/2024 | 1200.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 15/02/2024 | 1110.00 | 00010156198436 | LUCAS ANDRADE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DURANTE A DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 15/02/2024 | 7200.00 | 28913596000130 | KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/02/2024 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PROCEDIMENTO MEDICO NA PACIENTE LUCIANA TEODOZO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/02/2024 | 400.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONCOCAP LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA MEDICA REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA TEODOZIO DE OLIVEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/02/2024 | 612.20 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS AOS PORTADORES DE GLAUCOMA ABAIXO RELACIONADOS COM CONSULTATONOMETRIA FUNDOSCOPIA E DISPENSACAO TRIMESTRAL DE COLIRIOS ADALTIVA FRANCISCA DA CONCEICAOJOAQUIM FRANCISCO ALVESJOSE ELPIDIO SOBRINHOJOSE LILNA DA SILVAOSVALDO FERNANDES DE PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001242 | 16/02/2024 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001243 | 16/02/2024 | 605.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001244 | 16/02/2024 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H71 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001245 | 16/02/2024 | 410.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G71 PB DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/02/2024 | 3250.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 16/02/2024 | 350.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA 1 ASSEMBLEIA ORDINARIA DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/02/2024 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/02/2024 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/02/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001257 | 19/02/2024 | 10500.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001258 | 19/02/2024 | 10276.59 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001259 | 19/02/2024 | 210.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 19/02/2024 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 19/02/2024 | 185.00 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONFECCAO DE BOLOS PASTEIS E SALGADOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA REUNIOES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0001266 | 19/02/2024 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 19/02/2024 | 370.00 | 00003756604373 | ANDREA FEITOZA SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA PSIQUIATRA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 19/02/2024 | 640.00 | 00010648779408 | GERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PELICULAS FUME NO VEICULOS DE PLACA SLE4D37 SLE4D77 E SLE8C27 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001275 | 19/02/2024 | 247.22 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA GFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001276 | 19/02/2024 | 450.08 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 19/02/2024 | 450.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001256 | 19/02/2024 | 1453.11 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001260 | 19/02/2024 | 2806.02 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001253 | 19/02/2024 | 1575.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001254 | 19/02/2024 | 8784.21 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 19/02/2024 | 1180.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO SISTEMA DE CAMERA DE RE COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOU9H72 MOK9A72 OGC6E6F40 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 19/02/2024 | 740.00 | 00070846346494 | JESSE OTAVIANO ALEXANDRE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE UM GRID UTILIZADO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 05 A 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 19/02/2024 | 264.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ALUGUEL DE UM SOM UTILIZADO DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 05 A 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 19/02/2024 | 210.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE APRESENTACAO MUSICAL DURANTE A SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 05 A 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 19/02/2024 | 610.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA A SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 05 A 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 19/02/2024 | 740.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ORNAMENTACAO DO LOCAL ONDE FOI REALIZADO A SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 05 A 07022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001255 | 19/02/2024 | 16753.84 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 19/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART DE CARGO E FUNCAO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS EM ANDAMENTO E DE OBRAS NOVAS COM EMISSAO DE RELATORIOS TECNICOS E MEDICOES DE OBRA ACOMPANHAR E RETIRAR PENDENCIAS DE RELATORIOS JUNTO AOS ORGAOS FINANCIADORES DE PROJETO PARA O MUNICIPIO ACOMPANHAR ASSESSOR E FISCALIZAR A ELABORACAO DE PROJETOS POR TERCEIROS A SEREM EXECUTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 19/02/2024 | 10955.94 | 35419548000155 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 19/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA CONSTRUCAO DE PRACA E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO NO SITIO BARRA DE PIABASMUNICIPIO DE POCO DANTASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001252 | 19/02/2024 | 924.58 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 19/02/2024 | 560.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOLHAS DE MESAS CAPAS DE CADEIRAS E LENCOIS DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/02/2024 | 10853.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM SEXTA PARCELA REFERENTE A ACORDO ENTRE CAIXA E O MUNICIPIO DE POCO DANTAS NOS AUTOS DO PROCESSO N 08008974520234058202 A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL AGENCIA 0558 OP 005 N DA CONTA 864026686 DU 8 ID 050000011182310021 8 VARA FEDERAL DE SOUSAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 19/02/2024 | 7150.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 19/02/2024 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS E ALIMENTACAO DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRA INFORMACOES FISCAIS EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 19/02/2024 | 3160.90 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS DAF BB NO MES DE FEVEREIRO24 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 19/02/2024 | 150.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPAUTICO RENASCER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 19/02/2024 | 150.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 19/02/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO ASSISTENTE SOCIAL E A PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPAUTICO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 21/02/2024 | 110.00 | 00009541893457 | ANA PAULA ABRANTES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE RAIMUNDO FAGNER DE SOUSA RESIDENTE NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/02/2024 | 141.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/02/2024 | 519.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO KWID DE PLACA RLQ6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/02/2024 | 1024.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 21/02/2024 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/02/2024 | 1885.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA COM SUSBTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 21/02/2024 | 600.00 | 00007479105452 | ABIMAEL ALVES DINIZ | PELA DESPESA EMPENHADA DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO PROFISSIONAL RPPS PROMOVIDO PELA PBPREV E FAMUP NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/02/2024 | 600.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATORIO PARACERTIFICACAO PROFISSIONAL RPPS PROMOVIDO PELA PBPREV E FAMUP NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 21/02/2024 | 600.00 | 00005793986413 | FRANCISCO RICELIO MACHADO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATORIO PARACERTIFICACAO PROFISSIONAL RPPS PROMOVIDO PELA PBPREV E FAMUP NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 21/02/2024 | 200.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS – PB NOS DIAS 20 E 21022024 PARATRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/02/2024 | 71.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/02/2024 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 21/02/2024 | 3665.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 21/02/2024 | 1210.00 | 00014954821460 | ERIK JHONE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CALCAMENTOS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 21/02/2024 | 5794.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 21/02/2024 | 152.87 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ILUMINACAO PUBLICA DE PRACA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 21/02/2024 | 186.43 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao, Ampliacao e/ou Revitalizacao de Pracas e Logradouros Publi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0001328 | 21/02/2024 | 111322.49 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | DESPESA EMPENHADA COM BOLETIM DE MEDICAO 01 DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA E PAVIMENTACAO NO SITIO BARRA DE PIABAS POCO DANTASPB. CONFORME CONTRATO N 0002202 CPL. | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 21/02/2024 | 318.00 | 00006723181484 | MOISES DE FRANCA SANTIAGO NETO | DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL DE CAPAS PARA CADEIRAS UTILIZADAS DURANTE A JOSRNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 0506 E 07 DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 21/02/2024 | 3447.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 21/02/2024 | 300.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/02/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/02/2024 | 1243.80 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2024 FUNDEB VAAT INFANTIL REEMPENHO DO EMPENHO N. 790. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/02/2024 | 14812.07 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA JANEIRO2023 FUNDEB 70 REEMPENHO DO EMPENHO 791. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 21/02/2024 | 5773.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 21/02/2024 | 97.74 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 21/02/2024 | 854.74 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 21/02/2024 | 600.00 | 00002607306370 | JOSEFA FERREIRA DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 21/02/2024 | 500.00 | 00065169786468 | PAULINO NUNES BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 21/02/2024 | 750.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RM DE ABDOME INFERIOR PELVE CC PARA A PACIENTE IRENI TIODOSIO NUNE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/02/2024 | 110.00 | 00070586482474 | MARIA ORLANDA DA SILVA | DESPESA EMEPNHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA O EVENTO SAuDE NA FOLIA REALIZADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 21/02/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 21/02/2024 | 395.39 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO sky6j87 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 21/02/2024 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE CAROTIDAS REALIZADO EM FRANCISCO CANDIDO DE ARAuJO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 21/02/2024 | 250.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADO EM PACIENTE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 21/02/2024 | 200.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001301 | 21/02/2024 | 203.28 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE8C27 DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 21/02/2024 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/02/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/02/2024 | 100.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS RN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/02/2024 | 70.00 | 00011600132847 | JOAQUIM FRANCISCO ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 21/02/2024 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 21/02/2024 | 4145.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/02/2024 | 160.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DE ALUGUEL DE TOALHAS COLORIDAS E ORNAMENTACAO DO ESPACO PARA O EVENTO SAuDE NAFOLIADA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 22/02/2024 | 400.00 | 00003352067430 | LUCIENE MARIA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 23/02/2024 | 500.00 | 00036467960491 | FRANCISCO MAXIMIANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 23/02/2024 | 100.00 | 00008554184432 | ELIANE MARIA DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001332 | 23/02/2024 | 228.76 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001333 | 23/02/2024 | 15525.40 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001334 | 23/02/2024 | 14632.28 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000212023 | 0001335 | 23/02/2024 | 15187.17 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 23/02/2024 | 170.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHDA COM SERVICOS PRESTADOS DE ULTRASONOGRAFIA DE MAMA NA PACIENTE ANTONIA SILVANA QUARESMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 23/02/2024 | 300.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE ALBINO FERNANDES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/02/2024 | 510.48 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001338 | 23/02/2024 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGACAO DE SPOT AVISOS NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 23/02/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPNHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/02/2024 | 15000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/02/2024 | 14267.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/02/2024 | 1412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMISTRACAO E FINANCAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/02/2024 | 3614.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXCINTPUBL REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/02/2024 | 7393.94 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENCA SAUDE RPPS REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/02/2024 | 1861.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/02/2024 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERAOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/02/2024 | 6062.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL EFETIVOS REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/02/2024 | 7060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/02/2024 | 10500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/02/2024 | 11703.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/02/2024 | 30000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/02/2024 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO VEICULO CAMINHONETE ABERTA FORD RANGER XLTCD4A32C DIESEL ANO FABMOD 20192020PLACA QSM6309PB RENAVAM 01210377826 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/02/2024 | 6205.00 | 01903510000131 | CHRYSTIAN ALMEIDA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE PASSAGENS AEREAS JUAZEIRO DO NORTECE BRASILIADF JUAZEIRO NO RTDECE E HOSPEDAGEM PERIODO DE 19 A 23052024 PARA PREFEITO MUNICIPAL ITAMAR MOREIRA FERNANDES E O VICEPREFEITO MARDONIO FERREIRA DA SILVA PARA TRATAR DE ASSUNTO PERTINENTES AO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/02/2024 | 15712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF A 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/02/2024 | 40572.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF A 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/02/2024 | 8110.80 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE AVENIDAS PRACAS LOGRADOUROS E CALCAMENTO DAS VIAS URBANAS DA SEDE DO MUNICIPIO DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/02/2024 | 8514.60 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/02/2024 | 17190.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EXCINT PUBL REF A 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/02/2024 | 2460.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE MAUTENCAO DE MOTORES ELETRICOS DE VARIOS SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/02/2024 | 21692.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO MDE REF AO MES 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/02/2024 | 1412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBLMDE REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2024 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS SEC DE EDUCACAO EXC INTPUBL 30 REFERENTE AO MeS 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 26/02/2024 | 56236.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEB EXC INT 70 REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/02/2024 | 36824.14 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEB EXC INT PUBL 70 EJA REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/02/2024 | 58484.43 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEB EXC INT PUB PROFESSORES 70 REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/02/2024 | 17184.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL EXC INT PUB 70 REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 26/02/2024 | 122961.03 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/02/2024 | 24836.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO COMISSIONADO 70 REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/02/2024 | 356252.14 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/02/2024 | 55865.47 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB PROFESSOR APOIO EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/02/2024 | 14978.73 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO PROFESSOR FUNDEB INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/02/2024 | 4825.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/02/2024 | 14112.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE COMISSIONADO REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 26/02/2024 | 25646.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS 15 EFETIVO REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA SAMUEL HENRIQUE ALVES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/02/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA FRANCISCO JuNIOR TAVARES ALVES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/02/2024 | 2594.65 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE janeiro2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/02/2024 | 37332.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS EXC INT PUBL 15 REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/02/2024 | 3944.83 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/02/2024 | 6353.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO PSFPAB REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/02/2024 | 7060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO PEVA REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/02/2024 | 40242.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO AG COM SAUDE ACS REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/02/2024 | 1812.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAUDE BUCAL EXC INT PUBL REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/02/2024 | 18200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSFPAB EXC INT PUBL REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/02/2024 | 3412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EXCINT PUB ACADEMIA SAUDEL REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/02/2024 | 4131.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/02/2024 | 400.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM UMA CONSULTA COM ALERGOLOGISTA DA BENEFICIARIA JOSEFA FILOMENA DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/02/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA SUPEC E FERRAMENTAS DE MONITORIAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/02/2024 | 1100.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAS CORONARIAS NA PACIENTE FRANCISCA DE ASSIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/02/2024 | 244.13 | 14903080000108 | POSTO BEZERRA & BEZERRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2024 | 7760.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EXC INT PUBL REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/02/2024 | 1945.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EFETIVOSCRAS REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/02/2024 | 5412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXCINTPUB CREAS REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/02/2024 | 3742.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLCRAS REF AO MES DE 022024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/02/2024 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/02/2024 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVOS REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/02/2024 | 2824.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 26/02/2024 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENH A FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/02/2024 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISIONADO REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001411 | 27/02/2024 | 4727.22 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001408 | 27/02/2024 | 1090.04 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 27/02/2024 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001409 | 27/02/2024 | 6627.98 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001410 | 27/02/2024 | 5000.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/02/2024 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM ULTRASSONOGRAFIA PAREDE ABDOMINAL REALIZADO EM PACIENTE FRANCISCO DANTAS FRANCA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 27/02/2024 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO REALIZADA EM PACIENTE GABRIELLY NUNES DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/02/2024 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 27/02/2024 | 100.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 27/02/2024 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 27/02/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIARN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001405 | 27/02/2024 | 5430.04 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001406 | 27/02/2024 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001407 | 27/02/2024 | 8047.75 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 27/02/2024 | 1065.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE ROCO E LIMPEZA EM GERAL DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 27/02/2024 | 850.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO CAMIONETE D20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/02/2024 | 530.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/02/2024 | 530.00 | 00018013256855 | JOAO BOSCO BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO CHAFARIZS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA COMUNIDADE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 27/02/2024 | 500.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO SERVIDORES DO MUNICIPIO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATORIO PARA CERTIFICACAO PROFISSIONAL RPPS PROMOVIDO PELA PBPREV E FAMUP NOS DIAS 26 E 27022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001404 | 27/02/2024 | 627.50 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 27/02/2024 | 1060.00 | 00008949065428 | FRANCISCO QUARESMA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/02/2024 | 80.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 27/02/2024 | 994.15 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/02/2024 | 8000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/02/2024 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/02/2024 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/02/2024 | 100.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/02/2024 | 1241.75 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 000713420168150491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 000713420168150491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2024 | 1320.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/02/2024 | 210.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE TOLHAS DE MESAS CAPAS DE CADEIRAS E LENCOIS DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/02/2024 | 48.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/02/2024 | 970.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/02/2024 | 430.00 | 00003273207450 | RADAMES DA SILVA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MEDICAO DE VAZAO DE UM POCO TUBULAR QUE ABASTECE O SITIO RIACHO DOS BALTAZAR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2024 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/02/2024 | 550.00 | 00096023961215 | MARCELO DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE KITS DE PRODUTOS DE LIMPEZA A CRECHE MAE TETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2024 | 5200.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EDUCATIVOS VOLTADOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001462 | 28/02/2024 | 75331.99 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB CONFORME CONTRATO ADM N 000682023 CPL E CONVENIO N 1722022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS PB BOLETIM DE MEDICAO N 02 | 00012010 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/02/2024 | 430.00 | 00071344247407 | KEYTIANE FELINTO LOPES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA REALIZADO NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/02/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001430 | 28/02/2024 | 601.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001431 | 28/02/2024 | 484.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112023 | 0001433 | 28/02/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/02/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART REFERENTE A FISCALIZACAO DA REFORMA DE UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL ALEXANDRE DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades da Vigilanica em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/02/2024 | 720.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONCALVES CARTAXO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE TRABALHOS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE ENDENIAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2024 | 120.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/02/2024 | 250.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA CONSECAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2024 | 560.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA DE COMBATE A DENGUE E CHIKUNGUNHA NAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/02/2024 | 465.00 | 00008492899476 | CLUADIO FERREIRA CEZARIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DA CAMPANHA SAUDE NA FOLIA E EVENTO DE COMBATE A DENGUE E CHIKUGUNNHA MA FEIRA DO AGRICULTOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/02/2024 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SAUDE EXC INT PUBL PSFPAB PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A 0224 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/02/2024 | 24579.61 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS 15 PISO DA ENFERMAGEM EFETIVO REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/02/2024 | 8868.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS EXC INT PUBL 15 PISO ENFERMAGEM REF 022024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/02/2024 | 300.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM UMA CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA DA BENEFICIARIA JuLIA MARIELY PEREIRA DE SOUZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/02/2024 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/02/2024 | 710.00 | 00012077678402 | ITAMARA PENAFORTE CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00010380195402 | TALYTA DIAS DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/02/2024 | 1812.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/02/2024 | 1412.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/02/2024 | 300.00 | 00011823988474 | THALYSON LUCAS DA SILVA PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/02/2024 | 170.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO BOLOS E SALGADOS AOS COMPONENTES DAS BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO N EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2024 | 300.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB PARA PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTO A COORDENACAO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/02/2024 | 530.00 | 00010880983477 | ALUIZIO BALTAZAR DA SILVA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO MOTO HONDA BROS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001502 | 29/02/2024 | 8581.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE E DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 29/02/2024 | 1280.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PREPARACAO E TREINAMENTO DA SELECAO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001501 | 29/02/2024 | 10000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 29/02/2024 | 3000.00 | 00005678963317 | CICERO LOURENÃO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM A FABRICACAO DE UMA IMAGEM DE SAO PEDRO EM FIBRA DE VIDRO PARA SE COLOCADA EM PRACA PUBLICA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE TANQUIES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008963513432 | ELIEUDA VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 29/02/2024 | 200.00 | 00008963513432 | ELIEUDA VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 29/02/2024 | 3000.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROZ E TITAN 150 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001475 | 29/02/2024 | 4830.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 21 VINTE E UMA CONSULTAS MEDICAS COM ELETROCARDIOGRAMA E EXAMESCARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 29/02/2024 | 350.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA DE MASTOLOGIA DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 29/02/2024 | 200.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVI?OS MEDICOS - EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MEDICOS PRESTADOS REFERENTE A RAIO X DA COLUNA TOTAL PARA ESCOLIOSE TELESPONDILOGRAFIA PACIENTE MIQUEIAS IZIDRO ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001478 | 29/02/2024 | 254.60 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 29/02/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 29/02/2024 | 4020.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE RESIDENTE NO DISTRITO DE TANQUES PARA A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COMPREENDENDO 10 VIAGENS A 22000 08 VIAGENS A 15000 04 VIAGENS A 18500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 29/02/2024 | 800.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FARMACIA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 29/02/2024 | 4020.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE RESIDENTE NO DISTRITO DE TANQUES PARA A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE COMPREENDENDO 10 VIAGENS A 22000 08 VIAGENS A 15000 04 VIAGENS A 18500 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 29/02/2024 | 3100.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO MECANICO PRESTADOS EM DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA BROS 150 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001510 | 29/02/2024 | 204.14 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE8C27 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 29/02/2024 | 25.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE JANICY PENAFORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 29/02/2024 | 14182.09 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 29/02/2024 | 5879.22 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/02/2024 | 5012.93 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 PISO ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 29/02/2024 | 2108.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 29/02/2024 | 4629.96 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 SAUDE OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 29/02/2024 | 1068.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 PISO ENFERMAGEM | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 29/02/2024 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 29/02/2024 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZACAO DE CONSULTORIAS JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGIA AMBIENTAL E SISTEMA DE INSPECAO MUNIIPALSIM DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 29/02/2024 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENBCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 29/02/2024 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIOCONTRA PARTIDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 29/02/2024 | 200.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE SOUSAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 29/02/2024 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 29/02/2024 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 29/02/2024 | 3160.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PROPRIO TIPO MERCEDINHA TRANSPORTANDO PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/02/2024 | 2225.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TODOS OS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 0506 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 29/02/2024 | 2225.00 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TODOS OS PARTICIPANTES DA JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 0506 E 07 DE FEVEREIRO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 29/02/2024 | 1150.00 | 00007071766380 | JEYSSIANE KELLEN SILVA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 29/02/2024 | 750.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 29/02/2024 | 500.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 29/02/2024 | 5410.00 | 00009115834409 | JOSE ANDESSON SILVA COSTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ATENAS RECEPTORES E ROTEADORES INCLUSIVE MANUTENCAO EM APARELHOS DE TV DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL E CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001500 | 29/02/2024 | 8300.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A LIMPEZA E MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 29/02/2024 | 3480.00 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GOMA 250 KG E FEIJAO 185 KG DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 29/02/2024 | 5410.00 | 00009115834409 | JOSE ANDESSON SILVA COSTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE INSTALACAO DE ATENAS RECEPTORES E ROTEADORES INCLUSIVE MANUTENCAO EM APARELHOS DE TV DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL E CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 29/02/2024 | 2600.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NO VEICULO TIPO MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0001509 | 29/02/2024 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AO CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMPREENDENDO DCTF RAIS DIRF GFIP ECD OU ECF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 29/02/2024 | 6573.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 29/02/2024 | 100858.78 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO 2024 EDUCACAO MAGISTERIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 29/02/2024 | 34076.87 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 FUNDEB INFANTIL 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 29/02/2024 | 127.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 29/02/2024 | 1546.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 FUNDEB VAAT INFANTIL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 29/02/2024 | 180.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2023 EDUCACAO 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 29/02/2024 | 15874.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2023 EDUCACAO MAGISTERIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0001499 | 29/02/2024 | 16200.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 29/02/2024 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 29/02/2024 | 2500.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 29/02/2024 | 2500.00 | 00012150629402 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO DE ENGENHARIA NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 29/02/2024 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACAO VISUAL SERVICO DE MARKETING DIGITAL ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES FEVEREIRO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 29/02/2024 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACAO VISUAL SERVICO DE MARKETING DIGITAL ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 29/02/2024 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNANET DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 29/02/2024 | 170.00 | 00009541893457 | ANA PAULA ABRANTES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE CASAMENTO DE JOSE ANTONIO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 29/02/2024 | 170.00 | 00009541893457 | ANA PAULA ABRANTES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE CASAMENTO DE IRACY MARIA DA CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 29/02/2024 | 600.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | DESPESA EMENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 29/02/2024 | 1270.00 | 00008361750428 | VINICIUS FERNANDES DA SILVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0001511 | 29/02/2024 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTAO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TVWEB DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 29/02/2024 | 1412.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO DE PROJETOS E DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FUNASA SECRETARIA DO ESTADO ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVICOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 29/02/2024 | 1300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 29/02/2024 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO PORTAL WWWPB24HORASCOMBR DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 29/02/2024 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE POCO DANTAS EM BLOG E SITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 29/02/2024 | 2130.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADACOM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO PROPRIO TIPO MERCEDINHA TRANSPORTANDO PRODUTOS DA CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS PARA OS SERVICOS DE COVIVENCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/02/2024 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULACAO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/02/2024 | 1200.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR NFSA TRIBUTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 29/02/2024 | 19524.49 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 29/02/2024 | 436.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 29/02/2024 | 11746.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 29/02/2024 | 250.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO AS CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS NOS DIAS 28 E 29022024 PARA TRATAR DE ASSUNTO DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 29/02/2024 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0001537 | 29/02/2024 | 2100.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/03/2024 | 750.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/03/2024 | 450.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 04/03/2024 | 600.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 04/03/2024 | 519.97 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RENAULT KWID DE PLACA RLQ6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 04/03/2024 | 1024.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/03/2024 | 450.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIALDESTINADO AO DEPOSITO NA RUA SAO FRANCISCO NA SEDE DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/03/2024 | 800.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/03/2024 | 450.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOA RQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 04/03/2024 | 200.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 04/03/2024 | 1620.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 04/03/2024 | 124.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 04/03/2024 | 300.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE VICE PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 04/03/2024 | 1128.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO HOMOLOGACAOADJUDICACAO E AVISO DE LICITACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/03/2024 | 984.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/03/2024 | 526.80 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS A BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N 9442342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/03/2024 | 526.80 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS A BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N 9442342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/03/2024 | 526.80 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS A BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N 9442342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/03/2024 | 526.80 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS A BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N 9442342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/03/2024 | 526.80 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS A BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N 9442342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/03/2024 | 526.80 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS A BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N 9442342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/03/2024 | 526.80 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS A BAIXIO DO CEDRO CONFORME CONVENIO N 9442342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/03/2024 | 526.80 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA SUDEMA PARA PAVIMENTACAO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA BARRA DE PIABAS A BAIXIODO CEDRO CONFORME CONVENIO N 9442342023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/03/2024 | 500.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/03/2024 | 650.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/03/2024 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/03/2024 | 450.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOEVL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE JANEIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/03/2024 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/03/2024 | 300.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/03/2024 | 171.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/03/2024 | 4500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 04/03/2024 | 800.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 04/03/2024 | 95.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE PLOTAGEM DOS PROJETOS ARQUITETONICO DE ESTRADAS VICINAIS PAVIMENTACAO E PRACAS NOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 04/03/2024 | 5442.50 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA A TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA SUDEMA PARA A CONSTRUCAO DA PRACA DE ALIMENTACAO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/03/2024 | 500.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 04/03/2024 | 3250.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 04/03/2024 | 200.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001578 | 04/03/2024 | 2980.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENSLUBRIFICACOES MONTAGENS E VULCANIZACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/03/2024 | 3800.00 | 00010380201402 | VENANCIO DANTAS QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASEIO MOTOR 10 A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001589 | 04/03/2024 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO TODOS OS DIAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001590 | 04/03/2024 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DO SITIO BAIXIO PARA POCO DANTAS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0001591 | 04/03/2024 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 04/03/2024 | 3860.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO FORRO DE GESSO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 04/03/2024 | 1818.00 | 00070145219429 | RENATA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 04/03/2024 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DAS ESCOLAS LIBANIO DE FRANCA MACIEL JULIA DA CONCEICAO JOAO CESARIO E BULANDEIRA I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 04/03/2024 | 1248.00 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA 39 KG DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 04/03/2024 | 1828.50 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA 69 KG DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 04/03/2024 | 1990.00 | 00007643996407 | EDNA MARIA RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA 57KG E CARNE BOVINA INTEIRA 15KG DE PRODUTOS DE SUA ATIVIDADE AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 04/03/2024 | 1683.50 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 17KG CARNE BOVINA INTEIRA E 43 KG CARNE VINA MOIDA ATRAVES DA ATIVIDADE AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 04/03/2024 | 608.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO 19 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLARR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 04/03/2024 | 825.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO 22 KG DE CARNE MOIDA E 2 KG CARNE BOVINA INTEIRA E 50 LITROS DE LEITE DE PRODUTOS DE SUA ATIVIDADE AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/03/2024 | 59.90 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/03/2024 | 345.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/03/2024 | 645.00 | 24665236000105 | MARIA JOSA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/03/2024 | 110.00 | 00016868508832 | GILDAZIO ANTONIO EGIDIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001569 | 04/03/2024 | 707.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001570 | 04/03/2024 | 630.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/03/2024 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 10 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 04/03/2024 | 2500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 04/03/2024 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 04/03/2024 | 2000.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/03/2024 | 3500.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOTOR 1000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA CENTROS DE SAUDE DE UIRAUNA SOUSA E CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 04/03/2024 | 3420.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ORTOPEDICO REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 04/03/2024 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 04/03/2024 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 04/03/2024 | 250.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE JUAZEIRO DO NORTECE E MOSSORRN NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 04/03/2024 | 1520.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 2 PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS MERCEDES BENZ SPRINTER AMBULANCIA DA SAMU DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 04/03/2024 | 1670.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 2 PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT ARGO 01 E FIATMOBI 2 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001603 | 04/03/2024 | 243.07 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE8C27 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 04/03/2024 | 150.00 | 00008059945483 | CLAUDIVANIA BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PATOSPB PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O ACESSO DO SISTEMA DE REGULACAO REGNUTES PROMOVIDA PELA GERENCIA EXECUTIVA DE REGULACAO E AVALIACAO DA ASSISTENCIA GERAV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 04/03/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO SERVIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO SOBRE O ACESSO DO SISTEMA DE REGULACAO REGNUTES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 04/03/2024 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 04/03/2024 | 3100.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICO PRESTADOS NOS VEICULOS TIPO MOTOCICLETAS HONDA BROZ 150 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 04/03/2024 | 300.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 04/03/2024 | 250.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA DA PACIENTE JUDITE BALTAZAR VIEIRA REEMPENHO DO EMPENHO N 40 POR EQUIVOCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001622 | 04/03/2024 | 5280.50 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS EM ATENCAO PRIMARIA CONFORME TERMOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/03/2024 | 60.00 | 00017149085423 | KAUA KEVINY DE JESUS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 100 SALGADOS PARA O ENCONTRO DO NUCA PARA TRATAR DO TEMA DE PREVENCAO DE GRAVIDEZ NA ADOLESCENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 04/03/2024 | 500.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL A RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESEPCIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 04/03/2024 | 700.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/03/2024 | 5756.20 | 07684527000121 | JAIR CORNELIO DE LIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/03/2024 | 600.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 04/03/2024 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO BROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 06/03/2024 | 750.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESDTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/03/2024 | 1500.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001678 | 06/03/2024 | 2695.57 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001674 | 06/03/2024 | 1477.27 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001633 | 06/03/2024 | 1976.60 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 06/03/2024 | 432.52 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 06/03/2024 | 436.79 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLQ6H53 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 06/03/2024 | 227.18 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPX9363 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 06/03/2024 | 100.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROS RN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/03/2024 | 100.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/03/2024 | 50.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 06/03/2024 | 1173.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDRO DA SILVA (CHURRASCARIA) | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 06/03/2024 | 346.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR. IVAN CAVALCAN | DESPESA EMPENHADA COM EXAMES LABORATORIAIS DE SOROLOGIA PARA LEISHMANIOSE E ANATOMOPATOLOGICO NO PACIENTE JOAQUIM DE FRANCA MACIEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001675 | 06/03/2024 | 3787.24 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001676 | 06/03/2024 | 7000.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001677 | 06/03/2024 | 210.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 06/03/2024 | 1669.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 06/03/2024 | 3750.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE PARA A JORNADA PEDAGOGICA NOS DIAS 05 A 07 DE FEVEREIRO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 06/03/2024 | 1250.00 | 43016611000130 | AGIL INOVAÇÃO EDUCACIONAL LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PARTICIPACAO DE CINCOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO NO SIMPOSIO EM CAJAZEIRAS NO DIA 29022024 29022024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 06/03/2024 | 490.00 | 00005518110480 | NIVAN ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPINAGEM NOS ARREDORES DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/03/2024 | 1360.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS DE VARRICAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIEMNTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/03/2024 | 1505.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 06/03/2024 | 750.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 06/03/2024 | 750.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 06/03/2024 | 750.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 06/03/2024 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 06/03/2024 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 06/03/2024 | 750.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | DESPESA EMPENHADA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NA COMUNIDADE DE BOA VISTA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 06/03/2024 | 2220.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 06/03/2024 | 705.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 06/03/2024 | 2215.97 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 06/03/2024 | 292.40 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 06/03/2024 | 1548.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MEREND ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 06/03/2024 | 1080.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 06/03/2024 | 1033.20 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 06/03/2024 | 150.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A SOUSAPB CONDUZINDO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PARA VISTORIA DO DETRANPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001670 | 06/03/2024 | 630.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001671 | 06/03/2024 | 2510.64 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001672 | 06/03/2024 | 3259.69 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001680 | 06/03/2024 | 9950.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001681 | 06/03/2024 | 33877.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/03/2024 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/03/2024 | 1290.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao do Sistema de Esgotamento Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 06/03/2024 | 1550.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 06/03/2024 | 2545.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001673 | 06/03/2024 | 7005.55 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001682 | 06/03/2024 | 3412.87 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACA NQI6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA COPA DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 06/03/2024 | 530.00 | 00001583804447 | CAIO HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 06/03/2024 | 1000.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDRO DA SILVA (CHURRASCARIA) | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICCOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001669 | 06/03/2024 | 654.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070586050418 | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS PARA A EQUIPE DE IMPRENSA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/03/2024 | 1100.00 | 00015768946497 | ANA VITORIA ANDRADE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA FOTOGRAFICA NOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 07/03/2024 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001729 | 07/03/2024 | 1643.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 07/03/2024 | 350.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM BLOG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 07/03/2024 | 8132.80 | 05783068000108 | DIGISAT | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DESTINADO A INSTALACAODO SERVICO DE MONITORIAMENTO ATRAVES DE CAMERAS ELETRONICAS DA SEDE DO MUNICIPIO E DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 07/03/2024 | 1867.20 | 05783068000108 | DIGISAT | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS ELETRONICA NA SEDE E DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/03/2024 | 500.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 20 E 28 E 29032024 PARATRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00862338000152 | CONGREGAÇÃO MISSIONARIA DA SAGRADA FAMILIA | DESPESA EMPENHADA DE AMPARO ASSISTENCIAL CONTEMPLANDO ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO NA MODALIDADE ASILAR VISANDO ATENDER AS DETERMINACOES DA LEI MUNICIPAL N 421 DE 24112023 BEM COMO O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/03/2024 | 2000.00 | 20615079000172 | MUNIZ COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA EMPENHADA COM ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB COMO O SEU RPPS QUANTO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 ACOMPANHADOE AGILIZANDO O ANDAMENTO ADMINISTRATIVO NJUNTO ASPREV PARCELA 16 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/03/2024 | 2000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA EMPENHADA DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO ESPECIFICAEMNTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAIS PROPOSITURA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO JUNTOA RECEITA DFEDERAL DO BRASIL COM A FINALIDADE DE REALIZAR O ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 07/03/2024 | 750.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELDOR DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/03/2024 | 342.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM PREPARO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/03/2024 | 1350.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/03/2024 | 535.00 | 00014954821460 | ERIK JHONE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 07/03/2024 | 3862.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ACMIONETE D20 DE PLACA NGZ3185 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao do Centro Turistico de Comercializacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 07/03/2024 | 750.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 07/03/2024 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/03/2024 | 2340.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/03/2024 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/03/2024 | 750.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA SENI DE MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/03/2024 | 1830.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO A PARALELEPIPEDO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/03/2024 | 75.00 | 00007692512426 | JOSE FRANCISCO QUARESMA PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/03/2024 | 750.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0001773 | 07/03/2024 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/03/2024 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/03/2024 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/03/2024 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/03/2024 | 750.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/03/2024 | 750.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/03/2024 | 170.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/03/2024 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/03/2024 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | DESPESA EMPENHADA DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/03/2024 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/03/2024 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/03/2024 | 660.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL EM VEICULO PARTICULAR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 07/03/2024 | 250.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 07/03/2024 | 3960.00 | 00044563175315 | FRANCISCO CANDIDO DE AQUINO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SUA PRODUCAO AGRICOLA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 495 KG DE GOMA FECULA DE MANDIOCA | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/03/2024 | 1090.00 | 00015529038425 | MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/03/2024 | 2120.00 | 00007415659350 | FRANCISCA EDNA ALVES DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICOES AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA NA SEDE DO MUNICIPIO SENDO 106 ALMOCOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 07/03/2024 | 320.00 | 00005164030446 | AMELIA MARIA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AO EVENTO DA SEMANA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 07/03/2024 | 250.00 | 00011973322439 | VANETE FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 07/03/2024 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0001712 | 07/03/2024 | 1615.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 07/03/2024 | 750.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 07/03/2024 | 750.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 07/03/2024 | 750.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 07/03/2024 | 1375.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO HIDRAULICA DO PREDIO DA SCERETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 07/03/2024 | 2210.00 | 00005673024401 | JOSE LESON CELESTINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 07/03/2024 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | DESPESA EMPENHADA DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNO EM ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 07/03/2024 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 07/03/2024 | 750.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 07/03/2024 | 750.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 07/03/2024 | 750.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 07/03/2024 | 750.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 07/03/2024 | 3000.00 | 19417110000181 | RODRIGO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS RLZ3F54 E MOE9881 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001730 | 07/03/2024 | 4500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001733 | 07/03/2024 | 9750.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A O CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 07/03/2024 | 1400.00 | 00003418824374 | MARIA ROSILENE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VESTUARIOS DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 07/03/2024 | 750.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 07/03/2024 | 750.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS OTACILIO PEREIRA DE QUEIROZ NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 07/03/2024 | 1530.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/03/2024 | 486.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 07/03/2024 | 4716.67 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM MEDICAMNENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 07/03/2024 | 3123.55 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 07/03/2024 | 569.09 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM MEDICAMNENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 07/03/2024 | 800.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DAS OFICINAIS PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES QUE SUBSTITUIRA A PPI NOS DIAS 11 A 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 07/03/2024 | 800.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DAS OFICINAIS PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS PARA A PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES QUE SUBSTITUIRA A PPI NOS DIAS 11 A 15032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 07/03/2024 | 1000.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDRO DA SILVA (CHURRASCARIA) | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO N 1666 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001742 | 07/03/2024 | 3645.91 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001743 | 07/03/2024 | 1156.19 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 749 | Outras vinculações de transferências | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212023 | 0001744 | 07/03/2024 | 6287.14 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001745 | 07/03/2024 | 398.85 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 07/03/2024 | 70.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 07/03/2024 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS PARA PACTUACAO DOS FLUXOS ASSISTENCIAIS EM SAUDE PAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 07/03/2024 | 150.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/03/2024 | 680.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 07/03/2024 | 1000.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0001731 | 07/03/2024 | 5700.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO DOS ALUNOS DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0001732 | 07/03/2024 | 3800.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO AOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE TANQUES E SAO J BOSCO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 07/03/2024 | 820.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 07/03/2024 | 1015.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIAS BELO DO NASCIMENTO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/03/2024 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/03/2024 | 600.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 07/03/2024 | 1295.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 07/03/2024 | 1427.44 | 50642373000134 | GILEIDE MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADO AOS EVENTOS A ORNAMENTACAO DE EVENTOS DO CARNAVAL 2024 REALIZADO PELO PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 07/03/2024 | 630.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA REEMPENHO DO EMPENHO N 998 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 07/03/2024 | 750.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 07/03/2024 | 610.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/03/2024 | 433.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00016382287440 | FRANCISCO HUGO DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM FAVOR DO PROGRAMA EMPREENDER DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 08/03/2024 | 280.00 | 00006098748454 | NILÇA SEVERINA DE JESUS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS DA FEIRA DO AGRICULTOR NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DO LEITE IN NATURA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE POCO DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 08/03/2024 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/03/2024 | 1485.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 08/03/2024 | 106.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CORTE DO GRAMADO DA ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 08/03/2024 | 800.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE REVITALIZACAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/03/2024 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N 0121 DE 19012021 EXPEDIDO PELO SERVICO DE NEPHRON HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 08/03/2024 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 08/03/2024 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 08/03/2024 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 08/03/2024 | 750.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DOS SERVICOS GERAIS DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 08/03/2024 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 08/03/2024 | 550.00 | 54102928000106 | DULCILALIA MEDEIROS DE SOUSA FERREIRA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE FRANCISCA NUNES BALTAZAR DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 08/03/2024 | 300.00 | 31899777000163 | RENALE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MEDICO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA MEDICA A PACIENTE FRANCISCA BALTAZAR DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 08/03/2024 | 1892.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 08/03/2024 | 2002.00 | 00004425527429 | FRANCISCO LINDOMAR ROCHA | DESPESA EMPENHADA COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CIDADE DE CAJAZEIRASPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001815 | 08/03/2024 | 850.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 08/03/2024 | 370.00 | 00071334442401 | MARIA JESSICA DE JESUS DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 08/03/2024 | 1860.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001841 | 08/03/2024 | 18400.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 08 OITO PLANTOES DE 1000HSE 02 DOIS PLANTOES DE 0800HS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001842 | 08/03/2024 | 500.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CIRURGIA GEREAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0001843 | 08/03/2024 | 2325.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE USG REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 08/03/2024 | 70.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 08/03/2024 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 08/03/2024 | 530.00 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AS REUNIOES COM OS GRUPOS DE GESTANTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/03/2024 | 6916.50 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS E VESTUARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SUNIDADES BASUICA DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 08/03/2024 | 750.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 08/03/2024 | 750.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 08/03/2024 | 585.00 | 00005045564447 | GERALDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO DA ESCOLA MARIA JULIADA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 08/03/2024 | 750.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 08/03/2024 | 750.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 08/03/2024 | 500.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 08/03/2024 | 350.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 08/03/2024 | 250.00 | 00008529675436 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ITIO JACU PARA A ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 08/03/2024 | 750.00 | 00010356442403 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 08/03/2024 | 750.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/03/2024 | 750.00 | 00007477471486 | JOSE DA SILVA ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 08/03/2024 | 750.00 | 00009404541303 | STEFANY GONÇALVES VIDAL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 08/03/2024 | 750.00 | 00010811183424 | CHARLENY MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORIA NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 08/03/2024 | 2240.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 08/03/2024 | 220.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MECEDINHA NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072023 | 0001822 | 08/03/2024 | 1070.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DE LAVAGENS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 08/03/2024 | 750.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADACOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00005924233448 | GILMARA MARIA DE JESUS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/03/2024 | 750.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/03/2024 | 400.00 | 00002835089497 | TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHA DO FUTURO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/03/2024 | 300.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/03/2024 | 1050.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 08/03/2024 | 1302.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 08/03/2024 | 640.00 | 00049883696841 | OZORIO DANIEL DUARTE NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITOR DAS ESCOLINHAS DO FUTURO DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 08/03/2024 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 08/03/2024 | 4991.10 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE VESTUARIO E BOLSA PARA KIT DESTINADO AOS PROFESSORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/03/2024 | 750.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/03/2024 | 1320.00 | 00016929138401 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/03/2024 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/03/2024 | 750.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00010354443488 | JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO JUNTO A SECRETARIA NO ACOMPANHAMENTO DAS MATRICULAS DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/03/2024 | 1310.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 08/03/2024 | 195.00 | 00004258670480 | JOSE ARIMATEIA XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PASSEIO CALCADA NO CONJUNTO MANOEL FRANCISCVO FERREIRA NA SEDE COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO N 1042 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 08/03/2024 | 700.00 | 00003354818417 | ZUKEIDE ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | DESPESA EMPENHADA COMS ERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIEMNTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MIUNS i | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 08/03/2024 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 08/03/2024 | 500.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO CAJE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 08/03/2024 | 500.00 | 00002039244441 | JOSEFA GERALDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO IV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/03/2024 | 500.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO III | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/03/2024 | 500.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS E SITIO MIRANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BULANDEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/03/2024 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BOA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/03/2024 | 600.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DO SITIO FUNDOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 08/03/2024 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CEZARIO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 08/03/2024 | 500.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 08/03/2024 | 660.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE SITIO RIACHO DOS BALTAZAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 08/03/2024 | 700.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 08/03/2024 | 700.00 | 00002941727345 | UNADIER NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 08/03/2024 | 500.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO VERDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 08/03/2024 | 500.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRA DE PIABAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/03/2024 | 750.00 | 00008949057409 | JEFERSON TARDELLI BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ZELADOR DO CEMITERIO PUBLICO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/03/2024 | 2210.00 | 00076877809491 | OZANIR DIAS TAVARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS PASSEIO NO CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/03/2024 | 980.00 | 00012903654409 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N 1047 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/03/2024 | 1260.00 | 00016363865476 | FERNANDO JOSE DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PASSEIO CALCADAS NO ACESSO DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/03/2024 | 1852.30 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AAS ATIOVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 08/03/2024 | 130.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | DESPESA EMPENHADA NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL TRECHO QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO BARRA DE PIABAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 08/03/2024 | 1400.00 | 00009538147421 | JOSE BONFIM DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE ARVORES FRUTIFERAS NA SEDE E DISTRITOS DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132023 | 0001849 | 08/03/2024 | 3670.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE MAQUINAS PATROL CACAMBA RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 08/03/2024 | 865.00 | 00011718229445 | JHOY DA SILVA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE CALCADAS PARA PASSEIOS DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 08/03/2024 | 1060.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAODEOBRA NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 08/03/2024 | 270.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 08/03/2024 | 1785.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 08/03/2024 | 1470.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 08/03/2024 | 2380.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A ARBORIZACAO E JARDINAGEM DA PRACA SAO JOSE DO POVOADO DO SITIO BARRA DE PIABAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 08/03/2024 | 856.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PALCO DA PRACA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 08/03/2024 | 805.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/03/2024 | 2303.25 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | DESPESA EMPENHADA 2 PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO N 12024 SESGTCGPCII REFERENTE AO CONVÊNIO N CONVÊNIO N 0572008 SIAFI 635493 CUJO TEM OBJETO APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/03/2024 | 430.00 | 00003518254448 | LUIS CARLOS SILVA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO DE USO E CONTROLE DE VOO DE DRONE FOTOGRAFIA E FILMAGEM AEREA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 08/03/2024 | 1100.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 08/03/2024 | 250.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 11/03/2024 | 11501.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AS ACOES PROMOVIDA PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DESTINADO A PRACAS E AVENIDAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/03/2024 | 500.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001886 | 11/03/2024 | 3001.43 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0001887 | 11/03/2024 | 2668.34 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 11/03/2024 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 11/03/2024 | 750.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/03/2024 | 850.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/03/2024 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/03/2024 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/03/2024 | 750.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/03/2024 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/03/2024 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/03/2024 | 750.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADO NA CRECHE MARIA ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/03/2024 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/03/2024 | 750.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 11/03/2024 | 750.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 11/03/2024 | 750.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 11/03/2024 | 850.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 11/03/2024 | 750.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0001882 | 11/03/2024 | 4860.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA CONSULTAS TC DE PESCOCO C CONTRASTE TC ABDOMEN TOTAL C CONTRASTE TC TORAX TC ABDOMEN TOTAL A PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001883 | 11/03/2024 | 928.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE4D37 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0001884 | 11/03/2024 | 1470.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SLE4D371 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 11/03/2024 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/03/2024 | 750.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/03/2024 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 12/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA RAYLA EDUARDA DE FREITAS MONTEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 12/03/2024 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO A MOSSORORN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 12/03/2024 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A LAVRAS DA MANGABEIRACE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 12/03/2024 | 120.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/03/2024 | 935.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVE A UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00016807729456 | MATHEUS RENAN LIMEIRA LISBOA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/03/2024 | 750.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/03/2024 | 1485.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/03/2024 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 12/03/2024 | 800.00 | 00071891988492 | VIVIANE DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA AOS SERVICOS PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES PARA O HOSPITAL METROPOLITANO DE JOAO PESSOAPB NOS DIAS 04 A 05032024 NA QUALIDADE DE TECNICA DE ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 12/03/2024 | 1000.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001998 | 12/03/2024 | 7238.97 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001999 | 12/03/2024 | 6000.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 12/03/2024 | 4000.00 | 16733935000117 | MARIA FRANCELDA SILVA MARIA - ME | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO REALIZADOS NA PARTE DE ESQUADRIAS DE ALUMONIO REALIZADO NAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA SITIO GARRANCHO E MARIA SOLEDADE RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002004 | 12/03/2024 | 217.10 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002009 | 12/03/2024 | 4400.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAuDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 12/03/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | DESPESA EMPENHADA COM HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA ESUSPEC E FERRAMENTAS DE MONITORAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 12/03/2024 | 3850.00 | 46092170000144 | DL REFRIGERACAO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE 13 APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002013 | 12/03/2024 | 9888.38 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002020 | 12/03/2024 | 1988.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDIMENTO BASICO DA POPULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 12/03/2024 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA DURANTE O MES DE MARCCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002022 | 12/03/2024 | 3550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002023 | 12/03/2024 | 450.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QFJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 12/03/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO A MOSSORORN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 12/03/2024 | 1270.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 12/03/2024 | 350.00 | 00014494759490 | ALAN THALISSON CARLOS VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPARACAO DA PARTE HIDRICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 12/03/2024 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 12/03/2024 | 750.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 12/03/2024 | 750.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 12/03/2024 | 200.00 | 00003303919410 | NORVINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/03/2024 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/03/2024 | 1200.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 12/03/2024 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 12/03/2024 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 12/03/2024 | 1800.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001997 | 12/03/2024 | 866.10 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 12/03/2024 | 684.64 | 35428978000303 | PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002008 | 12/03/2024 | 1400.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0002018 | 12/03/2024 | 3200.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM COMPUTADOR COMPLETO INTEL CORE I5 DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002019 | 12/03/2024 | 307.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 12/03/2024 | 500.00 | 00031322441472 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 12/03/2024 | 350.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SIATUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 12/03/2024 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 12/03/2024 | 670.00 | 00049883696841 | OZORIO DANIEL DUARTE NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002000 | 12/03/2024 | 1572.13 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 12/03/2024 | 1205.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 12/03/2024 | 390.00 | 00005574520400 | JUNIO NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO SISTEMA HIDRAULICO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00007626090446 | ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 12/03/2024 | 750.00 | 00009499676457 | MARY DAYANY SOARES DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PERSTADOS DE MONITORIA NA CRECGHE MAE ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 12/03/2024 | 750.00 | 00005902202418 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 12/03/2024 | 1350.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 12/03/2024 | 380.00 | 00003303919410 | NORVINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 12/03/2024 | 750.00 | 00005520638438 | LUCILEIDE LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 12/03/2024 | 750.00 | 00011688155414 | LUANA VIEIRA MONTE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 12/03/2024 | 750.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 12/03/2024 | 920.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 12/03/2024 | 800.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 12/03/2024 | 750.00 | 00003350456421 | FRANCISCO DE ASSIS LIMEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 12/03/2024 | 960.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 12/03/2024 | 960.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 12/03/2024 | 1302.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 12/03/2024 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 12/03/2024 | 860.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00061905870388 | MARIA POLIANA PEREIRA LIMEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADO DE JARDINAGEM NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 12/03/2024 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 12/03/2024 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 12/03/2024 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 12/03/2024 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 12/03/2024 | 900.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 12/03/2024 | 750.00 | 00017408537414 | LAUANNY DE LIMA ALEXANDRE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 12/03/2024 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 12/03/2024 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 12/03/2024 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 12/03/2024 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 12/03/2024 | 750.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/03/2024 | 750.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/03/2024 | 750.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/03/2024 | 1115.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/03/2024 | 750.00 | 00063458371303 | DENILSON FERREIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 12/03/2024 | 800.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DA ESCOLA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 12/03/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME | DESPESA EMPENHADA COM ANUIDADE DA UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO UNDIME | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 12/03/2024 | 2800.00 | 00052342182449 | IVONETE RODRIGUES DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS CONTABIL PRESTADOS PARA O MUNICIPIO DE POCO DANTAS NA ELABORACAO DE BALANCETES E PRESTACAO DE CONTAS DOS CONSELHOS MUNICIPAIS VINCULADOS AO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 12/03/2024 | 3703.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0001994 | 12/03/2024 | 840.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001995 | 12/03/2024 | 6037.16 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002007 | 12/03/2024 | 9000.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 12/03/2024 | 5000.00 | 46092170000144 | DL REFRIGERACAO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONTAGEM E MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DAS CRECHES MAE TETE SEDE E MAE MILA DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002016 | 12/03/2024 | 2202.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002017 | 12/03/2024 | 800.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES PERIFERICOS E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 12/03/2024 | 385.00 | 00010692062459 | ROGERIO CESARIO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS MURADAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 12/03/2024 | 245.00 | 00007692512426 | JOSE FRANCISCO QUARESMA PINHEIRO | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 12/03/2024 | 950.00 | 00076594815172 | JOSE WILSON BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 12/03/2024 | 750.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 12/03/2024 | 750.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 12/03/2024 | 965.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 12/03/2024 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 12/03/2024 | 890.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DE PESSOAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 12/03/2024 | 750.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 12/03/2024 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 12/03/2024 | 750.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 12/03/2024 | 2000.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001996 | 12/03/2024 | 9829.11 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002003 | 12/03/2024 | 2594.80 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 12/03/2024 | 2640.00 | 13010774000145 | CERAMICA CARDOSO LTDA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A CONSTRUCAO DE CALCADAS PASSEIO DO CONJUNTO HABITACIOBNAL MANOEL FRANCISCO FERREIRA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 12/03/2024 | 2200.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AOS EVENTOS E REUNIOES PROMOVIDAS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 12/03/2024 | 879.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM6309PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0001993 | 12/03/2024 | 855.16 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002005 | 12/03/2024 | 8331.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A ACOES DO GABINETE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0002006 | 12/03/2024 | 3100.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 12/03/2024 | 600.00 | 00009313413450 | MARIA RAQUEL VIANA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC OS DOCUEMTNOS EMITIDOS NO MES DE JANEIRO DE 2024 PELO DEAPRTAMENTO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS POSTO 205 DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 12/03/2024 | 300.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA GERAL DO COLEGIADO ESTADUAL DE GHESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA CONGEMAS NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 12/03/2024 | 450.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS NOS DIAS 15 E 16032024 COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 12/03/2024 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 12/03/2024 | 150.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0002014 | 12/03/2024 | 980.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0002015 | 12/03/2024 | 1004.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 13/03/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 13/03/2024 | 150.00 | 00049186388487 | CONSTANTINO JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002036 | 14/03/2024 | 2060.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 14/03/2024 | 7150.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002033 | 14/03/2024 | 2380.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002034 | 14/03/2024 | 3340.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002035 | 14/03/2024 | 9580.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUYCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 14/03/2024 | 975.00 | 00016813237888 | GEOVANI MONTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 14/03/2024 | 1370.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 14/03/2024 | 850.00 | 00002317517459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002037 | 14/03/2024 | 2100.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 15/03/2024 | 85.05 | 14903080000108 | POSTO BEZERRA & BEZERRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA SLE8C27 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 15/03/2024 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICO REALIZADA EM PACIENTE BRUNA FERNANDES PENAFORTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002059 | 15/03/2024 | 4900.15 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES OTACILIO PEREIRA DA SILVA DO SITIO GARRANCHO E MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DO SITIO BOA VIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002060 | 15/03/2024 | 2000.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA DISTRITO DE TANQUES OTACILIO PEREIRA DA SILVA DO SITIO GARRANCHO E MARIA SOLEDADE RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 15/03/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 15/03/2024 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 15/03/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO A PORTALEGRERN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 15/03/2024 | 160.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002075 | 15/03/2024 | 234.17 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE8C27 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/03/2024 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA EM PACIENTE CLAUDENI DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/03/2024 | 6750.00 | 21227963000100 | RAYANE ALMEIDA DE BRITO LIMA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 30 PROTESES DENTARIAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/03/2024 | 185.00 | 00003756604373 | ANDREA FEITOZA SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTA PSIQUIATRA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 15/03/2024 | 530.00 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AS REUNIOES COM OS GRUPOS DE GESTANTESDO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N 1852 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002061 | 15/03/2024 | 1600.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 15/03/2024 | 150.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NA QUALIDADE DE SECRETARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 15/03/2024 | 750.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 15/03/2024 | 1850.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 15/03/2024 | 820.00 | 00026432943353 | NEUDO MACIEL DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E REVISAO DO SISTEMA DE CAMERA DE RE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9J56 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002052 | 15/03/2024 | 1390.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DESTINADO AOS EVENTOS DA SEMANA PEDAGOGICA REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NO PERIODO DE 05 A 09022024 | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002053 | 15/03/2024 | 1800.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENE DAS CRECHES MAE TETE SEDE MARIA TELVINA SAO J BOSCO E MAE MILA TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002054 | 15/03/2024 | 7002.25 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002055 | 15/03/2024 | 2100.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002056 | 15/03/2024 | 7500.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002057 | 15/03/2024 | 2301.05 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLINHA DO FUTURO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 15/03/2024 | 750.00 | 00005977806418 | ANDREIA PENAFORTE DE AQUINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/03/2024 | 3930.00 | 00067425305453 | FRANCISCO DE ASSIS LINS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDINHA A SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 15/03/2024 | 3470.00 | 49620804000182 | LUCAS FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA QSM6309PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002050 | 15/03/2024 | 2886.90 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AOO PREDIO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002051 | 15/03/2024 | 1500.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A PROMOCAO DE DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 15/03/2024 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 15/03/2024 | 100.00 | 00011644313405 | JAYANNE LINS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/03/2024 | 280.00 | 00070598301461 | FRANCISCO JEFERSON SILVANA CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM ALUGUEL DE UM SOM PARA A FESTIVIDADE DE INAUGURACAO DA PRACA SAO JOSE NO POVOADO DE BARRA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 15/03/2024 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS E ALIMENTACAO DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRA INFORMACOES FISCAIS EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 15/03/2024 | 450.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO KWID DE PLACA RLQLH87 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002058 | 15/03/2024 | 1497.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO A PESSOA CONSIDERADAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL SENDO HELENA ELLOA BEZERRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/03/2024 | 225.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/03/2024 | 225.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPAUTICO RENASCER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 15/03/2024 | 850.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | DESPESA EMPENHADA NA CONFECCAODE UMA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 040X060 CM PARA INAUGURACAO DA PRACA SAO JOSE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 15/03/2024 | 1238.57 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTO AGRICOLA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/03/2024 | 910.00 | 00071891931466 | MARLON MAYKON RAMOS PEREIRA DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE ALVENARIA PARA PASSEIO CALCADAS DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/03/2024 | 10500.00 | 11150150000106 | CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 42 HORAS DE MAQUINARIO DE RETRO ESCAVADEIRA EM RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/03/2024 | 5000.00 | 34746608000181 | ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM ELABORACAO DE PLANILHA ORCAMENTARIA DO PROJETO DE ABASTECIEMNTO DE AGUA DOS DISTRITOS DE TANQUES E SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002094 | 18/03/2024 | 12684.09 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/03/2024 | 10949.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM SETIMA PARCELA REFERENTE A ACORDO ENTRE CAIXA E O MUNICIPIO DE POCO DANTAS NOS AUTOS DO PROCESSO N 08008974520234058202 A SER DEPOSITADO EM CONTA JUDICIAL A ORDEM DA JUSTICA FEDERAL AGENCIA 0558 OP 005 N DA CONTA 864026686 DU 8 ID 050000011182310021 8 VARA FEDERAL DE SOUSAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/03/2024 | 1075.00 | 00060445978309 | JOSE HENRIQUE PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL NA INAGURACAO DA PRACA SAO JOSE DO POVOADO DE BARRA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002090 | 18/03/2024 | 356.40 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002092 | 18/03/2024 | 435.73 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/03/2024 | 984.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002107 | 18/03/2024 | 356.40 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002108 | 18/03/2024 | 68.44 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 18/03/2024 | 10392.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL INTEGRANTES DO PROJETO ESCOLINHAS DO FUTURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/03/2024 | 450.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO LAURINDO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO REACNTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002093 | 18/03/2024 | 5098.37 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/03/2024 | 10339.50 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESPORTISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0002095 | 18/03/2024 | 895.33 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/03/2024 | 1190.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFG6H31 QFG6G31 QFG6G61 E QFO7F04 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002089 | 18/03/2024 | 262.69 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 18/03/2024 | 160.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002096 | 18/03/2024 | 105.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002097 | 18/03/2024 | 5896.64 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002098 | 18/03/2024 | 6000.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0002100 | 18/03/2024 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/03/2024 | 70.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/03/2024 | 100.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/03/2024 | 70.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/03/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A BARBALHACE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/03/2024 | 70.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002099 | 18/03/2024 | 5091.40 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 19/03/2024 | 350.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002109 | 19/03/2024 | 747.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE8C27 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002110 | 19/03/2024 | 346.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SLE8C27 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002113 | 19/03/2024 | 1704.13 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PCACA QSD3A26PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002114 | 19/03/2024 | 900.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PCACA QSD3A26PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002115 | 19/03/2024 | 1151.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSJ5J12PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002116 | 19/03/2024 | 1436.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO L200 DE PLACA QSF9449PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002117 | 19/03/2024 | 543.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO LOGAN DE PLACA RLQ6H53PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002118 | 19/03/2024 | 1417.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6471PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002119 | 19/03/2024 | 1167.15 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H31PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002120 | 19/03/2024 | 562.40 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA AFG6G31PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002121 | 19/03/2024 | 760.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACAQFG6H71PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 19/03/2024 | 2705.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA COM TROCA DE PARAFUSO UBS SEDE E CONSERTO DE SISTEMA HIDRAULICO DE CUSPIDEIRA CONSERTO DO EQUIPO COM TROCA DE MANGUEIRA UBS DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 19/03/2024 | 1270.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO TRANSFERENCIA VISTORIAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 19/03/2024 | 30157.78 | 16717334000110 | B MELO PRODUTOS ODONTOLIGICOS EIRELI | DESPESA EMPENHADO COM MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A IMPLANTACAO DO PROGRAMA SESB SERVICO DE ESPECIALIDADE EM SAUDE BUCAL PARA ATENDER PACIENTES NA AREA DE CIRURGIAS ODONTOLOGICAS E ENDODONTIA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/03/2024 | 1068.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 PISO ENFERMAGEM REEMPENHO DO EMPENHO 1528 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 19/03/2024 | 450.00 | 00007337583478 | ROSICLEIDE DA SILVA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002131 | 19/03/2024 | 1684.92 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/03/2024 | 450.00 | 00010891270493 | JAVE JOSE ABRANTES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO KWID DE PLACA RLQLH87 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REEMPENHO DO EMPENHO 2045 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 19/03/2024 | 3600.00 | 00006212741433 | FRANCIEUDO QUARESMA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA MOU9H72 E OGC9J56 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002138 | 19/03/2024 | 2441.02 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPNHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOU9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002139 | 19/03/2024 | 1725.62 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPNHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOK9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002140 | 19/03/2024 | 1008.57 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPNHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGF3C10 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002141 | 19/03/2024 | 1029.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPNHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MOE9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002142 | 19/03/2024 | 801.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPNHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFF8E86 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/03/2024 | 1270.00 | 00024593445892 | ERIVANALDO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE NO TRANSPORTE DE VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA MOE9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 19/03/2024 | 2825.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE CAMISETAS E SHORT EM MALHA DESTINADO A ACOES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002132 | 19/03/2024 | 1542.80 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002143 | 19/03/2024 | 1460.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSM6309 A SERVIOD O GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 19/03/2024 | 3840.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOSNO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO DOS ITENS PASEP DARF PARCELAMENTO E CORRENTE PENDENTES NO EXTRATO FISCAL DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETENCIAS DE JANEIRO E FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 19/03/2024 | 400.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO REFERENTE A EXPEDICAO DE DOCUMENTOS JUNTOS AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/03/2024 | 95.00 | 00009541893457 | ANA PAULA ABRANTES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE ELIABE DE ALMEIDA DA SILVA RESIDENTE NO SITIO CAJE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 19/03/2024 | 2475.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA COM SUSBTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS PA CARREGADEIRA RETRO ESCAVADEIRA E CACAMBA DE PLACA NQI6F82 LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002133 | 19/03/2024 | 2294.55 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBAO DE PLACA OGD9H77 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002134 | 19/03/2024 | 1423.73 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002135 | 19/03/2024 | 1298.08 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQI6F82 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002136 | 19/03/2024 | 1108.86 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA OET4I35 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002137 | 19/03/2024 | 1006.42 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE D20 DE PLACA BGZ3I85 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002144 | 19/03/2024 | 400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO OET4I35 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002148 | 20/03/2024 | 400.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO OET4I35 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002149 | 20/03/2024 | 775.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO D20 DE PLACA BGZ3I85 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 20/03/2024 | 8500.00 | 00007916810417 | GILDIVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MUDAS DESTINADO AO REPLANTIO DO PROJETO DE ARBORIZACAO DA SEDE E DOS DISTRITOS DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/03/2024 | 3968.67 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Construcao, Ampliacao e/ou Revitalizacao de Pracas e Logradouros Publi | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000092023 | 0002175 | 20/03/2024 | 88729.58 | 38181172000181 | RUAN CARLOS COSTA FERNANDES LOPES EIRELE | DESPESA EMPENHADA COM BOLETIM DE MEDICAO 02 DA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE PRACA E PAVIMENTACAO NO SITIO BARRA DE PIABAS POCO DANTASPB CONFORME CONTRATO N 0002202 CPL | 00032024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZACAODE OBRA DE URBANIZACAO PRACA PAVIMENTACAO DOS DISTRITOS DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB ALUSIVO A TP 000082023 E CONTRATO N° 000232024CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/03/2024 | 120.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/03/2024 | 80.04 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002150 | 20/03/2024 | 225.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002151 | 20/03/2024 | 225.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF8E86 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002152 | 20/03/2024 | 315.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOU9H72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002153 | 20/03/2024 | 835.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK9A72 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002159 | 20/03/2024 | 320.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAST DUCATO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 20/03/2024 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO O SECRETARIO DE ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/03/2024 | 200.00 | 00069025363415 | CARLOS JOVANO DE LIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO NA QUALIDADE DE SECRETARIO JUNTO A EMPRESA CARREITRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002154 | 20/03/2024 | 375.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002155 | 20/03/2024 | 375.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002156 | 20/03/2024 | 320.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002157 | 20/03/2024 | 260.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO L200 DE PLACA QSF9449 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002158 | 20/03/2024 | 275.00 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 20/03/2024 | 1900.00 | 00004971997423 | FRANCISCO MARCOS BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA EM DOIS VEICULOS DO TIPO MOTO HONDA BROS 150 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 20/03/2024 | 29323.51 | 06313389000101 | DENTAL SORRISO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/03/2024 | 100.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/03/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/03/2024 | 100.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/03/2024 | 70.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/03/2024 | 70.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO A PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/03/2024 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002177 | 20/03/2024 | 867.46 | 09611872000160 | FRANCISCO AURIAN RIBEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO DE PLACA qSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/03/2024 | 4927.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 PISO ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/03/2024 | 50.00 | 00007635462407 | MARIA ALVES DE ANDRADE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE UIRAuNA PB NO DIA 20 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/03/2024 | 300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/03/2024 | 467.00 | 39953602000107 | IZALDO BARBOSA DE FARIAS FLORES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A INAUGURACAO DA PRACA SAO JOSE NO SITIO BARRA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 22/03/2024 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/03/2024 | 286.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA DE DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTICA PARA PENHORA DE BENS NOS AUTOS DO PROCESSO N 08001299220248150371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/03/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPNHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/03/2024 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO SERVIDORA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO TECNICO AO ESTADO E MUNICIPIOS PROJETO FNAS PELO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/03/2024 | 400.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA UMA CAPACITACAO DO PROGRAMA DE FORMACAO E APOIO AO ESTADO E MUNICIPIOS PROJETO FNAS PELO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/03/2024 | 122.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/03/2024 | 496.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/03/2024 | 100.00 | 00011644313405 | JAYANNE LINS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002193 | 22/03/2024 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGACAO DE SPOT AVISOS NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE MARCO2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 052 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/03/2024 | 491.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTO DELEGACIA DE POLICIA E ARQUIVO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/03/2024 | 81.04 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002181 | 22/03/2024 | 414.70 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/03/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO AUIRAuNAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/03/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE NO DIA 2502 PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/03/2024 | 120.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIARN CONDUZINDO PACIENTES NO DIA 2303 PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/03/2024 | 120.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB NO DIA 2503 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/03/2024 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/03/2024 | 100.00 | 00009293127407 | MARCELHO FERREIRA FIDELIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE AMOSTRAS DE AGUA PARA ANALISE DO PROGRAMA SISAGUA JUNTOA GERENCIA REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/03/2024 | 432.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/03/2024 | 248.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002228 | 25/03/2024 | 1182.93 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/03/2024 | 4350.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONFECCAO ARTESANAL DE VESTIDOS ESTILIZADOS DESTINADO A BALIZAS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/03/2024 | 2526.68 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002206 | 25/03/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 25/03/2024 | 50.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AUIRAUNAPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 25/03/2024 | 70.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/03/2024 | 3060.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO ORTOPEDICO REALIZADO NO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002212 | 25/03/2024 | 1067.43 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H7 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002213 | 25/03/2024 | 906.93 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H71 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 25/03/2024 | 1090.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO NOS VEICULOS DE PLACAS QFG6H31 E ISF94490 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/03/2024 | 2570.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DE FILTROS SOLDA DE CONDENSADOR RECARGA DE GAS LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS VEICULOS LOGAN DE PLACA RLQ6H53 E QSD3A23 LOTADO NA SECDE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 25/03/2024 | 4047.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002229 | 25/03/2024 | 5012.09 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002230 | 25/03/2024 | 7000.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002231 | 25/03/2024 | 6171.05 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002233 | 25/03/2024 | 199.39 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE8C27 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002232 | 25/03/2024 | 650.12 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/03/2024 | 3500.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AOS ALUNOS DO ENJSINO INFANTIL MATRICULADOS NA CRECHE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002205 | 25/03/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/03/2024 | 1200.00 | 00046540610378 | GERALDO LIMEIRA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETA DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 25/03/2024 | 5547.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002225 | 25/03/2024 | 840.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002226 | 25/03/2024 | 6243.05 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/03/2024 | 2640.00 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA ME | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0002204 | 25/03/2024 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DEMARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/03/2024 | 3904.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTO DELEGACIA DE POLICIA E ARQUIVO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002224 | 25/03/2024 | 600.73 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/03/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GARNDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/03/2024 | 9548.00 | 10756476000100 | JOSE CIRILO DE SA JUNIOR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS BUEIROS LOCALIZADOS EM ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE TANQUES E SITIO MIUNS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/03/2024 | 2600.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO COM SUBSTITUICAO DE CONDENSADOR MANGUEIRA CONECXOES FILTROS SOLDA DE CONDENSADOR RECARGA DE GAS E LIMPEZA DO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SECDE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/03/2024 | 6830.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | DESPESDA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS TRATORES JOHN DEE E NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 25/03/2024 | 5172.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002227 | 25/03/2024 | 8579.17 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/03/2024 | 3800.00 | 00071344436471 | VALTER KLEITON BEZERRA GOMES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PINTURA DE MEIO FIO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/03/2024 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 26/03/2024 | 3080.00 | 28913596000130 | KROPNEUS COMERCIAL DE PNEUS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO A RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Implantacao e Manutencao de Politicas Publicas para as Mulheres | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/03/2024 | 5940.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DE KIT GESTANTE DISTRIBUIDOS JUNTO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/03/2024 | 172.00 | 00009541893457 | ANA PAULA ABRANTES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO DE COSMA FRANCISCA DA CONCEICAO RESIDENTE NO SITIO BARRA DE PIABAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/03/2024 | 3482.73 | 07312912000148 | SECRETARIA DA FAZENDA | DESPESA EMPENHADA COM GUIA DE IPVA DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM6D09PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/03/2024 | 1278.84 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM RENOVACAO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002241 | 26/03/2024 | 4500.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA PRESTADOS DE PINTURA DE PREDIO ONDE SERA INSTALADA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/03/2024 | 1170.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/03/2024 | 301.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/03/2024 | 1376.40 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/03/2024 | 980.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/03/2024 | 1332.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MEREND ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 26/03/2024 | 8030.00 | 00021215227353 | EDIMUNDO BATISTA FELIX | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE MOVEIS DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 26/03/2024 | 1378.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 52KG CARNE BOVINA MOIDA ATRAVES DA ATIVIDADE AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/03/2024 | 1152.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 36KG CARNE BOVINA INTEIRA ATRAVES DA ATIVIDADE AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/03/2024 | 152.00 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COCADA 6KG E 16 BOLOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/03/2024 | 337.50 | 00003136151445 | LUZINEIDE CESARIO ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 135 KG DE SEMENTE DE URUCUM DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/03/2024 | 1617.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE QUEIJO COALHO 49 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLARR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 26/03/2024 | 960.00 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INTEIRA 30 KG DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/03/2024 | 1290.00 | 00002732492400 | GERALDO BATISTA NOGUEIRA | DESPEAS EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA 60KG POLPA DE ACEROLA 55KG E POLPA DE MANGA 14KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/03/2024 | 1802.00 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA 68 KG DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/03/2024 | 50.00 | 00007635462407 | MARIA ALVES DE ANDRADE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SOUSA PB NO DIA 27 DE MARCO DE 2024 PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 26/03/2024 | 1459.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 26/03/2024 | 226.34 | 14903080000108 | POSTO BEZERRA & BEZERRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CRONOS DE PLACA RLU6D06 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002237 | 26/03/2024 | 423.78 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/03/2024 | 200.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/03/2024 | 1425.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 26/03/2024 | 200.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/03/2024 | 200.00 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA COM SERVIGOS MEDICOS PRESTADOS DE UM RAIO X PANORAMICA DA COLUNA TOTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/03/2024 | 635.00 | 00049883696841 | OZORIO DANIEL DUARTE NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/03/2024 | 640.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTRUTOR DA SELECAO DE FUTEBOL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0002242 | 26/03/2024 | 5000.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA DE PINTURA DO PREDIO ONDE SERA INSTALADO O CREAS DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/03/2024 | 600.00 | 00071891967495 | KAUAN CANDIDO F. LIMEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/03/2024 | 5412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXCINTPUB CREAS REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/03/2024 | 6048.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EXC INT PUBL REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/03/2024 | 550.00 | 00049883696841 | OZORIO DANIEL DUARTE NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DECAPINAGEM DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/03/2024 | 3200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/03/2024 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVOS REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/03/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002270 | 27/03/2024 | 6274.30 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INJETAVEIS DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0002271 | 27/03/2024 | 9712.92 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002272 | 27/03/2024 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002273 | 27/03/2024 | 566.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002274 | 27/03/2024 | 574.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002275 | 27/03/2024 | 280.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/03/2024 | 2809.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/03/2024 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO COMO APOIO A CASA MAE TONHA DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/03/2024 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZACAO DE CONSULTORIAS JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGIA AMBIENTAL E SISTEMA DE INSPECAO MUNIIPALSIM DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/03/2024 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENBCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/03/2024 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIOCONTRA PARTIDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/03/2024 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/03/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DEJUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/03/2024 | 140.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 31032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/03/2024 | 100.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/03/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO ACATOLE DO ROCHAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/03/2024 | 140.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/03/2024 | 70.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/03/2024 | 230.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOME TOTAL REALIZADA EM PACIENTE GISLLANY ENNED ANDRADE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/03/2024 | 4927.26 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 PISO ENFERMAGEM REEMPENHO DO EMPENHO 2178 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/03/2024 | 1000.00 | 00060348461453 | CELIA MARIA DE AQUINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONSERTO DE IMPRESSORAS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/03/2024 | 12752.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE COMISSIONADO REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/03/2024 | 28399.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS 15 EFETIVO REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/03/2024 | 6041.81 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 SAUDE OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/03/2024 | 2378.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/03/2024 | 817.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 PISO ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/03/2024 | 39761.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS EXC INT PUBL 15 REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/03/2024 | 14898.44 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/03/2024 | 11072.88 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 SAUDE OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/03/2024 | 4927.26 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 PISO ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0002360 | 27/03/2024 | 22967.85 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/03/2024 | 5500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EPEMNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/03/2024 | 13500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISIONADO REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/03/2024 | 59.90 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/03/2024 | 750.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/03/2024 | 500.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/03/2024 | 900.00 | 00007071766380 | JEYSSIANE KELLEN SILVA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO LOCALIZADA NA SEDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/03/2024 | 2600.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EDUCATIVOS VOLTADOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/03/2024 | 70.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/03/2024 | 150.00 | 00013305941421 | ISAC PENAFORTE NUNES | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO AS CIDADES DE UIRAUNA A SOUSAPB CONDUZINDO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA MANUTENCAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122023 | 0002315 | 27/03/2024 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/03/2024 | 21692.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO MDE REF AO MES 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/03/2024 | 127.08 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/03/2024 | 180.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 EDUCACAO 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/03/2024 | 1546.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM DISTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 FUNDEB 70 INFANTIL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/03/2024 | 17765.19 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 FUNDEB 70 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/03/2024 | 1412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBLMDE REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/03/2024 | 6573.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO 2024 EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/03/2024 | 101269.23 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO 2024 EDUCACAO MAGISTERIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/03/2024 | 33928.14 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA FEVEREIRO2024 FUNDEB INFANTIL 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/03/2024 | 879.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO RANGER DE PLACA QSM6309PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002276 | 27/03/2024 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO VEICULO CAMINHONETE ABERTA FORD RANGER XLTCD4A32C DIESEL ANO FABMOD 20192020PLACA QSM6309PB RENAVAM 01210377826 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/03/2024 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACAO VISUAL SERVICO DE MARKETING DIGITAL ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002279 | 27/03/2024 | 353.59 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSM6D09 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/03/2024 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNANET DURANTE O MES DEMARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/03/2024 | 600.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | DESPESA EMENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO DE PROJETOS E DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FUNASA SECRETARIA DO ESTADO ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVICOS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/03/2024 | 530.00 | 00001583804447 | CAIO HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/03/2024 | 1300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/03/2024 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO PORTAL WWWPB24HORASCOMBR DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/03/2024 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE POCO DANTAS EM BLOG E SITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/03/2024 | 10900.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/03/2024 | 11115.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/03/2024 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/03/2024 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADO RESERVISTA DESTINADO A POPULACAO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/03/2024 | 9800.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERAOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/03/2024 | 6062.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL EFETIVOS REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/03/2024 | 7530.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/03/2024 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/03/2024 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/03/2024 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0002298 | 27/03/2024 | 2100.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/03/2024 | 2300.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM INSCRICAO DE SERVIDOR DA PREFEITURA NA OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS MODALIDADE A DISTANCIA TURMA PULVERIZADA NOS DIAS 01 A 05042024 PROMOVIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/03/2024 | 15050.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/03/2024 | 14778.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/03/2024 | 1506.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/03/2024 | 10892.59 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/03/2024 | 823.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/03/2024 | 19538.09 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/03/2024 | 436.08 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/03/2024 | 3614.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXCINTPUBL REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/03/2024 | 1412.00 | 00008251262313 | DANILO FERREIRA GOMES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/03/2024 | 2500.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/03/2024 | 15712.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF A 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/03/2024 | 40103.17 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF A 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/03/2024 | 16967.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EXCINT PUBL REF A 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/03/2024 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 28/03/2024 | 2500.00 | 00012150629402 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS ESEPCIALIZADOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS EM ANDAMENTO E DE NOVAS OBRAS COM EMISSAO DE RELATORIOS TECNICOS E MEDICOES DE OBRAS ACOMPANHAR E RETIRAR PENDENCIAS DE RELATORIOS JUNTO AOS ORGAOS FINANCIADORES DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ELABORACAO DE PROJETOS POR TERCEIROS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO E EMITIR PARECERES TECNICO DURANTE A | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 28/03/2024 | 500.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 28/03/2024 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 28/03/2024 | 450.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SCERETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 28/03/2024 | 650.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 28/03/2024 | 4500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 28/03/2024 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 28/03/2024 | 800.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 28/03/2024 | 700.00 | 00071344148417 | JOSE ARMANDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPINAGEM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 28/03/2024 | 1450.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LUBRIFICACOES MONTAGENS E VULCANIZACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 28/03/2024 | 200.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 28/03/2024 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 28/03/2024 | 24.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DE BANHEIRO PUBLICO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 28/03/2024 | 5681.31 | 07734203000150 | GERVAZIO GOMES DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002483 | 28/03/2024 | 13430.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO PATROL PA CARREGADEIRA E D20 DE PLACA BGZ3I85 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 28/03/2024 | 171.68 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002491 | 28/03/2024 | 6210.91 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0002504 | 28/03/2024 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/03/2024 | 37.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DEO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/03/2024 | 1412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMISTRACAO E FINANCAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/03/2024 | 1799.16 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/03/2024 | 7393.94 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENCA SAUDE RPPS REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/03/2024 | 6858.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 28/03/2024 | 229.50 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTIANDO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 28/03/2024 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR NFSA TRIBUTOS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 28/03/2024 | 7150.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 28/03/2024 | 87.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | DESPESA EMPENHADO COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS DESTINADOS AS REUNIOES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00078713064215 | GERALDO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 000713420168150491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 000713420168150491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/03/2024 | 1320.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 28/03/2024 | 750.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 28/03/2024 | 450.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/03/2024 | 600.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 28/03/2024 | 950.00 | 00000536455376 | MARLENE VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO PREDIO DA CENTRAL DE PRODUCAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 28/03/2024 | 150.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPAUTICO RENASCER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 28/03/2024 | 150.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/03/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA mnz6544 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/03/2024 | 1024.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM QUARTA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO DUCATO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 28/03/2024 | 800.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 28/03/2024 | 450.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 28/03/2024 | 300.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112023 | 0002458 | 28/03/2024 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTAO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TVWEB DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 28/03/2024 | 1693.50 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIEMNTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 28/03/2024 | 1810.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEAPRTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002488 | 28/03/2024 | 431.50 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/03/2024 | 1740.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/03/2024 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS SEC DE EDUCACAO EXC INTPUBL 30 REFERENTE AO MeS 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/03/2024 | 68967.53 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEB EXC INT PUB PROFESSORES 70 REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/03/2024 | 43041.43 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEB EXC INT PUBL 70 EJA REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/03/2024 | 60546.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO FUNDEB EXC INT PROFESSOR 70 REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/03/2024 | 24836.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO COMISSIONADO 70 REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/03/2024 | 350869.29 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/03/2024 | 55683.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB PROFESSOR APOIO EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/03/2024 | 123833.03 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/03/2024 | 14390.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO PROFESSOR FUNDEB INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/03/2024 | 17184.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL EXC INT PUB 70 REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 28/03/2024 | 1818.00 | 00070145219429 | RENATA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 28/03/2024 | 4450.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 28/03/2024 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO TODOS OS DIAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0002423 | 28/03/2024 | 2400.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0002425 | 28/03/2024 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLA DFO SITIO BAIXIO DEO CEDRO A ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 28/03/2024 | 500.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 28/03/2024 | 1540.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LACVAGEM DE VESTUARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 28/03/2024 | 2067.00 | 00000090704436 | MARIA OZANA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS 78 KG DE CARNE MOIDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 28/03/2024 | 1632.00 | 00000090704436 | MARIA OZANA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS 518 KG DE CARNE INTEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 28/03/2024 | 850.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COBERTURA CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 28/03/2024 | 1410.00 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA SECTRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 28/03/2024 | 1294.00 | 08331338000138 | FRANCISCO PINHEIRO SALES JUNIOR ME | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PARTE DA COBERTA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 28/03/2024 | 3800.00 | 00070374426406 | VINICIO DANTAS QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002489 | 28/03/2024 | 945.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002490 | 28/03/2024 | 4313.11 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/03/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NQE5984 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/03/2024 | 229.05 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKU5I54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/03/2024 | 1365.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/03/2024 | 1803.10 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/03/2024 | 3015.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/03/2024 | 4439.72 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 28/03/2024 | 126.45 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 28/03/2024 | 600.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 28/03/2024 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO BROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 28/03/2024 | 162.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002494 | 28/03/2024 | 644.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/03/2024 | 1812.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAUDE BUCAL EXC INT PUBL REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/03/2024 | 18200.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSFPAB EXC INT PUBL REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/03/2024 | 3412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EXCINT PUB ACADEMIA SAUDE REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/03/2024 | 3813.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/03/2024 | 7070.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO PSFPAB REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/03/2024 | 7060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO PEVA REFERENTE AO MES 032024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/03/2024 | 42689.46 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO AG COM SAUDE ACS REFERENTE AO MES 022024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/03/2024 | 23041.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS 15 PISO DA ENFERMAGEM EFETIVO REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/03/2024 | 14618.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS EXC INT PUBL 15 PISO ENFERMAGEM REF 032024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/03/2024 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SAUDE EXC INT PUBL PSFPAB PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A 0324 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/03/2024 | 19490.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RETROATIVO ASSIST FIN COMPL UNIAO PISO DA ENFERMAGEM LEI 14434 EFETIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/03/2024 | 9079.28 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO RETROATIVO ASSIS FIN UNIAO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A 032024 CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 28/03/2024 | 400.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES PACTUACAO PARA FORTALECIMENTO DO SUS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/03/2024 | 1050.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 28/03/2024 | 450.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 28/03/2024 | 2500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 28/03/2024 | 1050.00 | 13556167000185 | MEDIMAGEM SERVIÇOS MEDICOS DO CARIRI LTDA | DESPESA SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RESSONANCIA DE CRANIO COM SEDACAO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 28/03/2024 | 350.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 28/03/2024 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 10 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 28/03/2024 | 2000.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 28/03/2024 | 3500.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOTOR 1000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA CENTROS DE SAUDE DE UIRAUNA SOUSA E CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 28/03/2024 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 28/03/2024 | 1410.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 28/03/2024 | 300.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002460 | 28/03/2024 | 255.66 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE8C27 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062023 | 0002461 | 28/03/2024 | 87055.64 | 24964064000170 | TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | DESPESA EMPENHADA COM 1 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MANOEL ALEXANDRE DA SILVA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO CONFORME EMENDA 2542023 CONTRATO N 000162024CPL | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 28/03/2024 | 2937.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES 138 ALMOCOJANTAR E 66 LANCHE DA MANHA DESTINADO AOS SERVICOS DO SAMU DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 28/03/2024 | 140.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE IMPRESSOES DE PLOTAGENS NOS FORMATOS A2 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002473 | 28/03/2024 | 624.69 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0002474 | 28/03/2024 | 536.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G71 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 28/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA EMANUEL BENJAMIN DA SILVA LIMA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 28/03/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA GAEL PENAFORTE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002481 | 28/03/2024 | 14276.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QFJ5J12 QFG6G71 QFG6H31 QFG6G31 QFG6G61 QSE0239 QSE0249 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 28/03/2024 | 60.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 28/03/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DA PROGRAMACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE PAES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002493 | 28/03/2024 | 10032.44 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/03/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA NKX0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 28/03/2024 | 199.17 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/03/2024 | 3650.00 | 35028541000102 | HMI HOSPITAL DE MEDICINA INTEGRADA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO CIRURGIA DE CATARATA NOS PACIENTES VALDERI BARROS DA SILVA MARIA PEREIRA MACIEL JOSE PAULO SOBRINHO ADELIA FERNANDES SAMPAIO E ANDREA RAMOS PEREIRA PELO METODO DE FACOEMULSIFICACAO COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR DOBRAVEL NA PACIENTE MARIA PEREIRA MACIEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0002506 | 28/03/2024 | 2250.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE USG REALIZADO NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0002507 | 28/03/2024 | 23800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS 09 PLANTOS DE 1000HS E 04 PLANTOS DE 0800HS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/03/2024 | 1720.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDRO DA SILVA (CHURRASCARIA) | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/03/2024 | 739.88 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 28/03/2024 | 678.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE UNIFORMES PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/03/2024 | 375.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/03/2024 | 520.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/03/2024 | 1670.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 3 PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT ARGO 01 E FIAT MOBI 2 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/03/2024 | 1520.29 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 3 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/03/2024 | 950.00 | 00006139384451 | JOSE FABIANO DIAS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO EVENTO DIALOGO SOBRE O SISTEMA NACIONAL DE CULTURA REALIZADO NOS DIAS 04 A 05042024 NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA E EVENTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/03/2024 | 700.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 28/03/2024 | 240.00 | 00071344176461 | MARIA NAYANE AVELINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PENTEADOS EM COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO PARA ABERTURA DO CAMPEONATO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 28/03/2024 | 430.00 | 00012166220436 | JUAN ALEX COSTA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURA DE FILMAGEM DURANTE OS EVENTOS DE ABERTURA DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/03/2024 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMOSUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00012824701404 | GABRIELE DA SILVA BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00010380195402 | TALYTA DIAS DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/03/2024 | 1812.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/03/2024 | 3742.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLCRAS REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/03/2024 | 2545.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EFETIVOSCRAS REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 28/03/2024 | 1412.00 | 00012077678402 | ITAMARA PENAFORTE CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 28/03/2024 | 866.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN ASSIST SOCIAL COMISSIONADO CRAS REF AO MES DE 032024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 28/03/2024 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N 0121 DE 19012021 EXPEDIDO PELO SERVICO DE NEPHRON HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 28/03/2024 | 1706.60 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE OVOS DE PASCOA DESTINADO AS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 28/03/2024 | 500.00 | 00031322441472 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 28/03/2024 | 300.00 | 00007134519473 | SARYANE DANIELLY DE ALMEIDA SA BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TARATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 28/03/2024 | 160.00 | 00005312927465 | MARIA JOSE RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022023 | 0002482 | 28/03/2024 | 8888.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H87 E RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002492 | 28/03/2024 | 865.97 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/04/2024 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/04/2024 | 600.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/04/2024 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO SEMAIAS BELO DO NASCIMENTO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/04/2024 | 1140.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/04/2024 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/04/2024 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 05/04/2024 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 05/04/2024 | 750.00 | 00002317517459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE POCO DANTAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 05/04/2024 | 300.00 | 00070528945483 | SARAH CARIELE VIEIRA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU PAI VALDENCIO MATIAS FERREIRA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 05/04/2024 | 425.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS MELAO LARANJKA UVA MACA MAMAO BANANA BATATA DOCE ETC DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E DE TANQUES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 05/04/2024 | 500.00 | 00022541802404 | GERALDO MAXIMIANO SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 05/04/2024 | 500.00 | 00011823988474 | THALYSON LUCAS DA SILVA PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NO CAMPO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/04/2024 | 1050.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/04/2024 | 400.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/04/2024 | 420.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/04/2024 | 750.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/04/2024 | 800.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE REVITALIZACAO DO GRAMADO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 05/04/2024 | 350.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CORTE DO GRAMADO DA ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 05/04/2024 | 1515.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 05/04/2024 | 3150.00 | 00071196313490 | JONATA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 05/04/2024 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 05/04/2024 | 215.00 | 00008054200455 | HYARLEY CESAR BELIZARIO PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSMISSAO DE JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002743 | 05/04/2024 | 3000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 05/04/2024 | 590.00 | 00014954821460 | ERIK JHONE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULOS DA SCERETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 05/04/2024 | 1001.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS COMO MOTORISTA EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 05/04/2024 | 590.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 05/04/2024 | 2042.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 05/04/2024 | 2392.00 | 00004425527429 | FRANCISCO LINDOMAR ROCHA | DESPESA EMPENHADA COM VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DANTAS A CIDADE DE CAJAZEIRASPB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 05/04/2024 | 753.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGENS E MANUTENCAO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 05/04/2024 | 750.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS OTACILIO PEREIRA DE QUEIROZ NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00016373884465 | GESILENE GOUVIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORA DO PREDIO DO SAMU NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/04/2024 | 120.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/04/2024 | 100.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A PATOSPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/04/2024 | 3795.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DOS SERVICOS GERAIS DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 05/04/2024 | 530.00 | 00045726221400 | ESMERALDA PAULINO DENIZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AS REUNIOES COM OS GRUPOS DE GESTANTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 05/04/2024 | 370.00 | 00071334442401 | MARIA JESSICA DE JESUS DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00016373884465 | GESILENE GOUVIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORA DO PREDIO DO SAMU NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 05/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA MURILO KAUAN DE LIMA BARRETO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 05/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA ISRAEL VICTOR DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 05/04/2024 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 05/04/2024 | 480.00 | 00006876497496 | IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURA DE DIRECAO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 05/04/2024 | 1530.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 05/04/2024 | 846.00 | 00002440184306 | JOSEFA GERCILEUDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NA PREPARACAO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 05/04/2024 | 792.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 05/04/2024 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 05/04/2024 | 450.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM EXAME DE PUNCAO ASPIRITVA POR AGULHA FINA DA TIREOIDE DA PACIENTE MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 05/04/2024 | 1600.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRETADOS NA MANUTENCAO FORMATACAO E BACKUP DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DESAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0002725 | 05/04/2024 | 1890.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA CONSULTAS RETOSSIGMOIDOSCOPIA TC ABDOMEN TOTAL SEM CONTRASTE A PACIENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 05/04/2024 | 2927.95 | 06626253082611 | PAGUE MENOS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE FRANCISCO MACHADO DE ASSIS DE ACORDO COM O PROCESSO N 08025124320248150371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0002730 | 05/04/2024 | 3795.37 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS EM ATENCAO PRIMARIA CONFORME TERMOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 05/04/2024 | 775.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 05/04/2024 | 2796.57 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PALACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 05/04/2024 | 85.00 | 07511294000165 | TALITA DI PAULA MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MANIPULACAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PACIENTE FRANCISCA LEANDRO DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002744 | 05/04/2024 | 3800.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES SAO J BOSCO E DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 05/04/2024 | 75.00 | 00012493081862 | ERIVANDO PEREIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2253 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 05/04/2024 | 250.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DE EVENTOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/04/2024 | 1500.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NO VIVEIRO DE MUDAS FRUTIFERAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/04/2024 | 750.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESDTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/04/2024 | 400.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DO LEITE IN NATURA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE POCO DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 05/04/2024 | 140.00 | 00071344246427 | PEDRO LOPES FELINTO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA MAIS PECUARIA BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 05/04/2024 | 450.00 | 00004169642490 | RISONEIDE CORREIA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NOPREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 05/04/2024 | 400.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECREARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 05/04/2024 | 50.00 | 00007635462407 | MARIA ALVES DE ANDRADE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 05/04/2024 | 640.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 05/04/2024 | 1180.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO TIPO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 05/04/2024 | 2263.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 05/04/2024 | 1053.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DE LAVAGENS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 05/04/2024 | 1892.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 05/04/2024 | 600.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIUNS A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 05/04/2024 | 1200.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIUNS A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 05/04/2024 | 1365.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 05/04/2024 | 1430.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIEMNTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 05/04/2024 | 750.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | DESPESA EMPENHADA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NA COMUNIDADE DE BOA VISTA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 05/04/2024 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 05/04/2024 | 750.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 05/04/2024 | 750.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 05/04/2024 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | DESPESA EMPENHADA DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 05/04/2024 | 1060.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO E REPAROS DAS INSTALACOES HIDRALICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 05/04/2024 | 250.00 | 00085014672353 | GILSENIR OLIVEIRA COSTA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 05/04/2024 | 750.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 05/04/2024 | 250.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 05/04/2024 | 750.00 | 00003351613407 | JOSEFA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/04/2024 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 05/04/2024 | 750.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 05/04/2024 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 05/04/2024 | 750.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 05/04/2024 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 05/04/2024 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 05/04/2024 | 750.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DA CRECHE MAE TETE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 05/04/2024 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/04/2024 | 900.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/04/2024 | 750.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/04/2024 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | DESPESA EMPENHADA DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNO EM ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/04/2024 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/04/2024 | 250.00 | 00011973322439 | VANETE FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/04/2024 | 2230.00 | 00005673024401 | JOSE LESON CELESTINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/04/2024 | 750.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/04/2024 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/04/2024 | 750.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/04/2024 | 750.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/04/2024 | 750.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/04/2024 | 750.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHA DO FUTURO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0002614 | 05/04/2024 | 430.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/04/2024 | 750.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/04/2024 | 350.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/04/2024 | 500.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/04/2024 | 750.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/04/2024 | 750.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/04/2024 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/04/2024 | 2612.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/04/2024 | 1170.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/04/2024 | 250.00 | 00008529675436 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ITIO JACU PARA A ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/04/2024 | 750.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/04/2024 | 750.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/04/2024 | 750.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADACOM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO RECANTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/04/2024 | 1200.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/04/2024 | 1320.00 | 00016929138401 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 05/04/2024 | 400.00 | 00002835089497 | TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 05/04/2024 | 750.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 05/04/2024 | 900.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 05/04/2024 | 750.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 05/04/2024 | 1505.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00005924233448 | GILMARA MARIA DE JESUS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 05/04/2024 | 750.00 | 00010356442403 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 05/04/2024 | 750.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 05/04/2024 | 750.00 | 00007477471486 | JOSE DA SILVA ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 05/04/2024 | 750.00 | 00009404541303 | STEFANY GONÇALVES VIDAL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 05/04/2024 | 750.00 | 00010811183424 | CHARLENY MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORIA NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 05/04/2024 | 750.00 | 00010878583483 | TATIANE DE SOUSA DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EJA DO TURNO NOTURNO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 05/04/2024 | 750.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 05/04/2024 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 05/04/2024 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 05/04/2024 | 750.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 05/04/2024 | 750.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 05/04/2024 | 2240.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ SENDO 160KG DE FRANGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 05/04/2024 | 1056.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE MAE MILA SENDO 66KG DE FRANGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 05/04/2024 | 756.24 | 00005518110480 | NIVAN ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLARSENDO 45KGG DE MAMAO78KG DE BANANA10KG DE QUEIJO DE COALHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 05/04/2024 | 526.00 | 00075308380406 | GERALDO JOSE DE MARIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SENDO 300UND DE MILHO VERDE 10KG DE COENTRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 05/04/2024 | 1908.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS AGRICOLAS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SENDO 77KG DE CARNE BOVINA MOIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 05/04/2024 | 857.50 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DE PRODUTOS AGRICOLAS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLARSENDO12KG DE CARNE INTEIRA 125 LITROS DE LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 05/04/2024 | 4000.00 | 00004350314490 | ANTONIO FERREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA PARTE DE COBERTURA DA CRECHE MAE TETE LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002738 | 05/04/2024 | 3450.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS CRECHES MAE TETE MARIA ETELVINA SAO J BOSCO E MAE MILA TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002739 | 05/04/2024 | 3923.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 05/04/2024 | 750.00 | 00009499676457 | MARY DAYANY SOARES DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PERSTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 05/04/2024 | 765.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 05/04/2024 | 750.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 05/04/2024 | 185.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO LANCHE EM RAZAO DE REUNIOES PROMOVIDA PELO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/04/2024 | 1000.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA COPA DO PREDIO DA PREFEITURA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/04/2024 | 350.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL EM BLOG | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/04/2024 | 350.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/04/2024 | 1240.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00016382287440 | FRANCISCO HUGO DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS EM DIVERSAS LOCALIDADES EM FAVOR DO PROGRAMA EMPREENDER DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00070586050418 | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS PARA A EQUIPE DE IMPRENSA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 05/04/2024 | 400.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA – PB NOS DIAS 02 E 03 E 29042024 PARATRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 05/04/2024 | 460.00 | 00007479101465 | ROSANA PENAFORTE DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSAPB NOS DIAS 03 A 05042024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE ASSESSORRA DO GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 05/04/2024 | 390.00 | 00008146445462 | MAYANA TEIXEIRA SANTOS DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CANETAS PERSONALIZADAS PARA A COLETIVA DE IMPRENSA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 05/04/2024 | 690.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/04/2024 | 750.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/04/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 05/04/2024 | 630.00 | 00006098748454 | NILÇA SEVERINA DE JESUS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DAS BARRACAS DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 05/04/2024 | 150.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPAUTICO RENASCER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 05/04/2024 | 150.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 05/04/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PSICOLOGA E ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 05/04/2024 | 2000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM PARCELA 0608 DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO RGPS ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS PROPOSITURAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOA ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 05/04/2024 | 910.00 | 00003354818417 | ZUKEIDE ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO MIUNS I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 05/04/2024 | 500.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO CAJE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 05/04/2024 | 500.00 | 00002039244441 | JOSEFA GERALDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO IV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 05/04/2024 | 500.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO III | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 05/04/2024 | 500.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 05/04/2024 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO GARRANCHO I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS E SITIO MIRANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 05/04/2024 | 1200.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BULANDEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 05/04/2024 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO BOA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 05/04/2024 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CEZARIO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 05/04/2024 | 500.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 05/04/2024 | 660.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DE SITIO RIACHO DOS BALTAZAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 05/04/2024 | 700.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 05/04/2024 | 700.00 | 00002941727345 | UNADIER NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 05/04/2024 | 500.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO VERDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 05/04/2024 | 500.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRA DE PIABAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 05/04/2024 | 660.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO D'AGUA DA COMUNIDADE BAIXIO DO CEDRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/04/2024 | 1290.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao do Sistema de Esgotamento Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/04/2024 | 1870.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/04/2024 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/04/2024 | 750.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA SENI DE MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/04/2024 | 90.00 | 00007692512426 | JOSE FRANCISCO QUARESMA PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/04/2024 | 1680.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO A PARALELEPIPEDO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/04/2024 | 2265.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/04/2024 | 750.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/04/2024 | 750.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELDOR DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/04/2024 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/04/2024 | 2275.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/04/2024 | 735.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/04/2024 | 1360.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | DFESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/04/2024 | 290.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/04/2024 | 1645.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/04/2024 | 750.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PALCO DA PRACA COM CAMARIM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/04/2024 | 2265.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 05/04/2024 | 2470.00 | 00076877809491 | OZANIR DIAS TAVARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS PASSEIO NO CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 05/04/2024 | 1085.00 | 00012903654409 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 05/04/2024 | 130.00 | 00005338742462 | JOSE FERREIRA | DESPESA EMPENHADA NA RECUPERACAO DE ESTRADA VICINAL TRECHO QUE LIGA O SITIO QUEIMADAS AO SITIO BARRA DE PIABAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 05/04/2024 | 1610.00 | 00009538147421 | JOSE BONFIM DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE ARVORES FRUTIFERAS NA SEDE E DISTRITOS DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 05/04/2024 | 3222.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 05/04/2024 | 130.00 | 00011718229445 | JHOY DA SILVA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE CALCADAS PARA PASSEIOS DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 05/04/2024 | 910.00 | 00071891931466 | MARLON MAYKON RAMOS PEREIRA DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE ALVENARIA PARA PASSEIO CALCADAS DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 05/04/2024 | 1400.00 | 00004863446497 | WANDERSON RAMOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 05/04/2024 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 05/04/2024 | 965.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 05/04/2024 | 828.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 05/04/2024 | 4100.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE MAUTENCAO DE CONJUNTOSELETROBOMBAS QUE COMPOE OS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIEMNTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 05/04/2024 | 3882.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 05/04/2024 | 10000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVICOS DE PROJETOS LTDA - EPP | DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DOS SERVICOS DE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DO RAMO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTACAO COM PRACAS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO E TANQUES PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO ETAPA I PROJETO DE PAVIMENTACAO DE DIVERSAS RUAS DA DA SEDE ETPA II COM EMISSAO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA ART DE PROJETO ORCAMENTO E ESPECIFICACAO MEMORIAL DESCRITIVOS E DECLARACOE DIVERSAS CONTRATO N 000852023CPLDISPENSA N DV000342023 PROCESSO ADMIN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0002735 | 05/04/2024 | 226440.92 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DE URBANIZACAO PAVIMENTACAO DOS DISTRITOS DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB ALUSIVO A TP 00082023 E CONTRATO N 000232024CPL | 00022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0002737 | 05/04/2024 | 21302.81 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA MEDICAO DO SERVICO DE URBANIZACAO PRACA DOS DISTRITOS DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB ALUSIVO A TP 00082023 E CONTRATO N 000232024CPL | 00022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002740 | 05/04/2024 | 3200.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002741 | 05/04/2024 | 5900.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002742 | 05/04/2024 | 3000.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA E PODA DA SEDE E DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 08/04/2024 | 1280.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BULANDEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/04/2024 | 950.00 | 00076594815172 | JOSE WILSON BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/04/2024 | 660.00 | 00010692062459 | ROGERIO CESARIO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS MURADAS DOS PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/04/2024 | 750.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE JARDINAGEM DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/04/2024 | 750.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO E RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/04/2024 | 2380.00 | 00013711896413 | FRANCISCO MATEUS BARBOSA MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO VEICULO D20 DE PLACA BGZ3885 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/04/2024 | 500.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DS COMUNIDADE RURAL DE SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 08/04/2024 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 08/04/2024 | 750.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 08/04/2024 | 510.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DE PESSOAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 08/04/2024 | 805.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 08/04/2024 | 1200.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002848 | 08/04/2024 | 2260.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 08/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART DE FISCALIZACAODE OBRA DE URBANIZACAO PRACA PAVIMENTACAO DOS DISTRITOS DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB ALUSIVO A TP 000082023 E CONTRATO N° 000232024CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/04/2024 | 750.00 | 00076822575472 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA SAO JOSE DO SITIO BARRA DE PIABAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 08/04/2024 | 1209.60 | 00662270000320 | INMETRO | DESPESA EMPENHADA COM MULTA REFERENTE A APLICACAO DE PENALIDADE PELO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE E TECNOLOGIA INMETRO PROCESSO N 526370001492023 AUTO DE INFRACAO 3261534 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/04/2024 | 3173.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS DAF BB NO MES DE 0324 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/04/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 08/04/2024 | 2322.07 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO N 012024SESETCGPCII REFERENTE AO CONVENIO N 0572008SIAF 635493 CUJO OBJETO APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 08/04/2024 | 300.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA 18 REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DA ASSEMBLEIA SOCIAL CIB NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/04/2024 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00862338000152 | CONGREGAÇÃO MISSIONARIA DA SAGRADA FAMILIA | DESPESA EMPENHADA DE AMPARO ASSISTENCIAL CONTEMPLANDO ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO NA MODALIDADE ASILAR VISANDO ATENDER AS DETERMINACOES DA LEI MUNICIPAL N 421 DE 24112023 BEM COMO O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 08/04/2024 | 1365.00 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL A COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 08/04/2024 | 160.00 | 00011644313405 | JAYANNE LINS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 08/04/2024 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/04/2024 | 583.80 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE PROCESSO DE LICITACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002846 | 08/04/2024 | 2580.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002847 | 08/04/2024 | 460.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002850 | 08/04/2024 | 1312.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/04/2024 | 190.00 | 00007855712488 | GRAZIELA SANTAGO DA SILVA MARQUES | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE SACOLAS PERSONALIZADAS PARA A PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/04/2024 | 5300.00 | 48014560000121 | MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TENDA TIPO PIRAMIDE MODELO 4X4M DESTIANDO A EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/04/2024 | 200.00 | 00004363536446 | JONAS ISIDRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002871 | 08/04/2024 | 372.04 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACASAL9B72 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 08/04/2024 | 750.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADO NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 08/04/2024 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 08/04/2024 | 750.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS JUNTO A CRECHE MAE ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 08/04/2024 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 08/04/2024 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 08/04/2024 | 250.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIUNS A SEDE DO MUNICIPIO COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2547 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 08/04/2024 | 850.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 08/04/2024 | 1820.00 | 00005574520400 | JUNIO NUNES BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE REPARSO NO ESGOTAMENTO SANITARIO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO DO DISTRIOTO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00007626090446 | ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 08/04/2024 | 900.00 | 00005902202418 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 08/04/2024 | 1955.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/04/2024 | 300.00 | 00003303919410 | NORVINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/04/2024 | 860.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/04/2024 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 08/04/2024 | 960.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 08/04/2024 | 960.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 08/04/2024 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 08/04/2024 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 08/04/2024 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 08/04/2024 | 750.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 08/04/2024 | 800.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 08/04/2024 | 750.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 08/04/2024 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 08/04/2024 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 08/04/2024 | 750.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 08/04/2024 | 750.00 | 00017408537414 | LAUANNY DE LIMA ALEXANDRE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 08/04/2024 | 900.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/04/2024 | 750.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | DESPESA EMPENHADACOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00061905870388 | MARIA POLIANA PEREIRA LIMEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADO DE JARDINAGEM NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 08/04/2024 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 08/04/2024 | 750.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 08/04/2024 | 750.00 | 00011688155414 | LUANA VIEIRA MONTE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 08/04/2024 | 800.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 08/04/2024 | 920.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 08/04/2024 | 750.00 | 00005520638438 | LUCILEIDE LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 08/04/2024 | 750.00 | 00063458371303 | DENILSON FERREIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 08/04/2024 | 495.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TANQUES E LAGOA DOS CEZARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 08/04/2024 | 1400.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002851 | 08/04/2024 | 13850.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO E LIMPEZA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/04/2024 | 450.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO JOAO PESSOAPB CONDUZINDO SECERETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCACAO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/04/2024 | 700.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO XIX ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCACAO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 08/04/2024 | 2480.00 | 00012564831419 | CAIQUE ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 08/04/2024 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 08/04/2024 | 2681.00 | 40938771000149 | COMCAL - JOSE MIGUEL ME | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA TECNICA AO AGRICULTOR FAMILIAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 08/04/2024 | 1357.18 | 50642373000134 | GILEIDE MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL TECIDOS DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 08/04/2024 | 900.00 | 00002027730435 | RONALDO PENAFORTE BENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 08/04/2024 | 750.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002767 | 08/04/2024 | 403.34 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACASKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/04/2024 | 800.00 | 00062175076415 | JOSE ALVES SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E MANUTENCAO DE JANELAS DE VIDRO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE MANOEL ALEXANDRE DA SILVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 08/04/2024 | 1560.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 08/04/2024 | 1762.00 | 00016807729456 | MATHEUS RENAN LIMEIRA LISBOA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 08/04/2024 | 860.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVE A UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 08/04/2024 | 950.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 08/04/2024 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA EM VEICULO PARTICULAR A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 08/04/2024 | 500.00 | 00070407070397 | SEBASTIAO DIAS ROSENO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 08/04/2024 | 1412.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 08/04/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 08/04/2024 | 100.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A LAVRAS DA MANGABEIRACE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 08/04/2024 | 1799.50 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162023 | 0002849 | 08/04/2024 | 2420.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES E PACIENTES DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0002852 | 08/04/2024 | 2300.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 10 DEZ CONSULTAS MEDICAS COM ELETROCARDIOGRAMA E EXAMESCARDIOLOGICOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/04/2024 | 2620.00 | 22769247000100 | TAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL PARA NICOLAS IURI SALES DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/04/2024 | 1200.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTERORESSONANCIA PARA O PACIENTE GABRIEL VIEIRA BENEDITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/04/2024 | 800.00 | 08713120000148 | CONGEMAS | DESPESA EMPENHADA COM ANUALIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/04/2024 | 70.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/04/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/04/2024 | 70.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 08/04/2024 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA 181 REUNIAO ORDINARIA DA COMIOSSAO INTERGESTORES BIPARTITEW DA ASSEMBLEIA SOCIAL CIBSUASPB REEMPENHO DO EMPENBHO N 1845 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 08/04/2024 | 450.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DELUVAS E BASTAO PARA BALIZA PARA A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 08/04/2024 | 900.00 | 13511368000166 | GUEDES DESIGNER LTDA ME | DESPESA VEMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DO 21 CAMPEONATO MUNICPAL DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/04/2024 | 222.00 | 00071196313490 | JONATA ALMEIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 08/04/2024 | 280.00 | 00014494759490 | ALAN THALISSON CARLOS VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PREPARACAO DA PARTE HIDRICA DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE POCO DANTAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 08/04/2024 | 750.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 08/04/2024 | 750.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/04/2024 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/04/2024 | 300.00 | 00003303919410 | NORVINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO SERVICO DE CONVIVENCIA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 08/04/2024 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 08/04/2024 | 130.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 08/04/2024 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 08/04/2024 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 08/04/2024 | 1200.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 08/04/2024 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 08/04/2024 | 802.75 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 08/04/2024 | 800.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS DURANTE O MESES DE FEVEREIRO E MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002883 | 09/04/2024 | 2099.37 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0002894 | 09/04/2024 | 7800.00 | 08864277000174 | MARIO GRACIELIO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO CREAS E CASA DOS CONSELHOS DE POCO DANTAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 09/04/2024 | 300.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002881 | 09/04/2024 | 210.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002882 | 09/04/2024 | 11569.94 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 09/04/2024 | 638.00 | 18634074000145 | FRANCISCO RUY LIMA BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM A CIDADE DE SOUSAPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 09/04/2024 | 100.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE SAO BENTO PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 09/04/2024 | 70.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002895 | 09/04/2024 | 652.00 | 08864277000174 | MARIO GRACIELIO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UBS DE POCO DANTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 09/04/2024 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002884 | 09/04/2024 | 498.62 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 09/04/2024 | 6156.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA EMPENHADA COM GUIA SEGURO SAFRA2024 SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002878 | 09/04/2024 | 210.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002879 | 09/04/2024 | 5443.08 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 09/04/2024 | 2666.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 09/04/2024 | 1178.40 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 09/04/2024 | 200.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002877 | 09/04/2024 | 694.70 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 09/04/2024 | 250.00 | 00010880986492 | ARMANDO PENAFORTE NUNES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 09 10 E 11042024 ACOMPANHANDO O PREFEITO MUNICIPAL DE POCO DANTAS REPRESENTANDO A ASSESSORIA DE IMPRENSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 09/04/2024 | 400.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA CONDUZINDO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/04/2024 | 700.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA DIARIAS COM COM DESTINO A CAPITAL JOAO PESSOA PB NOS DIAS 0910 E 11 DE ABRIL DE 2024 PARATRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS NA QUALIDADE DE PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 09/04/2024 | 430.00 | 00005364806138 | IVANILDO NASCIMENTO ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS REALIZADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DO SETOR DE COMUNICACAO IMPRENSA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002896 | 09/04/2024 | 151.00 | 08864277000174 | MARIO GRACIELIO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA VEMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SCERETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010395133440 | MIQUEIAS IZIDRO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIGITALIZACAO ORGANIZACAO E ARQUIVAMENTO DE PROCESSO LICITATORIOS DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002880 | 09/04/2024 | 5525.62 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 09/04/2024 | 3925.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIOVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00006843015476 | FRANCISCO RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO D20 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 09/04/2024 | 215.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ROCO E LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DA COMUNIDADE DE BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 10/04/2024 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DEO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 10/04/2024 | 514.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DI PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 10/04/2024 | 179.69 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002937 | 10/04/2024 | 356.00 | 08864277000174 | MARIO GRACIELIO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA VEMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SCERETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000182022 | 0002940 | 10/04/2024 | 5844.00 | 08864277000174 | MARIO GRACIELIO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MOVEIUS E EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/04/2024 | 2373.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ARMACOES DE OCULOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 10/04/2024 | 222.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002919 | 10/04/2024 | 2000.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A PESSOAS CARENTES POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL KALEB DIAS HELENA ELLOA BEZERRA DA SILVA E MARIA IZA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002920 | 10/04/2024 | 1500.30 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 10/04/2024 | 86.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTO DELEGACIA DE POLICIA E ARQUIVO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002909 | 10/04/2024 | 2410.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACAS MOK9A72 E MOU9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002910 | 10/04/2024 | 1805.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACAS MOK9A72 E MOU9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002911 | 10/04/2024 | 200.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACA MOK9A72 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002912 | 10/04/2024 | 250.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOS DE PLACA MOU9H72 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 10/04/2024 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DAS ESCOLAS LIBANIO DE FRANCA MACIEL JULIA DA CONCEICAO JOAO CESARIO E BULANDEIRA I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002921 | 10/04/2024 | 5430.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002922 | 10/04/2024 | 5500.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002923 | 10/04/2024 | 3001.60 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 10/04/2024 | 50.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNAPB CONDUZINDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 10/04/2024 | 291.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 10/04/2024 | 212.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182022 | 0002906 | 10/04/2024 | 733.00 | 08864277000174 | MARIO GRACIELIO DE ARAUJO JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UBS DE POCO DANTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/04/2024 | 248.15 | 14903080000108 | POSTO BEZERRA & BEZERRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002913 | 10/04/2024 | 1580.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VEICULOAMBULANCIA COM PLACA QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002914 | 10/04/2024 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 10/04/2024 | 124.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DA UBS DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 10/04/2024 | 492.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0002924 | 10/04/2024 | 1000.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA DISTRITO DE TANQUES OTACILIO PEREIRA DA SILVA DO SITIO GARRANCHO E MARIA SOLEDADE RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0002925 | 10/04/2024 | 3004.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA DISTRITO DE TANQUES OTACILIO PEREIRA DA SILVA DO SITIO GARRANCHO E MARIA SOLEDADE RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 10/04/2024 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 10/04/2024 | 210.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 10/04/2024 | 1278.85 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/04/2024 | 800.00 | 08713120000148 | CONGEMAS | DESPESA EMPENHADA COM ANUALIDADE DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 10/04/2024 | 100.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 10/04/2024 | 289.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 10/04/2024 | 84.80 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 15/04/2024 | 9984.00 | 43464111000161 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAIS DESTINADO A MELHORIA DA ILUMINACAO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/04/2024 | 20993.00 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA E COMERCIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 15/04/2024 | 4000.00 | 00002494267307 | GILBERTO BALTAZAR VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA FILHA GIOBVANA MARTINS VIEIRA DA SILVA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 15/04/2024 | 1200.00 | 00007632787429 | JOSEFA DE ARAUJO DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 15/04/2024 | 350.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA REALIZADA EM PACIENTE ROSIMEIRE DA SILVA RODRIGUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 15/04/2024 | 300.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE ERIS LAIANY DOS SANTOS MARQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 15/04/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA SUPEC E FERRAMENTAS DE MONITORIAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 15/04/2024 | 70.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072023 | 0002961 | 15/04/2024 | 87055.64 | 24964064000170 | TIAGO ALVES FRANCA 06276691313 | DESPESA EMPENHADA COM 1 BOLETIM DE MEDICAO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS DE REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE UBS MANOEL ALEXANDRE DA SILVA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO CONFORME EMENDA 2542023 CONTRATO N 000162024CPL REEMPENHO DO EMPENHO N 2461 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/04/2024 | 1609.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 15/04/2024 | 640.00 | 00006876497496 | IVANALDO ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE REVESTIEMNTOS COM CAPA DOS VOLANTES DOS VEICULOS ONIBUS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 15/04/2024 | 1350.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 15/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ART DE PROJETO DA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO LOCALIZADA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 15/04/2024 | 255.98 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 15/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART DO PROJETO DE COMBATE A INCENDIO PARA O EVENTO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 15/04/2024 | 150.00 | 00024940468828 | CICERA DA SILVA FELIX | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE HOSPEDAGEM DA EQUIPE EMPREENDER PARAIBA PARA A REALIZACAO DE ENTREVISTAS E PRESTACAO DE ATENDIMENTO A EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/04/2024 | 217.50 | 24285435000198 | BUDEGA DA MUSICA E COMERCIO | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002945 | 15/04/2024 | 224.25 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 15/04/2024 | 900.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO E MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 15/04/2024 | 11345.65 | 43464111000161 | MA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAIS DESTINADO A MELHORIA DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002948 | 15/04/2024 | 5900.00 | 09421346000138 | POCO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REEMPENHO DO EMPENHO N 2741 | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 15/04/2024 | 531.12 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA A TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA SUDEMA DO PROJETO DE MOVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE ESTRADA VICINAL CONVENIO N 9215972021 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 15/04/2024 | 206.14 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ILUMINACAO PUBLICA DE PRACA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 15/04/2024 | 384.54 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 16/04/2024 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS E ALIMENTACAO DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRA INFORMACOES FISCAIS EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 16/04/2024 | 4950.00 | 44256274000111 | BOM JESUS ASSESSORIA FAMILIAR LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS FUNARARIOS AEREO PRESTADOS DE OBITO DE MARIA DO CARMO DA SILVA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002974 | 17/04/2024 | 1154.53 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 17/04/2024 | 737.50 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS E VESTUARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 17/04/2024 | 5300.00 | 48014560000121 | MARIA DO SOCORRO SILVA BOMFIM | DESPESDA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TENDA TIPO PIRAMIDE DESTINADO DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 17/04/2024 | 80.00 | 05778809000162 | ODONTOIMAGENS CLINICA DE RADIOLOGIA ODONTOLOGICA L | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RADIOGRAFIA PANORAMICA DA PACIENTE LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002975 | 17/04/2024 | 13041.39 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 17/04/2024 | 255.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 17/04/2024 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 17/04/2024 | 100.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 17/04/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 17/04/2024 | 300.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 17/04/2024 | 70.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 17/04/2024 | 1811.93 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VAN DE PALACA SKX0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 17/04/2024 | 625.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO VAN DE PLACA SKX0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 17/04/2024 | 3365.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS E VESTUARIO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 17/04/2024 | 430.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE APRESENTACAO MUSICAL NA FEIRA DO AGRICULTOR FAMILIAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/04/2024 | 60.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 17/04/2024 | 50000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/04/2024 | 260.00 | 00000834697882 | GENTIL MUNIZ DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE IMPRESSORAS DO DEPARTAMENTO DE LICITACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 17/04/2024 | 600.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEAPRTAMENTO DE CONVENIO E CONTRATOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002970 | 17/04/2024 | 911.22 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002973 | 17/04/2024 | 12268.06 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 17/04/2024 | 531.12 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA A TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA SUDEMA PARA CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA PARTE INTEGHRANTE DO PROJETO DE IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 17/04/2024 | 531.12 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA A TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO CONVENIO 945356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 17/04/2024 | 531.12 | 08396100000271 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO PARA IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO NO PERIMETRO URBANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002989 | 17/04/2024 | 2002.28 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/04/2024 | 1000.00 | 00005678963317 | CICERO LOURENÃO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EPINTURA DO MONIMENTO DE SAO FRANCISCO DA PRACA DA ROTATORIA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002971 | 17/04/2024 | 945.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0002972 | 17/04/2024 | 5898.12 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002978 | 17/04/2024 | 3835.50 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/04/2024 | 8520.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A REPOSICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL MATRICULADOS EM CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 17/04/2024 | 7116.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A REPOSICAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003000 | 18/04/2024 | 1600.80 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SKU5154 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 18/04/2024 | 1500.45 | 00437320000103 | ANTONIO SUCUPIRA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO A CACAMBA RETRO ESCAVADEIRA E ENCHEIDEIRA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 18/04/2024 | 740.00 | 00010648779408 | GERVASIO SOARES DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE PELICULAS NAS JANELAS E PORTAS NO PREDIO ONDEFUNCIONARA A DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO MUNCIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/04/2024 | 3500.00 | 00005560399477 | JUNIOR NUNES GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 18/04/2024 | 440.00 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/04/2024 | 50.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA DE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 18/04/2024 | 600.00 | 00007965617455 | BIANCA CRISTINA DE SA MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PROCURADORIA NA QUALIDADE DE ASSESSORA JURIDICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003001 | 18/04/2024 | 412.08 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 18/04/2024 | 200.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE NOS DIAS 17 E 19 DE ABRIL DE 2024 CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 18/04/2024 | 70.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 18/04/2024 | 700.00 | 28187785000172 | DENNYS HARLAN HONORATO PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRATAMENTO ODONTOLOGICOS PRESTADOS NO PACIENTE DANIEL DA SILVA DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0002999 | 18/04/2024 | 1600.44 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/04/2024 | 400.00 | 00075634597153 | MARIA ILZA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 19/04/2024 | 3495.75 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UTENSILIOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EQUIPE DO CREAS DE POCO DANTAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 19/04/2024 | 550.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA EQUIPE DE VISITADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 19/04/2024 | 5017.75 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003032 | 19/04/2024 | 1517.30 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO CREAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 19/04/2024 | 1037.54 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A ATIVIDADES DA EQUIPE DE VISITADORESDO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 19/04/2024 | 19500.00 | 00000825829470 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE MARTINS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 160 FAN PLACA SLF4J67 ANO 20232024 NA COR VERMELHA DESTINADO A SECERTARIA DE ASSISTENCIA PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 19/04/2024 | 150.00 | 00070586213490 | MARIA ANA CLAUDIA LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 19/04/2024 | 900.00 | 00017812982890 | NILTON VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 19/04/2024 | 300.00 | 00006938650403 | ANTONIO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE SUA ESPOSA ANTONIA MARIA LOPES DE SOUSA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/04/2024 | 5150.84 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO GRUPO PISADA DO SERTAO JUNTO A ESCOLINHAS DO FUTURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 19/04/2024 | 2756.30 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A ATIVIDADE DO ESPORTE AMADOR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/04/2024 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE RESSONANCIA DE ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADA EM MICHEL INACIO TORRE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/04/2024 | 400.00 | 41625338000116 | CAMILA GOMES FERNANDES AYRES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA COM A MEDICA ANJIOLOGISTA CAMILA FERNADES PARA O PACIENTE THIAGO BALTAZAR DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003023 | 19/04/2024 | 4134.90 | 09605345000143 | GALVAO MAGAZINE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 19/04/2024 | 19668.30 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 19/04/2024 | 70.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 19/04/2024 | 3143.02 | 00000825829470 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE MARTINS | DESPESA EMPENHADA COM COMPLEMENTACAO DO EMPENHON 3053 POR AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA BROS ESDD DE PLACA SLA9B23 ANO 2024 DE COR VERMELHA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 19/04/2024 | 530.00 | 00010350388466 | DANIELA DE ARAUJO LUZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREADE SAUDE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTE PARA CIDADE DE CAJAZEIRASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 19/04/2024 | 1985.36 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A PROCURADORIA JURIDICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/04/2024 | 1502.59 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/04/2024 | 2552.41 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 19/04/2024 | 600.00 | 00010380195402 | TALYTA DIAS DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE JUSTICA RESTAURATIVAPARA TECNICOS DOS CREAS DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 23 E 24 DE MARCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/04/2024 | 2668.25 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/04/2024 | 2347.35 | 26564644000104 | YANNE MAGAZINE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 19/04/2024 | 25000.00 | 00000825829470 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE MARTINS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDANXR160 BROS ESDD DE PLACA SLC6H87 ANO 20232024 COR BRANCA DESTINADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 19/04/2024 | 430.00 | 00070503689467 | EDUARDO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CAAPCITACAO PARA SERVIDORES DA CENTRAL DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/04/2024 | 1641.34 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 19/04/2024 | 25000.00 | 00000825829470 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE MARTINS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UIMA MOTOCCICLETA HONDANXR160 BROS ESDD DE PLACA QSL2B92 ANO 2024 DESTINADO A SECRETARIA DE OBRASCOR PRETA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 19/04/2024 | 21856.98 | 00000825829470 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE MARTINS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR BROS ESDD DE PLACA SLA9B23 ANO 2024 DE COR VERMELHA DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 755 | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 19/04/2024 | 6000.00 | 35013453000137 | PERICLES LEITE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PROJETO REDE DE DISTRIBUICAO ATBT PARA ATENDER A UNIDADE DE TRATAMENTO DE AGUA LOCALIZADA NO SITIO LAGES | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/04/2024 | 2855.35 | 08170630000116 | RG MAGAZINE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO GRUPO PISADA DO SERTAO JUNTO A ESCOLINHA DO FUTURO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/04/2024 | 2060.40 | 26564644000104 | YANNE MAGAZINE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 19/04/2024 | 10170.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 19/04/2024 | 5149.70 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A FORMACAO DO KIT ESCOALR DOS ALUNOS DA CRECHE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 19/04/2024 | 9261.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A FORMACAO DO KIT ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL I II E EJ | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 19/04/2024 | 25344.80 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | ATERIAS DESTINADO A FORMACAO DO KIT ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL I II E EJ | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 19/04/2024 | 200.00 | 00008229823405 | JULIANA CEZARIO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPA DO CURSODE FORMACAO CONTINUADA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 19/04/2024 | 200.00 | 00009834822413 | SAMARA DOS SANTOS QUARESMA | DESPESDA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB PARA PARTICIPA DO CURSODE FORMACAO CONTINUADA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 19/04/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO SERVIDORES PARA PARTICIPA DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 19/04/2024 | 11078.40 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | ATERIAS DESTINADO A FORMACAO DO KIT ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 19/04/2024 | 3201.50 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | ATERIAS DESTINADO A FORMACAO DO KIT ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL I | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 19/04/2024 | 3501.96 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A FORMACAO DE KIT ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO PRE ESCOLAR | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 19/04/2024 | 1044.00 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A FORMACAO DE KIT ESCOLAR DO ALUNO DO ENSINO PRE ESCOLAR | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 19/04/2024 | 2833.70 | 29492479000102 | RAMALHO MAGAZINE EIRELI ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A FORMACAO DO KIT ESCOLAR DO PROFESSOR | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 19/04/2024 | 25000.00 | 00000825829470 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE MARTINS | DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR160 BROS ESDD PLACA SLA6A28 ANO 20232024 COR VERMELHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A ATENDIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 19/04/2024 | 25000.00 | 00000825829470 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE MARTINS | DESPESA EMPENHADA NA AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDA NXR160 BROS ESDD PLACA QFR1B51 ANO 20232024 COR PRETA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO A ATENDIMENTO DA EDUCACAO BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 19/04/2024 | 19500.00 | 00000825829470 | FRANCISCA VALENTIM DUARTE MARTINS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UMA MOTOCICLETA HONDACG 160 FAN DE PLACA SLE3A97 ANO 20232024 COR VERMELHA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO NO ATENDIMENTO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 19/04/2024 | 550.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEL DE ABELHA 25 KG ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOALR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 19/04/2024 | 480.00 | 00002929852402 | FRANCISCO PINHEIRO DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE CAJA 40 KG DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 22/04/2024 | 4511.57 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 22/04/2024 | 2630.00 | 00070844936464 | MARCUS ANTONIO SOUSA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA MECANICA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 22/04/2024 | 750.00 | 00013087147427 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 22/04/2024 | 210.00 | 31014048000182 | CERTMAIS SOLUÇÕES EMPRESARIAIS E CERTIFICAO DIGITA | DESPESA EMPENHADA COM EMISSAO DE CERTIDFICADO DIGITAL PARA O SECRETARIO DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 22/04/2024 | 7371.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 22/04/2024 | 615.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO NOVA STRADA 13 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003117 | 22/04/2024 | 840.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003118 | 22/04/2024 | 3369.03 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/04/2024 | 2100.00 | 00005819033400 | JOANA DARC ALVES ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/04/2024 | 2200.00 | 00001396612475 | CLAUDIA FERREIRA CEZARIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/04/2024 | 615.90 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/04/2024 | 200.00 | 00004275148436 | VAUCI FRANCISCO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLA DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/04/2024 | 2028.10 | 00010878562486 | ANGELICA CARVALHO DA SILVA | DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/04/2024 | 2137.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/04/2024 | 1704.00 | 00095182560478 | MARIA SOLANGE VIEIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003139 | 22/04/2024 | 4500.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM EQUIPAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao da Educacao de Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003140 | 22/04/2024 | 2000.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS NOBREAKS PERIFERICOS E CABEAMENTO DE REDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 22/04/2024 | 3811.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 22/04/2024 | 8501.00 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 22/04/2024 | 398.34 | 07529125000152 | AESA | DESPESA EMPENHADA COM TAXA DE SOLICITACAO DE LICENCA DA AESA PARA CONSTRUCAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA AVENIDA ELISVALDO CARVALHODE ALMEIDA CONVENIO N 945356 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 22/04/2024 | 850.00 | 24238631000101 | ZILNETE CAVALCANTE VIANA ME | DESPESA EMPENHADA NA CONFECCAO DE UMA PLACA DE ALUMINIO EM BAIXO RELEVO MEDINDO 040X060CM PARA INAUGURACAO DA PRACA SAO PEDRO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 22/04/2024 | 4129.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO LAGES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 22/04/2024 | 23.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DOS BANHEIROS PUBLICOS NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 22/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM ART DE PROJETO DE ELETRIFICACAO DO SITIO LAGES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003119 | 22/04/2024 | 6532.11 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/04/2024 | 4100.00 | 00010616358482 | ROMARIO SARMENTO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONJUNTOS ELETROBOMBAS QUE COMPOE OS DIVERSOS SISTEMAS DE ABASTECIEMNTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/04/2024 | 1480.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BAIXIO DO CEDRO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/04/2024 | 1680.00 | 10945772000150 | ALZIRO ZARU ROBERTO LIRA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Gestão Ambiental | Recursos Hidrícos | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Construcao da Adultora de Tanques | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0003148 | 22/04/2024 | 509778.80 | 31248619000143 | JOSE ERINALDO OLIVEIRA COSTA LTDA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE OBRA DE REPROGRAMACAO PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DO DISTRITO DE TANQUES ADUTORA CONFORME CONVENIO N 7794372012 BOLETIM MEDICAO N 01 CONTRATO N 000802023CPL TP 000052023 | 00052023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 22/04/2024 | 5000.00 | 05783068000108 | DIGISAT | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM GRAVADOR DIG DE VIDEO MHDX DESTINADO AO SERVICO DE MONITORIAMENTO DE CAMERAS NA SEDE DISTRITOS SAO J BOSCO E TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 22/04/2024 | 288.50 | 05783068000108 | DIGISAT | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE INSTALACAO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 22/04/2024 | 984.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO MANUTENCAO HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E SISTEMA GFROTAS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 22/04/2024 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGACAO DE SPOT AVISOS NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE ABRIL2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 22/04/2024 | 37.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA DO ARQUIVO DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/04/2024 | 3852.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIADO PREDIO DA PREFEITURA CENTRO DE EXPEDICAO DE DOCUEMNTOS PREDIO DA ASSOCIACAO RADIO COMUNITARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 22/04/2024 | 900.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE 200 CONVITES COLORIDO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 22/04/2024 | 640.00 | 00010527360414 | SARLENE FERNANDES DE MORAIS ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DE SUA AUTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003116 | 22/04/2024 | 825.49 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/04/2024 | 1323.28 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE PROCESSO DE LICITACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 22/04/2024 | 110.00 | 00011644313405 | JAYANNE LINS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 22/04/2024 | 5424.00 | 35428978000133 | KI-JOIA OTICA-PAULO CEZAR SILVA SAMPAIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE ARMACOES DE OCULOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 22/04/2024 | 440.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE JUSTICA RESTAURATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 22/04/2024 | 148.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 22/04/2024 | 640.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GRAN SIENA DE PLACA RLU6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 22/04/2024 | 842.00 | 07671995000161 | CICERO CIOLA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE SACOLAS DESTINADO A CENTRAL DE DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 22/04/2024 | 44.65 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 ASSISTENCIA SOCIAL REEMPENHO DO EMPENHO N 2335 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 22/04/2024 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 22/04/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 22/04/2024 | 100.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA MULTA ATRASO ENTREGA DCTF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 22/04/2024 | 289.18 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | DESPESA EMPENHADA DE EXECUCAO DE TITULO EXTRAJUDICIAL PROCESSO N 08073592520238150371 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 22/04/2024 | 2000.00 | 20615079000172 | MUNIZ COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA EMPENHADA COM ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB COMO O SEU RPPS QUANTO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DA EC 1132021 ACOMPANHADOE AGILIZANDO O ANDAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO ASPREV PARCELA 26 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 22/04/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 22/04/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPNHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 22/04/2024 | 7442.07 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PASEP DAF BB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003123 | 22/04/2024 | 1080.67 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0003065 | 22/04/2024 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 22/04/2024 | 817.14 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MARCO2024 PISO ENFERMAGEM REEMPENHO DO EMPENHO 2346 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003069 | 22/04/2024 | 632.54 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003070 | 22/04/2024 | 523.10 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H61 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 22/04/2024 | 200.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHDA COM SERVICOS PRESTADOS DE USG DA TIREOIDE NO PACIENTE JOVELINA GERALDA DOS SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 22/04/2024 | 150.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003084 | 22/04/2024 | 355.05 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA MEDICA ESPECIALIDADE REUMATOLOGISTA NA PACIENTE MARIA ZILMAR DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 22/04/2024 | 3990.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 22/04/2024 | 1520.33 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 4 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 22/04/2024 | 1670.17 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 4 PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT ARGO 01 E FIAT MOBI 02 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 22/04/2024 | 3437.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 1 PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS FIAT CRONOS DE PLACA QFG6G71 MOBIQFG6H61 MOBI QFG6H31 MOBI QFG6H71 MOBI 6G61 E MOBI QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 22/04/2024 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 22/04/2024 | 1040.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTO HOSPITALAR DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 22/04/2024 | 90.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 22/04/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO AJUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 22/04/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 22/04/2024 | 350.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME DE PRICK DO BENEFICIARIO MIGUEL FELIX DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 22/04/2024 | 150.00 | 00003323995406 | VANDERLEI DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE REQUISICOES NOS SISTEMAS GAL MODULO BIOLOGIA MEDICA E BIOLOGIA ANIMAL E COLETA ACONDIONAMENTO EENVIO DE AMOSTRAS AO LACENPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 22/04/2024 | 150.00 | 00009426160493 | JEFERSON DE ALMEIDA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITACAO DE REQUISICOES NOS SISTEMAS GAL MODULO BIOLOGIA MEDICA E BIOLOGIA ANIMAL E COLETA ACONDIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRAS AO LACENPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 22/04/2024 | 70.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 22/04/2024 | 141.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003121 | 22/04/2024 | 105.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003122 | 22/04/2024 | 12263.85 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000232023 | 0003131 | 22/04/2024 | 16460.87 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003132 | 22/04/2024 | 21957.65 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003133 | 22/04/2024 | 10930.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003143 | 22/04/2024 | 2187.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETAERIA DE SAUDE DE POCO DANTAS PARA O ATENDIMENTO BASICO DA POPULACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 22/04/2024 | 80.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/04/2024 | 2200.00 | 00004588309412 | JOSEFA BORGES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA SERVICOS DE CONFECCAO DE VESTUARIOS DESTINADO AO GRUPO DE DANCA CARIMBO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/04/2024 | 1280.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PREPARACAO FISICA DA SELECAO DE FUTEBOL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 22/04/2024 | 93.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 22/04/2024 | 600.00 | 00004716407438 | MANOEL VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003120 | 22/04/2024 | 2206.12 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003141 | 22/04/2024 | 1110.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003142 | 22/04/2024 | 1390.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 24/04/2024 | 340.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GANDULA DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 24/04/2024 | 850.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SERVICO DE SOM PARA OS JOGOS DE 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 2303 A 21042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 24/04/2024 | 550.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE GUARDA DOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 2303 A 21042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 24/04/2024 | 5110.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVOS REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 24/04/2024 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVOS REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 24/04/2024 | 1270.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCUCAO DOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DUARTE O PERIODO DE 2103 A 14042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 24/04/2024 | 340.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE GANDULA DOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECETARIA DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 2303 A 21042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 24/04/2024 | 1270.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | despesa empenhada com SERVICOS DE LOUCUCAO DOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 0604 A 21042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 24/04/2024 | 1900.00 | 00008509728410 | PAULO ROBERTO LIMA ALBUQUERQUE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DO TIPO ONIBUS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTBOL ATLETICO DE CAJAZEIRAS PARA PARTICIPAR DE JOGO FESTIVO NO DIA DA EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 24/04/2024 | 350.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM REALIZACAO DE EXAME OFTALMOLOGICO NO PACIENTE FRANCISCA HOLANDA MOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 24/04/2024 | 22523.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS 15 PISO DA ENFERMAGEM EFETIVO REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 24/04/2024 | 43181.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS EXC INT PUBL 15 REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 24/04/2024 | 15018.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS EXC INT PUBL 15 PISO ENFERMAGEM REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/04/2024 | 1812.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAUDE BUCAL EXC INT PUBL REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 24/04/2024 | 19500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSFPAB EXC INT PUBL REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 24/04/2024 | 3612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EXCINT PUB ACADEMIA SAUDE REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 24/04/2024 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SAUDE EXC INT PUBL PSFPAB PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A 0424 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 24/04/2024 | 12150.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE COMISSIONADO REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 24/04/2024 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 24/04/2024 | 6433.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENH A FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 24/04/2024 | 150.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE ITAPORANGA PB PARA PARTICIPAR DO DIA DE CAMPO SOBRE O PASTEJO DIRETO DA PALMA FORRAGEIRA REALIZADO NO SITIO RIACHO DA ONCA FAZENDA 2R NO DIA 26042024 NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 24/04/2024 | 3058.14 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EXC INT PUBL REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 24/04/2024 | 3942.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLCRASAO MES DE 042024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 24/04/2024 | 300.00 | 00042292590344 | FRANCINILDO GURGEL OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 24/04/2024 | 20500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 24/04/2024 | 18600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 24/04/2024 | 16271.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 24/04/2024 | 3614.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXCINTPUBL REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 24/04/2024 | 1412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMISTRACAO E FINANCAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 24/04/2024 | 15883.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERAOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 24/04/2024 | 6062.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL EFETIVOS REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 24/04/2024 | 7530.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 24/04/2024 | 14700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 24/04/2024 | 10597.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 24/04/2024 | 1412.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 24/04/2024 | 320.00 | 00004031448333 | FRANCISCO ALVES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETASA INSTITUCIONAIS DAS ACOES REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 24/04/2024 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 24/04/2024 | 4770.00 | 42266591000193 | MARCIA SHEILA SILVA VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO SERVICO DE JARDINAGEM DA PRACA SAO PEDRO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 24/04/2024 | 17600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF A 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 24/04/2024 | 37874.63 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF A 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 24/04/2024 | 17608.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EXCINT PUBL REF A 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 24/04/2024 | 21692.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO MDE REF AO MES 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 24/04/2024 | 2067.00 | 00000090704436 | MARIA OZANA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS 78 KG DE CARNE MOIDA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 24/04/2024 | 768.50 | 00000090704436 | MARIA OZANA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS 29 KG DE CARNE BOVINA INTEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 24/04/2024 | 1785.00 | 00000090704436 | MARIA OZANA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS 51 KG DE CARNE BOVINA INTEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 24/04/2024 | 1552.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBLMDE REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 24/04/2024 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS SEC DE EDUCACAO EXC INTPUBL 30 REFERENTE AO MeS 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 24/04/2024 | 17184.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL EXC INT PUB 70 REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 24/04/2024 | 535.50 | 00008684530489 | JHON DENISON SANTOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 357 ESPIGA DE MILHO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDAESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 24/04/2024 | 636.60 | 00003503210431 | FRANCINETE ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 27KG DE DOCE DE MAMAO 6KG DE BOLO DE CACO 08KG DE BOLO DE MILHO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 24/04/2024 | 2014.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 76KG CARNE BOVINA MOIDA ATRAVES DA ATIVIDADE AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 24/04/2024 | 1960.00 | 00007734513409 | FABIANO CAJE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 56KG CARNE BOVINA INTEIRA ATRAVES DA ATIVIDADE AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 26/04/2024 | 71384.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEB EXC INT 70 REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 26/04/2024 | 44110.70 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEB EXC INT PUBL 70 EJA REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 26/04/2024 | 60275.21 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEB EXC INT PUB PROFESSORES 70 REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 26/04/2024 | 38766.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO COMISSIONADO 70 REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 26/04/2024 | 350929.80 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 26/04/2024 | 54671.14 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB PROFESSOR APOIO EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 26/04/2024 | 123833.03 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 26/04/2024 | 14390.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO PROFESSOR FUNDEB INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003251 | 26/04/2024 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003260 | 26/04/2024 | 7040.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 26/04/2024 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 26/04/2024 | 1500.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE SERVICOS GERAIS NA CRECHE MAE TETE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 26/04/2024 | 1320.00 | 00009724223400 | GEOVANNY NUNES SOARES EVANGELISTA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 26/04/2024 | 1075.00 | 00007071766380 | JEYSSIANE KELLEN SILVA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO LOCALIZADA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 26/04/2024 | 500.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E JARDINAGEM NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00023638354415 | SONIA MARIA DE SOUSA FREIRE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE EDUCACAO NA ASSESSORIA DE PROJETOS PEDAGOGICOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 26/04/2024 | 530.00 | 00012624852409 | ANA LUCLECIA GONÇALVES NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 26/04/2024 | 750.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 26/04/2024 | 90.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNAPB CONDUZINDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 26/04/2024 | 1818.00 | 00070145219429 | RENATA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Aquisicao de Veiculo para a Secretaria de Educacao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003313 | 26/04/2024 | 106800.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE UM VEICULO PULSE DRIVE 13 FLEX DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BASICO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003316 | 26/04/2024 | 1990.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACA SKU5154 FIAT ESTRAD DA SCERETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 26/04/2024 | 1265.00 | 00007778646498 | ALIDIANE DE ANDRADE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE FORRO DE GESO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 26/04/2024 | 1370.00 | 00003688527410 | MARCIO RODRIGO DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIAT ESTRAD DE PLACA SKU5L54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 26/04/2024 | 850.00 | 00005996219409 | ALISSON RODRIGUES DE LIMA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 26/04/2024 | 1310.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROX | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE IMPRESSOES DE PLOTAGEM DA REFORMA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 26/04/2024 | 3800.00 | 00070374426406 | VINICIO DANTAS QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 26/04/2024 | 2600.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EDUCATIVOS VOLTADOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O mes de marco2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 26/04/2024 | 8700.45 | 18974474000108 | HELTON FERNANDES QUEIROGA DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 26/04/2024 | 500.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 26/04/2024 | 6573.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL 2024 EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 26/04/2024 | 100971.07 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL 2024 EDUCACAO MAGISTERIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 26/04/2024 | 33928.14 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 FUNDEB INFANTIL 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003349 | 26/04/2024 | 723.34 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU5154 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 26/04/2024 | 750.00 | 00069101540459 | FRANCISCO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAREREGO E DESCARREGO NDE MATERIAIS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 26/04/2024 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MEIO FIO DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 26/04/2024 | 2462.50 | 14408790000153 | PARAISO DAS RACOES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIEMNTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 26/04/2024 | 2500.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL PARA ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DE OBRAS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 26/04/2024 | 2500.00 | 00012150629402 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS ESEPCIALIZADOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS EM ANDAMENTO E DE NOVAS OBRAS COM EMISSAO DE RELATORIOS TECNICOS E MEDICOES DE OBRAS ACOMPANHAR E RETIRAR PENDENCIAS DE RELATORIOS JUNTO AOS ORGAOS FINANCIADORES DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ELABORACAO DE PROJETOS POR TERCEIROS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO E EMITIR PARECERES TECNICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 26/04/2024 | 650.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 26/04/2024 | 500.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003250 | 26/04/2024 | 1600.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 26/04/2024 | 2500.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTAO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TVWEB DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 26/04/2024 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACAO VISUAL SERVICO DE MARKETING DIGITAL ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 26/04/2024 | 7500.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO VEICULO CAMINHONETE ABERTA FORD RANGER XLTCD4A32C DIESEL ANO FABMOD 20192020PLACA QSM6309PB RENAVAM 01210377826 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 26/04/2024 | 4560.00 | 00070530449471 | IARA GENIFFE DOS SANTOS FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE UMA EQUIPE DE SEGURANCA PRIVADA COMPOSTO POR 20 PESSOAS PARA A NOITE DO DIA 29042024 EM RAZAO DAS EFSTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 26/04/2024 | 1080.00 | 00001377524400 | JOSE IVAN MARTINS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LOCUCAO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 26/04/2024 | 600.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | DESPESA EMENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DOS ATOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 26/04/2024 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO PORTAL WWWPB24HORASCOMBR DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 26/04/2024 | 879.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO HILUX DE PLACASAL9B72PB A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO DE PROJETOS E DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FUNASA SECRETARIA DO ESTADO ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVICOS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 26/04/2024 | 860.00 | 00007460483435 | CARLA RAESKA DANTAS BANDEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAIXA PERSONALIZADA PARA CONVITE DE AUTORIDADES PARA OS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 26/04/2024 | 1580.00 | 00076822451404 | FRANCISCO RARISMAR DE ANDRADE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL POR OCASIAO EM RAZAO DO ENCONTRO DE CICLISTA E MOTOCICLISTAS DA PROGRAMACAO ALUSIVA AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 26/04/2024 | 900.00 | 00008454170456 | MARIA VALDINETE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE GARCOM DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 26/04/2024 | 1300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/04/2024 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE POCO DANTAS EM BLOG E SITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 26/04/2024 | 530.00 | 00001583804447 | CAIO HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 26/04/2024 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURA DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNANET DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 26/04/2024 | 3200.00 | 49099956000181 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO ARTISTICO EM ALUSAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 000713420168150491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 26/04/2024 | 1320.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003263 | 26/04/2024 | 300.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA RED1H39 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003264 | 26/04/2024 | 1316.32 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQQ687 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003269 | 26/04/2024 | 244.06 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 26/04/2024 | 800.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DSPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NA EXPEDICAO DE CARTEIRAS DE RESERVISTAS PARA PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 26/04/2024 | 750.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 26/04/2024 | 7393.94 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENCA SAUDE RPPS REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 26/04/2024 | 1551.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 26/04/2024 | 6858.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS | Contribuicao para a Formacao do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 26/04/2024 | 1261.43 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM VALOR PARA MULTA ATRASO ENTREGA DCTF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 26/04/2024 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 26/04/2024 | 4750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA DE LICENCIAMENTO DE DIREITO DE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO DO SOFTWARE ARRECADACAO E GESTAO DE TRIBUTOS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003255 | 26/04/2024 | 7150.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 26/04/2024 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0003327 | 26/04/2024 | 2100.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 26/04/2024 | 19645.43 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 26/04/2024 | 726.80 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 26/04/2024 | 1812.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 26/04/2024 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 26/04/2024 | 1600.00 | 00010380195402 | TALYTA DIAS DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 26/04/2024 | 1412.00 | 00012077678402 | ITAMARA PENAFORTE CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REFERENTE AO MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 26/04/2024 | 150.00 | 00090675002320 | GERALDO LOPES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003325 | 26/04/2024 | 484.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLQ6H87 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003258 | 26/04/2024 | 6600.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJETO DE ARBORIZACAO DA SEDE E DISTRITOS DE SAO J BOSCO E TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 26/04/2024 | 27840.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS 15 EFETIVO REF 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 26/04/2024 | 4785.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO SAUDE BUCAL REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 26/04/2024 | 6453.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO PSFPAB REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 26/04/2024 | 7060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO PEVA REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 26/04/2024 | 40242.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO AG COM SAUDE ACS REFERENTE AO MES 042024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 26/04/2024 | 19490.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RETROATIVO ASSIST FIN COMPL UNIAO PISO DA ENFERMAGEM LEI 14434 EFETIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 26/04/2024 | 11715.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO RETROATIVO ASSIS FIN UNIAO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A ABRIL2024 CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003246 | 26/04/2024 | 50.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H61 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003247 | 26/04/2024 | 567.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H61 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003248 | 26/04/2024 | 150.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H61 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003249 | 26/04/2024 | 374.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H61 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0003252 | 26/04/2024 | 1200.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003257 | 26/04/2024 | 459.23 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKX0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003259 | 26/04/2024 | 9300.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS OTACILIO PEREIRA DA SILVA SITIO GARRANCHO MARIA SOLEDADE RODRIGUES 9SITIO BOA VISTA E DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO SEDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 26/04/2024 | 150.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHDA COM SERVICOS PRESTADOS DE USG DE PELVICA NA PACIENTE ANA PAULA SARAIVA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 26/04/2024 | 1130.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS QSP3A26 KFJSJ12 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003282 | 26/04/2024 | 281.22 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003283 | 26/04/2024 | 375.07 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6H61 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003284 | 26/04/2024 | 528.74 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003285 | 26/04/2024 | 364.10 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 26/04/2024 | 400.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME MOLECULAR PARA PESQUISA HPV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 26/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | DESPESA EMPENHA COM SERVICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA INFANTIL NA PACIENTE RAQUEL SANTIAGO DE SOUSA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 26/04/2024 | 180.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A CAJAZEIRASPBE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 26/04/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 26/04/2024 | 210.00 | 00049864025449 | FRANCISCO MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 26/04/2024 | 70.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO UIRAUNAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 26/04/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO UIRAUNAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 26/04/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIARN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 26/04/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 26/04/2024 | 150.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 26/04/2024 | 100.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 26/04/2024 | 50.00 | 00006004845485 | RANIERY ALMEIDA LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 26/04/2024 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENBCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 26/04/2024 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 26/04/2024 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZACAO DE CONSULTORIAS JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGIA AMBIENTAL E SISTEMA DE INSPECAO MUNIIPALSIM DURANTE O MES DE ABRILO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 26/04/2024 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIOCONTRA PARTIDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 26/04/2024 | 500.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM INSTALACAO DE PARABRISA EM VEICULO SAVEIRO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 26/04/2024 | 450.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 26/04/2024 | 14394.48 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 26/04/2024 | 10800.68 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 SAUDE OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 26/04/2024 | 4927.26 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 PISO ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 26/04/2024 | 350.00 | 00002017888290 | PATRICIA DE OLIVEIRA LOPES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A AEQUIPE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE OS EVENTOS DE 21 CAMPEONATO DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 26/04/2024 | 5060.00 | 00008737432451 | MARIA DGMAIR BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO DE FUTEBOL DA CIDADE DE POCO DANTAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO PERIODO DE 2304 A 21042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 26/04/2024 | 100000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONTRATACAO DA BANDA ZE CANTOR PARA APRESENTACAO ARTISTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2024 EMCOMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 26/04/2024 | 1080.00 | 00057564507349 | JOAO MVICENTE AMORIM DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE APRESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL EM PRACA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 26/04/2024 | 5200.00 | 31977152000172 | BRUNA YOHANE FIGUEIREDO ROLIM ANDRADE | DESPESA EMPENHADA COM HOSPEDAGEM DA BANDA DE ZE CANTOR INCLUSO 2 APARTAMENTOS TRIPLOS 5 APARTAMENTOS DUPLO E 6 APARTAMENTOS CASAIS CONSUMO DE AGUA MINERAL E ALIMENTACAO DA BANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 26/04/2024 | 20000.00 | 12725128000100 | JONAS QUEIROZ DA SILVA - ME | DESPESA EMPENHADA COM CONTRATACAO DA BANDA DE FORRO DOS TRES PARA A REALIZACAO DE UM SHOW EM PRACA PUBLICA NAS FESTIVIDADES ALUSIVA A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 26/04/2024 | 4000.00 | 35523537000110 | CLEONALDO MALVINO DA SILVEIRA FILHO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE APRTESENTACAO DE UM SHOW MUSICAL COM O CANTOR BRENDO ANDRADE EM PRACA PUBVLICA POR OCASIAO DAS COMERACOES AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 26/04/2024 | 930.00 | 00029255014862 | GISELIA ABREU FERNANDES MOESIA | DESPESA EMPENHADA COM CONTRATACAODE EQUIPE DE BOMBEIROS CIVIS CONFORME CERTIFICADOS EM ANEXO PARA COMPOR BRIGADA DE BOMBEIRO CIVIL PARA O EVENTO DEV EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 26/04/2024 | 350.00 | 00002017888290 | PATRICIA DE OLIVEIRA LOPES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A AEQUIPE DA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE OS EVENTOS DE 21 CAMPEONATO DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 26/04/2024 | 660.00 | 00000024668486 | JUDIVAN BATISTA SOARES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE ATLETAS PARA PARTICIPAR DO JOGO COMEMORATIVO POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 26/04/2024 | 21000.00 | 35250046000143 | EDUARDO WAGNER FONTES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO A REALIZACAO DO SHOW DURANTE A APRESENTACAO DAS BANDAS POR OCASIAO DOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS NO DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 26/04/2024 | 1000.00 | 00021882932404 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCUCAO PRESTADOS NO JOGO COMEMORATIVO DE 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 26/04/2024 | 215.00 | 00008973319400 | FRANCISCO YURE DE MORAES SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM SHOM PARA O ENCONTRO DE MOTOCICLISTA E MOTOCICLISTAS DENTRO DA PROGRAMACAO ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 26/04/2024 | 6112.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLCREAS REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 26/04/2024 | 3095.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EFETIVOSCRAS REF AO MES DE 042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 02/05/2024 | 700.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00005996681480 | MARIA ELIANE DO NASCIMENTO ANDRADE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPADAGEM DA BANDA FORRO DE TRES POR OCASIAO DAS COMEMORACOES AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO DA ARTE E CULTURA | Realizacao de Eventos e Festividades Populares no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 02/05/2024 | 700.00 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO DA BANDA FORRO DE TRES POR OCIAO DAS COMEMORACOES AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003352 | 02/05/2024 | 23800.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PLANTOES MEDICOS 95 PLANTOS DE 1000HS E 04 PLANTOS DE 0800HS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003353 | 02/05/2024 | 3675.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE 49 USG REALIADOS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003354 | 02/05/2024 | 500.00 | 37242312000111 | MAIS SAUDE CENTRO MEDICO LTD | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CIRURGIA GERAL EM PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 02/05/2024 | 1850.00 | 00007838669413 | MARCOS DE ARAUJO SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ADESIVAGEM DE VGEICULOS E MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 02/05/2024 | 350.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 02/05/2024 | 250.00 | 00005560204480 | ALEXANDRE JOSE DE SOUSA NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO CJAZEIRAS PB PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAuDE O MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 02/05/2024 | 80.00 | 00071325102407 | RELAN ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE CARENTE DO MUNIOCIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 02/05/2024 | 50.00 | 00010575045485 | JOSE MESSIAS NETO | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 02/05/2024 | 100.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 02/05/2024 | 130.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE CAJAZEIRASPB NOS DIAS 29 E 30042024 CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003388 | 02/05/2024 | 367.61 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 02/05/2024 | 1940.00 | 22769247000100 | TAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003396 | 02/05/2024 | 11477.23 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 02/05/2024 | 200.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHDA COM SERVICOS PRESTADOS DE USG DE ABDOMEN TOTAL NO PACIENTE GAEL FERREIRA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 02/05/2024 | 1863.00 | 46829702000183 | LUIZ FELIPE IZIDRO DA SILVA (CHURRASCARIA) | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS MOTORISTAS E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 02/05/2024 | 2700.00 | 00013711896413 | FRANCISCO MATEUS BARBOSA MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 02/05/2024 | 527.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 02/05/2024 | 2500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003419 | 02/05/2024 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 10 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003420 | 02/05/2024 | 2000.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO PALIO MOTOR 1000 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0003422 | 02/05/2024 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 02/05/2024 | 3500.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT MOTOR 1000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA CENTROS DE SAUDE DE UIRAUNA SOUSA E CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003440 | 02/05/2024 | 7500.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 02/05/2024 | 600.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 02/05/2024 | 50.00 | 00007635462407 | MARIA ALVES DE ANDRADE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 02/05/2024 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO MOTO BROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 02/05/2024 | 500.00 | 00031322441472 | DJANIRA JULIETA DE ALMEIDA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003394 | 02/05/2024 | 2132.48 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 02/05/2024 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA RENAL CRONICA CONFORME OFICIO N 0121 DE 19012021 EXPEDIDO PELO SERVICO DE NEPHRON HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 02/05/2024 | 300.00 | 00017812982890 | NILTON VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 02/05/2024 | 350.00 | 00005094987445 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS E SOUSA PB NOS DIAS 25 E 26042024PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE JUNTO AS AGENCIAS DA CAIXA E BANCO DO NORDESTE NA QUALIDADE DE TESOUREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 02/05/2024 | 400.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE MUNICIPIO NA QUALIDADE DE DIREORA DO DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 02/05/2024 | 350.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AS AGENCIAS DA CAIXA E BNACO DO NORDESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 02/05/2024 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PORTAL DO SERVIDOR NFSA TRIBUTOS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 02/05/2024 | 2000.00 | 24929831000100 | PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM PARCELA 0708 DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE PREVIDENCIARIO RGPS ESPECIFICAMENTE SUAS IMPLICACOES NO CAUC ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS PROPOSITURAS E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOA ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 02/05/2024 | 370.00 | 00004716408400 | FRANCISCA ELISANGELA DE SOUSA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRASPB NOS DIAS 28 E 29042024 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 02/05/2024 | 300.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICA OS DOCUMENTOS EMITIDO NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 02/05/2024 | 650.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PARA RECEBER JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC OS DOCUEMNTOS EMITIDOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 02/05/2024 | 500.00 | 00004465329407 | SAMUEL ALVES DINIZ | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB NOS DIAS 27 A 30042024 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 02/05/2024 | 450.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 02/05/2024 | 500.00 | 00011823988474 | THALYSON LUCAS DA SILVA PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIOANMENTO DO CREAS NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 02/05/2024 | 210.00 | 00002322980412 | ELIELZA GABRIEL BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEAPRTAMENTO DE CONVENIO E CONTRATOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 02/05/2024 | 225.00 | 00010424255405 | CLEOPATRA DENIZ DE SOUSA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE PSICOLOGA DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE NO CENTRO TERAPAUTICO RENASCER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 02/05/2024 | 225.00 | 00006743040479 | MARLI FRANCISCA SILVANA | CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE NA QUALIDADE DE ASSISTENTE SOCIAL DO CREAS PARA REALIZAR VISITA AO PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 02/05/2024 | 100.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO SERVIDORES DO CREAS NA REALIZACAO DE PACIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 02/05/2024 | 600.00 | 00010626868459 | ROMARIO DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 02/05/2024 | 450.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO DA PREFEITURA DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/05/2024 | 800.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 02/05/2024 | 311.36 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE PROCESSO DE LICITACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003389 | 02/05/2024 | 578.47 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003390 | 02/05/2024 | 105.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 02/05/2024 | 600.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 02/05/2024 | 350.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIADO PREDIO DA DELEGACIA E DEPOSITO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 02/05/2024 | 40.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM PREPARACAO DE BOLOS DESTINADO AO CONSUMO EM RAZAO DE REUNIAO ADMINISTRATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003439 | 02/05/2024 | 1847.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE EVENTOS PROMOVIDO PELO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 02/05/2024 | 450.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SCERETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 02/05/2024 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Pavimentacao de Ruas e Avenidas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0003377 | 02/05/2024 | 174458.52 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM TERCEIRA MEDICAO DO SERVICO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS RUAS ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA VICENTE DE ALMEIDA MACHADO FRANCISCO DE ALMEIDA MACHADO E PROJETADA ALUSIVO A TP N 000042022 CONTRATO N 000402023CPL CNO 900168869175 CONVENIO 9166342021 E CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 9166342021 OPERACAO 107787911 | 00012007 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003393 | 02/05/2024 | 16907.81 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 02/05/2024 | 400.00 | 00026901961820 | JOSE PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS LUBRIFICACOES MONTAGENS E VULCANIZACOES DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 02/05/2024 | 325.32 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 02/05/2024 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0003421 | 02/05/2024 | 800.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVICO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 02/05/2024 | 4500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003429 | 02/05/2024 | 202720.73 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO DE URBANIZACAO PRACA DOS DISTRITOS DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB ALUSIVO A TP 00082023 E CONTRATO N 000232024CPL | 00022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232021 | 0003437 | 02/05/2024 | 3500.00 | 17898082000136 | UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE CARATER CONTINUO EM RECEBIMENTO E DESTINACAO AMBIENTALMENTE CORRETA DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARES E DE LIMPEZA URBANA DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003441 | 02/05/2024 | 96253.32 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO DE URBANIZACAO PAVIMENTACAO DOS DISTRITOS DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB ALUSIVO A TP 00082023 E CONTRATO N 000232024CPL | 00022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082023 | 0003442 | 02/05/2024 | 106467.41 | 31172201000108 | ALS CONSTRUCOES, SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA MEDICAO DO SERVICO DE URBANIZACAO PRACA DOS DISTRITOS DE SAO JOAO BOSCO E TANQUES NO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB ALUSIVO A TP 00082023 E CONTRATO N 000232024CPL | 00022024 | 706 | Transferência Especial da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003350 | 02/05/2024 | 723.34 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKU5154 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003351 | 02/05/2024 | 336.50 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SKU5154 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 02/05/2024 | 1580.00 | 00003339892440 | ANTONIO HENRIQUE FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DESENHO ARQUITETONICO DO PROJETO DE CONSTRUCAO DE MURADA COM FACHADA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 02/05/2024 | 1600.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CONFIGURACAO DE IMPRESSORA FORMATACAO E BACKUP DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003391 | 02/05/2024 | 945.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003392 | 02/05/2024 | 7880.99 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 02/05/2024 | 1032.00 | 00004946598405 | EDINALVA DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DOCE E QUEIJO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 02/05/2024 | 1272.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DE PRODUTOS AGRICOLAS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 02/05/2024 | 2332.00 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA MOIDA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 02/05/2024 | 1400.00 | 00088210758349 | MARIA SELMA SILVA BEZERRA | COM DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INTEIRA DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 02/05/2024 | 1267.45 | 00003302047428 | MARIA DE FRANCA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA BANANA QUEIJO DE COALHO ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 02/05/2024 | 1313.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INTEIRA E LIETE IN NATURA DE PRODUTOS AGRICOLAS DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 02/05/2024 | 660.00 | 00003353355430 | MARIA ZILMAR DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DOCE ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 02/05/2024 | 700.00 | 00000090704436 | MARIA OZANA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA INTEIRA ORIUNDO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 02/05/2024 | 1420.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS MICRO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003415 | 02/05/2024 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULOS DE MINHA PROPIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO TODOS OS DIAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003425 | 02/05/2024 | 2650.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 02/05/2024 | 4450.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS TIPO CAMIONETE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000142023 | 0003427 | 02/05/2024 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 02/05/2024 | 2655.00 | 43002250000173 | JOAO JOSE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 02/05/2024 | 2790.00 | 24665236000105 | MARIA JOSA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202022 | 0003438 | 02/05/2024 | 7000.00 | 38367167000168 | SAYRO MACIEL BRAGA | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONFECCAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 03/05/2024 | 59.90 | 28941826000174 | ACESSE WI-FI | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/05/2024 | 2950.00 | 00008949062402 | ADAILTON DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DO TIPO ONIBUS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 03/05/2024 | 1413.00 | 00006201783458 | ANTONIO DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 03/05/2024 | 2110.00 | 00071344439497 | REYNAN DE ALMEIDA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COMO SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 03/05/2024 | 1230.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DE LAVAGENS E MANUTENCAO NOS VEICULOS DO TIPO ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 03/05/2024 | 729.00 | 00002007890402 | FRANCISCO VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 03/05/2024 | 3086.80 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 03/05/2024 | 2106.00 | 00007838672473 | EDNA DA SILVA CRUZ | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MEREND ESCOLAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 03/05/2024 | 1730.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 03/05/2024 | 430.00 | 00017409779470 | AMANDA CUSTODIA DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 03/05/2024 | 2200.00 | 00008361748440 | FRANCISCO TANDES FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA OFF8E86 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 03/05/2024 | 4270.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 03/05/2024 | 975.96 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA | DESPESA EMPENHADA COM ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICOQUIMICA DE AGUA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 03/05/2024 | 80.00 | 00007568947432 | EMANUELLY DOS SANTOS MARQUES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CERIMONIALISTA NO EVENTO DE HASTEAMENTO DOS PAVILHOES NO DIA 29042024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 03/05/2024 | 870.00 | 39953602000107 | IZALDO BARBOSA DE FARIAS FLORES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO FLORES DIVERSAS E ESPUMA FLORAL DESTINADO AS ORNAMENTACOES DOS LOCAIS DAS COMEMORACOES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 03/05/2024 | 150.00 | 00008385160418 | VALERIA JOSEFA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 03/05/2024 | 150.00 | 00008946962461 | FERNANDO OLIVEIRA LIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 03/05/2024 | 150.00 | 00010352981474 | JESSICA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB NA QUALIDADE DE CONSELHEIRA TUTELAR PARA PARTICIPAR DA OFICINA DO NOVO SIPIAT | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 03/05/2024 | 800.00 | 00083948171491 | JOSEFA ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 03/05/2024 | 2300.00 | 00010897654447 | ANDERSON LUIZ LACERDA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR PARA CUSTEAR FUNERAL DO SEU PAI LUIZ GUILHERME DE OLIVEIRA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Assistência a Pequenos Agricultores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 03/05/2024 | 1160.00 | 00005517993400 | TIAGO ARLIS PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPRADOR DE MAQUINA NA REALIZACAO DE CORTE DE TERRA PARA PLANTIO DOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 03/05/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA EM GESTAO DA SAuDE PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003447 | 03/05/2024 | 243.51 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU6D06 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 03/05/2024 | 1870.00 | 00014954821460 | ERIK JHONE RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VEICULOS DA SCERETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 03/05/2024 | 1790.00 | 00011903655455 | GABRIEL ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 03/05/2024 | 1060.00 | 00002890504484 | CREMILDO BENTO DA SILVA | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS DE LAVAGEM E MANUTENCAO PRESTADOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPOIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 03/05/2024 | 430.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDES 710 NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 03/05/2024 | 720.00 | 00004258165409 | FABIO ALVES DO NASCIMENTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO FIAT UNO NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 03/05/2024 | 2170.00 | 00004425527429 | FRANCISCO LINDOMAR ROCHA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE NO TRANSPORTE DE PESSOA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DE POCO DASNTAS A CIDADE DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 03/05/2024 | 1160.00 | 00008949065428 | FRANCISCO QUARESMA FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO REALIZADO EM VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 03/05/2024 | 330.00 | 40868156000103 | LEITÃO E ROLIM LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE UM EXAME DE ESPIROMETRIA DA PACIENTE MARIA CLARA ALMEIDA BELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 03/05/2024 | 2252.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTAÇÕES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE 02 DOIS RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESIGNADOS AO SAMU CONFORME CONTRATO 000312024 DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 03/05/2024 | 1600.00 | 00003397930405 | CICERO JOHNSON DE SOUSA ABREU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS A SECRETARIA DE SAUDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 03/05/2024 | 400.00 | 46773108000118 | CLINICA MEDICA NEUROLOGIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA NEUROLOGICA AO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/05/2024 | 300.00 | 00006063817409 | JOSE AURELIO NUNES DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO QUANDO DE SUA APRESENTACAO NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 03/05/2024 | 230.00 | 00001823013465 | FRANCISCO JUSTINO DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO QUANDO DE SUA APRESENTACAO NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 03/05/2024 | 480.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PENTEADOS DE 09 COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO POR OCASIAO DE SUAS APRESENTACOES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 03/05/2024 | 480.00 | 00062797231350 | GEOVANA PEREIRA VASCONCELOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS MAQUIAGEM DE NOVE COMPONENTES DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO QUANDO DE SUA APRESENTACAO NO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 03/05/2024 | 470.00 | 00007838669413 | MARCOS DE ARAUJO SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 03/05/2024 | 2960.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | DESPESA EMPENHADA COM ORNAMENTACAO DOS LOCAIS DE EVENTOS ALUSIVOS AS COMEMORACOES AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 07/05/2024 | 1155.00 | 00010881265454 | YAN LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA CONSERVACAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 07/05/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA SOUSA CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 07/05/2024 | 1000.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS MOTOCICLETA HONDA BROS 150 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 07/05/2024 | 1330.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICO MECANICO PRESTADOS EM DOIS VEICULOS TIPO MOTOCICLETA BROS 150 DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 07/05/2024 | 1130.00 | 22769247000100 | TAIS DE OLIVEIRA BRANDAO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 07/05/2024 | 1610.00 | 13641449000180 | CONSULTORIO MEDICO DR. DIEGO GALDINO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENDOSCOPIA CONSULTAS TC ABDON TOTAL COM CONTRASTE EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 07/05/2024 | 10128.80 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 07/05/2024 | 8900.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 07/05/2024 | 2110.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA DE MORAIS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADONO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NNP7E67 LOTADO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 07/05/2024 | 280.00 | 04774540000183 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA OFTALMOLOGICA REALIZADA NA PACIENTE FRANCISCA HOLANDA MOTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 07/05/2024 | 1494.00 | 00000369029348 | TACIANA BEZERRA DE AMORIM BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 83 DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES DA SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 07/05/2024 | 3580.00 | 00087818205268 | LEANDRO MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS PRESTADOS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 07/05/2024 | 486.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003523 | 07/05/2024 | 105.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003524 | 07/05/2024 | 5000.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003526 | 07/05/2024 | 4713.02 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 07/05/2024 | 50.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PAU DOS FERROSRN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 07/05/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIREO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 07/05/2024 | 50.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO SOUSAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 07/05/2024 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 07/05/2024 | 1070.00 | 00008718481477 | THALES YRAN DUARTE BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE RENOVACAO DE LICENCIAMENTO TRANSFERENCIA VISTORIAS DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 07/05/2024 | 2130.00 | 00009176915476 | FRANCISCO ALVES SANTANA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO MACENEIRO NA MANUTENCAO DE MOVEIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 07/05/2024 | 425.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A ALIMENTACAO DO PROGRAMA DE SERVICO DE CONVIVENCIA DOS DISTRITOS DE SAO J BOSCO E DE TANQUES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 07/05/2024 | 500.00 | 00010352986433 | JACEILMA MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SIATUACAO DE VULNARABILIDADE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Promocao da Primeira Infancia do SUAS - Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 07/05/2024 | 1106.00 | 00072198028468 | JOSE NETO DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 07/05/2024 | 1490.00 | 00862338000152 | CONGREGAÇÃO MISSIONARIA DA SAGRADA FAMILIA | DESPESA EMPENHADA DE AMPARO ASSISTENCIAL CONTEMPLANDO ACOES DE ASSISTENCIA SOCIAL AO IDOSO NA MODALIDADE ASILAR VISANDO ATENDER AS DETERMINACOES DA LEI MUNICIPAL N 421 DE 24112023 BEM COMO O TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA ASSINADO ENTRE O MUNICIPIO E O MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003527 | 07/05/2024 | 1199.68 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 07/05/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 07/05/2024 | 124.90 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 07/05/2024 | 900.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AOS EVENTOS PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 07/05/2024 | 2700.00 | 00000369029348 | TACIANA BEZERRA DE AMORIM BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AS AUTORIDADES E CONVIDADOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 07/05/2024 | 2250.00 | 00005520385475 | AMELIA SILVANA FILHA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS EVENTOS DO DIA 28 A 29042024 EM COMEMORACAOS AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003515 | 07/05/2024 | 375.85 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 07/05/2024 | 900.00 | 00005355969445 | CLAUDINEIDE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA – PB PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE CHEFE DE GABINETE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 07/05/2024 | 75.00 | 00006979515454 | FERNANDA FERNANDES BATISTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BISCOITOS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 07/05/2024 | 300.00 | 30469542000179 | GERALDO ANTONIO DE ANDRADE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E PUBLICIDADE DE ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM BLOG DURANTE O MES DEABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 07/05/2024 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE A SERVICO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 07/05/2024 | 1134.00 | 00000369029348 | TACIANA BEZERRA DE AMORIM BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM AO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 07/05/2024 | 3500.00 | 00087818205268 | LEANDRO MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 07/05/2024 | 846.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 07/05/2024 | 500.00 | 00004743226457 | JESUINO DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BARRA DE PIABAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 07/05/2024 | 1100.00 | 00007274141430 | GABRIEL PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DO CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 07/05/2024 | 500.00 | 00081490640363 | NELSON NEDY LOURENCO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAMPO VERDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003521 | 07/05/2024 | 6931.91 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 07/05/2024 | 700.00 | 00072720093491 | MARIA LIMEIRA GURGEL | DESPES EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 07/05/2024 | 700.00 | 00002941727345 | UNADIER NOGUEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 07/05/2024 | 660.00 | 00026604765865 | AMADEUS NOGUEIRA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE DE BAXIO DO CEDRO NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 07/05/2024 | 660.00 | 00033501823134 | HELENA NUNES DA CONCEICAO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO RIACHO DOS BALTAZAR NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/05/2024 | 500.00 | 00016652906848 | JOSE FRANCISCO ROSENO | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/05/2024 | 800.00 | 00005430575429 | ERIVANILDO PINHEIRO CEZARIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASCIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO LAGOA DOS CEZARIOS NESTE MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/05/2024 | 500.00 | 00002160453471 | GERALDA MARIA DOS SANTOS | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO CAJE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 07/05/2024 | 500.00 | 00002039244441 | JOSEFA GERALDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GARRANCHO IV | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 07/05/2024 | 500.00 | 00000975755854 | SEBASTIAO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO GARRANCHO III | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 07/05/2024 | 500.00 | 00003350522408 | FRANCISCO MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO DITIO GARRANCHO II | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 07/05/2024 | 650.00 | 00033824460491 | MANOEL QUARESMA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOD DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE DO SITIO GARRANCHO I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 07/05/2024 | 750.00 | 00076822575472 | ANTONIO GUILHERME SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA SAO JOSE DO SITIO BARRA DE PIABAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 07/05/2024 | 500.00 | 00033931283453 | FRANCISCO MARIA DA SILVA | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DAGUA DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 07/05/2024 | 1575.00 | 00044807268880 | AUDICLEI CAMPINAN CARDOSO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NA AREA URBANA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 07/05/2024 | 2160.00 | 00010380211467 | VICTOR JUNIOR MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE RAIZES E PEDRAS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 07/05/2024 | 1412.00 | 00004274079406 | ANTONIO DE FRANCA DAS NEVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO QUEIMADAS E MIRANDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00038033909404 | GENIVAL RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BULANDEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 07/05/2024 | 750.00 | 00014384598408 | DANISIO ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO BOA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 07/05/2024 | 700.00 | 00003354818417 | ZUKEIDE ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE BOMBEAMENTO DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DA COMUNIDADE RURAL DO SITIO MIUNS I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 07/05/2024 | 1516.00 | 32509482000104 | CID SOBREIRA VIEIRA DE LACERDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AS ATIOVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 07/05/2024 | 598.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA SLA0F05 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 07/05/2024 | 600.00 | 00005574279401 | MARIA GENILDA ALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE ASESSORA ESPECIAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 1 ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZAR MAIS PARAIBA COM ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 07/05/2024 | 600.00 | 00005070624423 | WAGNER DE ALMEIDA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM TRES DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE SECRETARIO DE EDUCACAO PARA PARTICIPAR DO EVENTO DO 1 ANIVERSARIO DO PACTO ALFABETIZAR MAIS PARAIBA COM ENTREGA DO PREMIO ESCOLA REFERENCIA EM APRENDIZAGEM E DO SELO MUNICIPIO REFERENCIA EM APRENDIZAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 07/05/2024 | 244.70 | 25257331000132 | INTERNET LOCAL TELECOM | DESPESA EMPENHADA COM INTERNET DAS ESCOLAS LIBANIO DE FRANCA MACIEL JULIA DA CONCEICAO JOAO CESARIO E BULANDEIRA I | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 07/05/2024 | 2500.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TIPO MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 07/05/2024 | 1500.00 | 28576070000101 | BARBOSA MOTOPECAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REVISAO NO VEICULO TIPO MOTO HONDA BROS 150 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 07/05/2024 | 350.00 | 00015568613893 | IVONALDO PENAFORTE BENTO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIEMNTO DE ACRNE BOVINA ORIUNDO DA SUA PRODUCAO AGRICOLA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO INFANTIL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 07/05/2024 | 1500.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A REALIZACAO DO EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 07/05/2024 | 3250.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO QUANDO DA REALIZACAO DA JORNADA PEDAGOGICA | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 07/05/2024 | 350.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272023 | 0003517 | 07/05/2024 | 2143.37 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003520 | 07/05/2024 | 210.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 07/05/2024 | 850.00 | 00005673056435 | CICERO FERNANDES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIUNS A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000262023 | 0003555 | 07/05/2024 | 1210.00 | 00004573091483 | DAVI PAULINO DENIZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA PARA ATENDER A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MIUNS A SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 07/05/2024 | 150.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 07/05/2024 | 170.00 | 00013305941421 | ISAC PENAFORTE NUNES | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 07/05/2024 | 50.00 | 00003902258438 | RAIMUNDO CARLOS VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A UIRAUNAPB CONDUZINDO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/05/2024 | 430.00 | 00017409779470 | AMANDA CUSTODIA DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N 3472 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/05/2024 | 1390.00 | 00071705292461 | EDUARDO BEZERRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM MANUTENCAO E REPAROS DAS INSTALACOES HIDRALICAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/05/2024 | 750.00 | 00012171039450 | MARIA LETICIA DE FREITAS PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA DO SITIO BAIXA VERDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/05/2024 | 250.00 | 00085014672353 | GILSENIR OLIVEIRA COSTA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/05/2024 | 1100.00 | 00003350357440 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/05/2024 | 250.00 | 00004749484474 | MANOEL FERNANDES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/05/2024 | 750.00 | 00008413574471 | CLEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO EM QUE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/05/2024 | 890.00 | 00007643986444 | ANA PAULA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 08/05/2024 | 750.00 | 00014804653481 | GABRIEL PAULO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00002686516470 | JOSE ERISMAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 08/05/2024 | 500.00 | 00072720689491 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 08/05/2024 | 750.00 | 00073886394468 | COSME JANUARIO MACIEL | DESPESA EMPENHADA COMEXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NA COMUNIDADE DE BOA VISTA | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 08/05/2024 | 1680.00 | 00071344431402 | JOSE FLAVIO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 08/05/2024 | 1430.00 | 00071344461409 | FLAVIANO GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIEMNTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 08/05/2024 | 1150.00 | 00003351795416 | JUDITE MARIA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 08/05/2024 | 750.00 | 00000024386405 | RAIMUNDA ISABEL SAMPAIO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DA AREA EXTERNA DA CRECHE MAE TETE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 08/05/2024 | 3285.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL CAMISAS E BERMUDA DESTINADO AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 08/05/2024 | 50.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 08/05/2024 | 1206.00 | 00005852381462 | ANA PAULA FELINTOS DOS SANTOS E OUTROS | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 08/05/2024 | 2200.00 | 00008361748440 | FRANCISCO TANDES FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OFF8E86 DA SECRETARIA DE EDUCACAO REEMPENHO DO EMPENHO 3475 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 08/05/2024 | 750.00 | 00003351568436 | JOSEFA ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 08/05/2024 | 806.00 | 00002636679448 | CARLOS FIRINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA DE ALUNO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 08/05/2024 | 750.00 | 00001443871400 | MARIA APARECIDA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 08/05/2024 | 425.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 08/05/2024 | 160.00 | 00016387684471 | LIVIA MONTEIRO CELESTINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 08/05/2024 | 400.00 | 00007251895412 | RENATO ANDRADE DE MELO | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DOS SERVICOS GERIAS PRESTADOS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 08/05/2024 | 250.00 | 00011973322439 | VANETE FERNANDES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTE NA ZONA RURAL DO MUNICIPIOMEM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 08/05/2024 | 800.00 | 00036468436400 | ISAC RAIMUNDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 08/05/2024 | 2665.00 | 00005673024401 | JOSE LESON CELESTINO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA RECUPERACAO DE PORTAS E PORTOES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 08/05/2024 | 800.00 | 00009725878450 | MARIA RITA DUARTE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS EM ONIBUS ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL ROSA DIAS DO NASCIMETO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 08/05/2024 | 750.00 | 00010356426467 | LEANDRO MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ALUNOS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 08/05/2024 | 750.00 | 00070586429409 | RAYANE FABRICIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 08/05/2024 | 750.00 | 00071891945416 | ANTONI JHONY ALVES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE TETE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 08/05/2024 | 750.00 | 00005665449466 | ANTONIA DE SOUSA DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERV ICOS PRESTADOS COMO MONITOR DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 08/05/2024 | 890.00 | 00001481640488 | MARIA VILANEUMA DA SILVA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 08/05/2024 | 750.00 | 00006742665440 | FRANCISCO ANDRE BELO DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA TERTULIANO DE ALMEIDA NO SITIO BAIXA VERDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 08/05/2024 | 800.00 | 00005520608440 | ELIDIANE DA SILVA BARBOSA | DESPESA EMPENHA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/05/2024 | 220.00 | 00007692512426 | JOSE FRANCISCO QUARESMA PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE FERRAMENTAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/05/2024 | 1580.00 | 00009965868492 | PEDRO HENRIQUE ALMEIDA RAMOS | DESPEZA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE CALCAMENTO E MEIO FIO DE RUAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao do Centro Turistico de Comercializacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 08/05/2024 | 750.00 | 00005715459478 | FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO CENTRO TURISTICODE COMERCIALIZACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 08/05/2024 | 300.00 | 00016454475450 | WEBERTY DANTAS DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 08/05/2024 | 750.00 | 00034815822859 | ANTONIA MARA DA SILVA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE JARDINAGEM NA PRACA SENI DE MELO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao do Sistema de Esgotamento Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 08/05/2024 | 2650.00 | 00070586077456 | RAIMUNDO DIAS DA SILVA | Ao pagamento dos servicos de empreitada na manutencao do sistema de Esgotamento Sanitario na sede do Municipio de Poco dantas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 08/05/2024 | 1290.00 | 00005520276420 | MARIA HELIA DA SILVA | Despesa empenhada com na execucao de Servicos de varricao de ruas e avenidas da sede do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/05/2024 | 350.00 | 00011272069400 | FRANCISCO EDUARDO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PUBLICACOES E MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL DE POCO DANTAS EM BLOGO DE SUA AUTORIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00070586317430 | LUCIANA PAULO DA SILVA | Despesa empenhada com servicos prestados na copa do predio da Prefeitura Municipal | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/05/2024 | 425.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 08/05/2024 | 600.00 | 00004794232454 | EDINALDA JOSEFA DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO DO CONSELHOTUTELAR NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003599 | 08/05/2024 | 1199.68 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REEMPENHO DO EMPENHO N 3527 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 08/05/2024 | 750.00 | 00008413578469 | LEONILDA MARIA DO NASCIMENTO | Ao pagamento dos servicos de limpeza do predio em que funciona a Secretraia de Agricultura e Meio Ambiente do Municipio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 08/05/2024 | 1500.00 | 00003350447430 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Despesa empenhada com servicos de mao de obra no viveiro de mudas frutiferas da Secretaria de agricultura do Municipio de Poco Dantas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/05/2024 | 486.00 | 00012625939486 | TIAGO BALTAZAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE QUE SE DESLOCAM PARA O DISTRITO DE TANQUES REEMPENHO DO EMPENHO N 3514 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 08/05/2024 | 1320.00 | 00010344201430 | MIKAELY RODRIGUES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 08/05/2024 | 1070.00 | 00008686603459 | JOAO DANILO QUARESMA DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA UBS OTACILIO PEREIRA DE QUEIROZ NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003592 | 08/05/2024 | 464.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA SLE4D77 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0003593 | 08/05/2024 | 577.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SLE4D77 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 08/05/2024 | 70.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 08/05/2024 | 2110.00 | 00003086641401 | ADALBERTO ALMEIDA DE MORAIS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NNP7E67 LOTADO NA SECERTARIA DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO N 3497 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 08/05/2024 | 3705.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE BANDEIRA EM OXFORD COM ESTAMPA DA BANDA MARCIAL E CAMISETA EM AMLHA PP COM ELASTANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 08/05/2024 | 1000.00 | 00004350489452 | FRANCISCO NEUDO DA SILVA | Despesa empenhada na execucao de servicos de Jardinagem prestados no Campo de Futbol Francisco Evangelista de Poco Dantas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/05/2024 | 106.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CORTE DO GRAMADO DA ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/05/2024 | 1520.00 | 00004253145450 | JOANA CLEIDE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO FARDAMENTO DA BANDA MARCIAL JOSE MILTON SANTIAGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/05/2024 | 750.00 | 00013687834492 | FLAVIANA GOMES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS GERAIS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/05/2024 | 1482.00 | 00016373884465 | GESILENE GOUVIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ZELADORA DO PREDIO DO SAMU NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/05/2024 | 315.00 | 00009059831497 | MARIA SUELI DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM PREPARACAO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/05/2024 | 240.00 | 00002013194463 | JUVENAL PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIGILANCIA NA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/05/2024 | 910.00 | 00071344471463 | LUANA SOUSA MATIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/05/2024 | 370.00 | 00071334442401 | MARIA JESSICA DE JESUS DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO SITIO BOA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00062175297420 | FRANCISCO DE ASSIS SANTIAGO | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DOS SERVICOS GERAIS DO PREDIO DO SAMU DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/05/2024 | 1290.00 | 00071344151477 | BRUNO MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/05/2024 | 2195.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VEICULO FIAT FIORINO COM PLACA QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 09/05/2024 | 2820.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VEICULO GOL COM PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/05/2024 | 1975.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VEICULO GOL COM PLACA QSF9449 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/05/2024 | 2045.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO VEICULO GOL COM PLACA QSF9449 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/05/2024 | 500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA GFJ5J12 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/05/2024 | 300.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO L200 DE PLACA QSF9449 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 09/05/2024 | 2800.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO L200 DE PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 09/05/2024 | 550.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSE0239 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 09/05/2024 | 1278.70 | 35138117000110 | MOREIRA, GONCALVES & FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS | PELA DESPESA COM SERVIGOS MEDICOS PRESTADOS DE UMA INFUSAO MEDICAMENTOSA DE DENIS AO PACIENTE JOSEFA VALENTIM FERREIRA PEREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00010352973455 | HUMBERTO DA SILVA LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E RECEBIMENTO DO LEITE IN NATURA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE POCO DANTAS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/05/2024 | 320.00 | 00025214864850 | JULIETA ALMEIDA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/05/2024 | 800.00 | 00010360777481 | PAULO ELPIDIO DE CARVALHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE REVITALIZACAO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL FRANCISCO EVANGELISTA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/05/2024 | 350.00 | 00006122178411 | CLEIDINALDA MARIA JUSTINA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/05/2024 | 260.00 | 00049125001434 | ILMA DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/05/2024 | 425.00 | 00010448117819 | ANTONIO LAURINDO LOPES | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/05/2024 | 660.00 | 00000828451400 | JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/05/2024 | 470.00 | 00070453210660 | JORDANIA DA SILVA OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/05/2024 | 750.00 | 00002317517459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO EM QUE FUNCIONA O CREAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/05/2024 | 1518.00 | 00007655526478 | GENILDA FELIX DA SILVA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO PREDIO EM QUE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/05/2024 | 400.00 | 00004573092455 | ZENARIO BELO DO NASCIMENTO | COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR TRATAMENTO DE SAUDE DE SEU FILHO MENOR | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/05/2024 | 250.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DO GOVERNO MUNICIPAL EM PROGRAMA DE RADIO DA REGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/05/2024 | 1290.00 | 00009206727443 | IRANILSON MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/05/2024 | 1290.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DA PRACA JOSE MILTON SANTIAGO NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/05/2024 | 856.00 | 00013662332477 | KAROLAINE ANTONIA PINTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DO PALCO DA PRACA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/05/2024 | 495.00 | 00007644010416 | FRANCISCO DOMINGOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ALUGUEL DE TOALHAS CAPAS E MESAS EM RAZAO DA COMEMORACAO AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/05/2024 | 3190.00 | 00004588308440 | ANTONIO ARLES DE ALMEIDA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00070586050418 | JOSE ROBERTO DA SILVA LOPES | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/05/2024 | 530.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE REUNIIOES DO GRUPO DE GESTANTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/05/2024 | 750.00 | 00010395133440 | MIQUEIAS IZIDRO ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESDTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/05/2024 | 20000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL SA | DESPESA EMPENHADA PARA FAZER FACE A SERVICOS BANCARIOS DEBITADO EM CONTA CORRENTE EMPENHO POR ESTIMATIVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/05/2024 | 1530.00 | 00010806594470 | GILVAN ISAC DA SILVA | DFESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00006797744407 | CONSUELDA MACIEL DANTAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/05/2024 | 525.00 | 00012317242425 | CARLOS MICHAEL SILVA DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA MANUTENCAO DE PRACAS NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/05/2024 | 1050.00 | 00071891931466 | MARLON MAYKON RAMOS PEREIRA DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSTRUCAO DE ALVENARIA PARA PASSEIO CALCADAS DO CONJUNTO MANOEL FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/05/2024 | 3740.00 | 00003141359440 | JANDAILSON DUARTE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/05/2024 | 1450.00 | 00009538147421 | JOSE BONFIM DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA PLANTACAO DE ARVORES FRUTIFERAS NA SEDE E DISTRITOS DO PROJETO DE ARBORIZACAO URBANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/05/2024 | 1050.00 | 00012903654409 | DAMIAO PEREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/05/2024 | 1560.00 | 00076877809491 | OZANIR DIAS TAVARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CALCADAS PASSEIO NO CONJUNTO MANOEL FRANCISCO FERREIRA NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/05/2024 | 1995.00 | 00004863446497 | WANDERSON RAMOS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CAPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/05/2024 | 750.00 | 00011395422494 | ETIENE FERREIRA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/05/2024 | 1212.00 | 00007784011709 | CICERO FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE POLDA DE ARVORES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/05/2024 | 750.00 | 00072720530468 | EPITACIO PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO ZELDOR DO CEMITERIO PUBLICO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/05/2024 | 2600.00 | 00003912996466 | JOSE SILVO DO NASCIMENTO SOUSA | DESPESA EMPENHADA DE SERVICOS ELETRICOS REALIZADO NA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/05/2024 | 1100.00 | 00009390204402 | KAILANE DA CRUZ ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE POLDA DE ARVORES NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 09/05/2024 | 3405.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINAO AO VEICULO MICRO DE PLACA OGC6E99 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/05/2024 | 2140.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINAO AO VEICULO MICRO DE PLACA MOE9881 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/05/2024 | 650.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR -ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC6E99 DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/05/2024 | 220.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 09/05/2024 | 750.00 | 00010356442403 | MARIA DA CONCEIÇÃO ARAUJO BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS NA SEDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 09/05/2024 | 750.00 | 00070241764408 | LUCAS PAULO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 09/05/2024 | 940.00 | 00007477471486 | JOSE DA SILVA ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/05/2024 | 750.00 | 00009404541303 | STEFANY GONÇALVES VIDAL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/05/2024 | 750.00 | 00010811183424 | CHARLENY MONTEIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORIA NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO NO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/05/2024 | 750.00 | 00010878583483 | TATIANE DE SOUSA DIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA EJA DO TURNO NOTURNO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/05/2024 | 1750.00 | 00005338744406 | ANTONIO RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADO A ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO NA SEDE | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 09/05/2024 | 220.00 | 00008869525490 | VANUBIA DE FRANÇA SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 09/05/2024 | 500.00 | 00026315089801 | JUNIO GLEIDE MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/05/2024 | 750.00 | 00045721376848 | GESSICA ALEXANDRE DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MARIA JULIA DA CONCEICAO DO SITIO GARRANCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/05/2024 | 350.00 | 00015637731802 | FRANCISCO BARBOSA TORRES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/05/2024 | 750.00 | 00004662268451 | MARIA PEREIRA DA SILVA MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE JARDINAGEM NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/05/2024 | 2680.00 | 00003011013454 | LUZIETE ALMEIDA CEZARIO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/05/2024 | 750.00 | 00001034793411 | GILCA PINHEIRO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/05/2024 | 250.00 | 00008529675436 | VICENTE PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DOS ITIO JACU PARA A ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/05/2024 | 1402.00 | 00017152000476 | ITALO PAULINO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/05/2024 | 750.00 | 00005331577490 | MARIA IMACULADA DA CONCEIÇÃO | PELA DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO NO SITIO QUEIMADAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/05/2024 | 1500.00 | 00008947847496 | MARCIA DA SILVA ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA JUNTO A CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/05/2024 | 1320.00 | 00016929138401 | LEANDRO RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CORREIA DE ARAUJO NO SITIO RECANTO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/05/2024 | 1450.00 | 00071344448488 | YURI VICTOR LACERDA LEANDRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM PRESTADOS NA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/05/2024 | 1700.00 | 00070586036423 | GESSICA NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO PEDAGOGICO PRESTADO NA CRECHE MAE TETE DE POCO DANTAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/05/2024 | 750.00 | 00026583113899 | JOSEFA AMELIA DA SILVA LEANDRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/05/2024 | 350.00 | 00008949731428 | PATRICIA PEREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE TETE NA SEDE | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/05/2024 | 900.00 | 00071667955497 | JESSIKA BATISTA R. DIAS | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE MONITORIA PRESTADO NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/05/2024 | 1435.00 | 00071892022427 | SEBASTIAO ALEXANDRE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ENTREGA DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/05/2024 | 1260.00 | 00003350470416 | FRANCISCO EDIVAN DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE AJUDANTE NA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00035852990833 | CHARLIANE DE PAIVA SOUSA | DESPESA EMPENHA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NA ESCOLINHA DO FUTURO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00005924233448 | GILMARA MARIA DE JESUS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/05/2024 | 400.00 | 00002835089497 | TEREZINHA DE ARAUJO DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NO PREDIO DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/05/2024 | 750.00 | 00003350325408 | FRANCISCA FERREIRA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/05/2024 | 750.00 | 00010881227447 | RAIMUNDO NONATO DA SILVA | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMEMNTO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/05/2024 | 560.00 | 00013305941421 | ISAC PENAFORTE NUNES | DESPEZA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB CONDUZINDO O SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DO 1 ANIVESARIO DO PACTOALFABETIZAR MAIS PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/05/2024 | 1302.00 | 00012327416477 | RODRIGO ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/05/2024 | 1302.00 | 00007597247419 | MARIA DO SOCORRO PENAFORTE INACIO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/05/2024 | 750.00 | 00063965143468 | JOSE FAUSTINO VIEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCIA NA CRECHE MARIA ETELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/05/2024 | 750.00 | 00004469192333 | EDIVANIA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/05/2024 | 750.00 | 00004440496490 | JOSEFA SALETE OLIVEIRA FEITOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/05/2024 | 850.00 | 00006721244403 | ADALBERTO DO NASCIMENTO SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/05/2024 | 1635.00 | 00013355626481 | JOAO PAULO NUNES NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO TETO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00097385883320 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/05/2024 | 2340.00 | 00005574520400 | JUNIO NUNES BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE REPAROS NO SISTEMA HIDRAULICO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/05/2024 | 1100.00 | 00007626090446 | ANA PAULA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/05/2024 | 2065.00 | 00007153179461 | DAMIAO LAURENTINO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/05/2024 | 750.00 | 00009499676457 | MARY DAYANY SOARES DE LIMA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PERSTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE ETELVINA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/05/2024 | 350.00 | 00010519519418 | IRANETE ALEXANDRE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/05/2024 | 750.00 | 00010360773494 | MARICELIA VIEIRA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA JUNTO A ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/05/2024 | 750.00 | 00071297011457 | MARIA BRUNA DA SILVA BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA E CONSERVACAO REALIZADO NA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/05/2024 | 650.00 | 00002413363416 | DOMINGOS NUNES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/05/2024 | 750.00 | 00060410455350 | GESSICA LIMA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/05/2024 | 950.00 | 00011272756408 | JOSE HIGO VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLINHAS DO FUTURO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/05/2024 | 800.00 | 00070586089462 | BETARIZ CARLOS VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/05/2024 | 1200.00 | 00003309242498 | VANDERI RODRIGUES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO CESARIO DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003741 | 10/05/2024 | 13850.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A O CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL REEMPENHO DO EMPENHO N 2851 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/05/2024 | 900.00 | 00005902202418 | MARIA EDIVANIA FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA REALIZADO NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/05/2024 | 1240.00 | 00006335740400 | REGINALDO FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA DOS ALUNOS DAS ESCOLINHAS DO FUTURO MATRICULADOS NA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO NO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades de Educacao Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0003756 | 10/05/2024 | 256657.51 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | DESPESA EMPENHADA COM CONSTRUCAO DE UMA CRECHE COM CAPACIDADE PARA 100 CEM CRIANCAS NO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB CONFORME CONTRATO ADM N 000682023 CPL E CONVENIO N 1722022 CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DA PARAIBA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS PB BOLETIM DE MEDICAO N 01 REEMPENHO DO EMPENHO N 384 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00032023 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 10/05/2024 | 215.00 | 00005514710343 | JESSYCA DE LIMA NOGUEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/05/2024 | 950.00 | 00076594815172 | JOSE WILSON BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/05/2024 | 2065.00 | 00010692062459 | ROGERIO CESARIO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DAS MURADAS DO PREDIOS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/05/2024 | 6498.00 | 13184749000188 | CARDAN NORDESTE COM. DE PECAS E | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICUO CACAMBA DE PLACA OGD9H77 DA SCERETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/05/2024 | 750.00 | 00006919288435 | MARCELO BALTAZAR VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE JARDINAGEM DA PRACA ANTONIO MACENA DA SILVA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/05/2024 | 750.00 | 00070585828407 | DIEGO SILVA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/05/2024 | 500.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PAREDE DO ACUDE DE SAO JOAO BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00006425163402 | ANTONIO JORGE DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DE RUA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/05/2024 | 900.00 | 00007477463467 | CLAUDEMY BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE PROJETOS NA QUALIDADE DE ENGENHEIRO CIVIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/05/2024 | 4000.00 | 40514256000131 | ANA CATARINA GOMES DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA TRANSMISSAO AO VIVO VIA CANAL NO YOUTUBE LIVE DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS NO DIA 29042023 COM ESTRUTURA UTILIZADA QUATRO CAMERAS COM CORTES EM PONTOS ALTERNADOS PONTO DE RETORNO D | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/05/2024 | 410.00 | 00011673049427 | ALEXANDRE BALTAZAR DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/05/2024 | 400.00 | 00032735564800 | NILDOMAR NUNES DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00096965398191 | ELIZANGELA FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/05/2024 | 1000.00 | 00090199766304 | LUCIA TEODOSIO DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE COZINHEIRA NO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/05/2024 | 750.00 | 00009512773406 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/05/2024 | 1412.00 | 00016382287440 | FRANCISCO HUGO DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COMO SERVIPCOS DE VIAGENS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE A SERVICO DO PROGRAMA EMPREENDER DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003716 | 10/05/2024 | 3910.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPEMHADA NA REALIZACAO DE 17 CONSULTAS MEDICAS EM ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES CARDIOCOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/05/2024 | 750.00 | 00070586108432 | MARIA DAS NEVES FELIX DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/05/2024 | 800.00 | 00014831077445 | RIVANIR NUNES NOGUEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UBS DO DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/05/2024 | 1200.00 | 09240822000114 | POLI & SARMENTO LTDA | DESPESA EMPENHADA EXAME DE RM DE ABDOME PARA PACIENTE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/05/2024 | 860.00 | 00012100748424 | HENRIQUE CARLOS DA SILVA VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NO CAMPO DE FUTEBOL DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003766 | 13/05/2024 | 3500.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/05/2024 | 2920.00 | 44010898000154 | ALINE AMUNIELLE DA SILVA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DE CONTAS DOS NRECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO INSERCAO NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV E NO BB AGIL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 13/05/2024 | 480.00 | 04577226000100 | ROMUALDO DE ALMEIDA BRAGA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EFEITOS ESPECIAIS DE FUMACA NA ABERTURA DO 21 EDICAO DO CAMPEONADO MUNICIPAL DE FUTEBOL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003767 | 13/05/2024 | 2500.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AO CONTROLE DO MOSQUITO DQA DENGUE ATRAVES DE PULVERIZACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003768 | 13/05/2024 | 208.99 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SEU5I54 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/05/2024 | 480.00 | 17678963000141 | ITALO R DA SILVA PEREIRA - ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM NA NUVEM DO SISTEMA SUPEC E FERRAMENTAS DE MONITORIAMENTO E CALCULO DE INDICADORES CONFORME DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/05/2024 | 300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORAS COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 13/05/2024 | 350.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDOPACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 13/05/2024 | 70.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO SOUSAPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 13/05/2024 | 70.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM COM DESTINO PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 13/05/2024 | 1780.00 | 11593208000188 | FABIO HENRIQUE BATISTA ROLIM | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS SLE4D37 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000142022 | 0003785 | 13/05/2024 | 2895.00 | 17573383000190 | JAILSON ALVES DE ALMEIDA / FARMACIA ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO AS PESSOAS EM ATENCAO PRIMARIA CONFORME TERMOS EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 13/05/2024 | 4029.30 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE COPA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/05/2024 | 2100.00 | 02780820000179 | ANTONIO ALFERES PINHEIRO - ME | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE TABLET SAMSUNG DESTINADO AO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/05/2024 | 1832.00 | 00016807729456 | MATHEUS RENAN LIMEIRA LISBOA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/05/2024 | 2920.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/05/2024 | 864.50 | 00015769248823 | RAIMUNDO PEREIRA GONCALO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE A DISPOSICAO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 13/05/2024 | 300.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM EXAME DE REFRACAO FUNDOSCOPIA E TONOMETRIA PARA PACIENTE MARIA SOUSA CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/05/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070407070397 | SEBASTIAO DIAS ROSENO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO AMBULANCIA DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00060446503320 | EDIMAR CARLOS RUFINO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 13/05/2024 | 1050.00 | 00006618850460 | GILMAR CARLOS DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 13/05/2024 | 12569.55 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/05/2024 | 2425.00 | 00011979473455 | ANTONIO NICACIO DANTAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTENCAO DA GRADE DE ARADO TROCA DE DISCOS E EMBUCHAMENTO DOS TRATORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/05/2024 | 235.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 13/05/2024 | 750.00 | 00071849259470 | KAROLAYNE STHEFANE MILHOMES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO NO SERVICO DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/05/2024 | 1370.00 | 00008765874498 | ADRIANA FERREIRA ROSENO | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 13/05/2024 | 350.00 | 00006421716458 | ELISABETE DIAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 13/05/2024 | 1200.00 | 00008949754479 | VANESA DE QUEIROZ SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00012564285406 | NATALIA DA SILVA SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO SERVICOS DE CONVIVENCIA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 13/05/2024 | 190.00 | 00007901535482 | DALVAN CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA AO SERVICOS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 13/05/2024 | 1000.00 | 28515685000128 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA - ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE URNA INFANTIL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 13/05/2024 | 300.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO LANCHE EM RAZAO DE FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 13/05/2024 | 800.00 | 00004743225485 | JOAO ANDRADE DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOAPB PARA PARTCIPAR DE CAPACITACAO NA AREA DE COMUNICACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 13/05/2024 | 1830.00 | 32485734000102 | LEIA CRISTINA MACHADO MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 13/05/2024 | 150.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | DESOESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTNO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/05/2024 | 2000.00 | 20615079000172 | MUNIZ COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS | DESPESA EMPENHADA COM ASSESSORAMENTO AO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB COMO O SEU RPPS QUANTO AO PEDIDO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DE EC 1132021 ACOMPANHANDO E EGILIZANDO O ANDAMENTO JUNTO A SPREV PARC 36 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/05/2024 | 530.00 | 00005610103401 | FRANCISCO ALAN DE ALMEIDA BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE 1000 PICOLES DESTINADO AOS EVENTOS DE COMBATE AO ABUSO E EXLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 13/05/2024 | 2160.00 | 00004166996428 | MANOEL ROSIVALDO DA COSTA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NA PARTE ELETRICA MOTOR DE PARTIDA DO VEICULO CACAMBA DE PLACA OGC6370 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003771 | 13/05/2024 | 15000.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPERSA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DE PRACA NA SEDE E DISTRITO DE SAO J BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/05/2024 | 12020.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESTRADA VICINAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao do Sistema de Esgotamento Sanitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 13/05/2024 | 6360.00 | 30116303000135 | INCOLAMA INDUSTRIA PRE MOLDADOS LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE NESGOTAMENTO SANITARIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 13/05/2024 | 17038.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/05/2024 | 420.00 | 00008947845442 | RODRIGO CABRAL ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA PRACA CENTRAL DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/05/2024 | 1662.00 | 00006843015476 | FRANCISCO RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO D20 LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 13/05/2024 | 640.00 | 00008949753405 | ANTONIO PAULO SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA CONSUMO DE PESSOAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003826 | 13/05/2024 | 3001.39 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE CANTEIROS E PRACAS NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003828 | 13/05/2024 | 5510.24 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00007632350403 | FRANCISCO BENEDITO GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VARRICAO DE RUAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 13/05/2024 | 1120.00 | 00073223654372 | FRANCISCO EUDO BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE VARRICAO DE RUAS E AVENIDAS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212022 | 0003840 | 13/05/2024 | 7952.00 | 12436983000192 | FRANCISCA LEDA TEODORO DA SILVA GONCALVES | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A LIMPEZA DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 13/05/2024 | 750.00 | 00071343998425 | EDIONY BENEDITO GONCALVES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/05/2024 | 1580.00 | 00009115834409 | JOSE ANDESSON SILVA COSTA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE TV NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/05/2024 | 808.00 | 00014499327466 | JOSE DE ARAUJO DANTAS FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO 101 KG DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 13/05/2024 | 420.00 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENBTO DE 42 KG DE FEIJAO VERDE ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/05/2024 | 900.00 | 00007709608477 | MARIA DANIELLY RODRIGUES DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA DO SITIO GARRANCHO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/05/2024 | 580.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO & SERVIÇOS | DESPESDA EMPENHADA COM MANUTENCAO E CONSERTO DE IMPRESSORA LASER COM SUBSTITUICAO DE PECAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 13/05/2024 | 50.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM DUAS DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO A PARTICIPAREM DE JOGOS ESCOLARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/05/2024 | 600.00 | 00003303919410 | NORVINA VIEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO A CRECHE MARIA TELVINA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/05/2024 | 420.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 13/05/2024 | 850.00 | 00002118439466 | VERA LUCIA VIEIRA DA SILVA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS GERAIS PRESTADOS NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 13/05/2024 | 800.00 | 00006609671893 | VALDECY OLIVEIRA DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/05/2024 | 1030.00 | 00011688282440 | GEOVANA DA SILVA ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/05/2024 | 450.00 | 00013861071401 | SABRINA DE OLIVEIRA JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/05/2024 | 900.00 | 00008947837423 | ANA RAQUEL CANDIDO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MONITORIA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 13/05/2024 | 960.00 | 00001263085431 | WASHINGTON LIMEIRA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/05/2024 | 860.00 | 00005520587426 | MARIA ANDREA DE OLIVEIRA NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/05/2024 | 850.00 | 00070585913420 | DEUSIANA CANDIDO DE SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/05/2024 | 750.00 | 00013087147427 | JOSE PEREIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NO PREDIO DO GINASIO COBERTO DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/05/2024 | 920.00 | 00063458354395 | MARIA VITORIA LIMEIRA QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CUIDADORA NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/05/2024 | 70.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/05/2024 | 750.00 | 00005520638438 | LUCILEIDE LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/05/2024 | 750.00 | 00063458371303 | DENILSON FERREIRA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/05/2024 | 750.00 | 00003932564308 | DIEGO FREITAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES LOTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/05/2024 | 50.00 | 00013456678843 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA PARTICIPAREM DOS JOGOS ESCOLARES DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 13/05/2024 | 750.00 | 00011688155414 | LUANA VIEIRA MONTE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 13/05/2024 | 750.00 | 00003010782381 | RAIMUNDA TEODOSIO DANTAS | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00061905870388 | MARIA POLIANA PEREIRA LIMEIRA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 13/05/2024 | 750.00 | 00006316205325 | ANDRESA FERREIRA VALENTIM | DESPESA EMPENHADACOM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003827 | 13/05/2024 | 4902.03 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 13/05/2024 | 1100.00 | 00007242440424 | JOSEFA VIEIRA DE QUEIROZ | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 13/05/2024 | 1000.00 | 00011688206426 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO GUARDA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 13/05/2024 | 1100.00 | 00008074033341 | RAQUEL ROSENO GOMES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 13/05/2024 | 800.00 | 00012626081477 | ANTONIA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CUIDADORA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00005520272433 | JOSEFA ARAUJO NUNES | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 13/05/2024 | 750.00 | 00008949734443 | VANETE DE QUEIROZ SOUSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 13/05/2024 | 750.00 | 00010459957465 | MARIA RAYANE DIAS JACINTO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROGRAMA TEMPO DE APRENDER NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 13/05/2024 | 350.00 | 00013310301885 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 13/05/2024 | 900.00 | 00007980194411 | ANGELICA VIEIRA DA SILVA | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO PREDIO DA CRECHE MAE MILA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 13/05/2024 | 750.00 | 00017408537414 | LAUANNY DE LIMA ALEXANDRE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA NA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 13/05/2024 | 335.00 | 00003351212410 | JOAO JOSE DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAO DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO DISTRITO DE TANQUES E SAO JOAO BOSCO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 14/05/2024 | 900.00 | 00009006134406 | JAINA GUIMARÃES FERNANDES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 14/05/2024 | 900.00 | 00009006134406 | JAINA GUIMARÃES FERNANDES DANTAS | SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NA ESCOLA LIBANIO DE FRANCA MACIEL NO SITIO BOA VISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 14/05/2024 | 150.00 | 00003920443314 | ANTONIO MARCIO HOLANDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MONTAGEM DE CAMAS ELASTICA DA CRECHE MAE TETE E MAE LILA | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 14/05/2024 | 260.30 | 00004350311475 | JACENILDO ALVES DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COCO SECO 33 KG DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 14/05/2024 | 409.00 | 00071344473407 | JOSE EDURDO SILVA XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILAIR DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL SENDO 30 KG DE BANANA 11 KG DE MAMAO 11 KG DE DOCE 4 KG DE BOLO E 1 KG DE COLORAU | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 14/05/2024 | 108.50 | 00005518110480 | NIVAN ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DE SUA PROPRIEDADE DESTINADO A MERENDA ESCOLAR SENDO 31 LITROS DE LEITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 14/05/2024 | 250.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA NO VEICULO FIAT ESTRADA DE PLACA SKU5154 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 14/05/2024 | 70.00 | 00066030579487 | OZENIR EZEQUIEL DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ESCOLA DO SITIO BULANDEIRA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 14/05/2024 | 4050.00 | 00011893807819 | GERALDO LIMEIRA ROSENO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00015593708401 | CLEONE LIMEIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA CRECHE MAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 14/05/2024 | 530.00 | 00068566530349 | JOSEFA VALENTIM FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E LIMPEZA NO PREDIO DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 14/05/2024 | 3820.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003894 | 14/05/2024 | 13500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE POCO DANTAS | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003898 | 14/05/2024 | 7500.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003904 | 14/05/2024 | 10999.20 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 14/05/2024 | 6500.80 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 14/05/2024 | 4740.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 14/05/2024 | 1412.00 | 00010676544452 | HENRIQUE CARLOS GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MONITORIA PRESTADOS NA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 14/05/2024 | 320.00 | 00005407602423 | JOSE HILTON SILVA | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 14/05/2024 | 2500.00 | 49067876000144 | ASD GEO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM EXECUCAO DE SONDAGEM DE SIMPLES RECONHECIMENTO PARA RECONHECIMENTO DO SUBSOLO AFIM DE SUBSIDIAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0003900 | 14/05/2024 | 7001.48 | 05559825000164 | JOSE DE SOUZA SA JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS ABASTECIMENTOS DE AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 14/05/2024 | 252.38 | 08324196000181 | COSERN | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BOA VISTA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 14/05/2024 | 2342.15 | 00394460040950 | MINISTERIO DA FAZENDA / SEC. DO TESOURO NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM QUARTA PARCELA DO TERMO DE PARCELAMENTO N 012024SESETCGPCII REFERENTE AO CONVENIO N 0572008SIAF 635493 CUJO OBJETO APOIAR O DESENVOLVIMENTO DE ACOES DE EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 14/05/2024 | 611.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 14/05/2024 | 80.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 14/05/2024 | 3187.48 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS DAF BB NO MES DE 0424 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ENCARGOS ESPECIAIS | Amortizacao da Divida Contratatada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 14/05/2024 | 3202.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PARC INSS DAF BB NO MES DE 0524 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 14/05/2024 | 1500.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS E ALIMENTACAO DA ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRA INFORMACOES FISCAIS EFDREINF E DCTFWEB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 14/05/2024 | 3000.00 | 00020351593420 | ITAMAR MOREIRA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA NOS DIAS 202122E 23 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA MUNICIPIO E PARTICIPAR DA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 14/05/2024 | 3000.00 | 00007337584440 | MARDONIO FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA DF NOS DIAS 202122 E 23 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO E PARTICIPAR DA XXV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS NA QUALIDADE DE VICEPREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 14/05/2024 | 200.00 | 00000369029348 | TACIANA BEZERRA DE AMORIM BATISTA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADO A REUNIOES PROMOVIDAS PELO GABINETE II DO DISTRITO DE TAQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 14/05/2024 | 380.00 | 00003368411403 | JOSE FERNANDES DE LIMA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMISSAO DE UM CERTIFICADO DIIGITAL 2023 DESTINADO AO PREFEITO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 14/05/2024 | 580.00 | 00004249907414 | REJANIA VIANA DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS FRUTAS E VERDURAS DESTINADO AOS EVENTOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003895 | 14/05/2024 | 3000.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003902 | 14/05/2024 | 4000.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A EVENTO DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003903 | 14/05/2024 | 2474.40 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA DE POCO DANTAS CAMARIM DO PALCO E SEDE DO COMANDO POLICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 14/05/2024 | 537.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIADO PREDIO DA DELEGACIA E DEPOSITO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 14/05/2024 | 187.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIADO PREDIO DA DELEGACIA E DEPOSITO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 14/05/2024 | 1000.00 | 00003353187464 | MARIA LUCIA TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR FUNERAL DE SEU ESPOSO GERALDO AVELINO DA SILVA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 14/05/2024 | 2740.00 | 00010467641447 | PAULO CLAUDINO DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE AR CONDICIONADO NO VEICULO DUCATO DE PLACA DE PLACA RED1H39 LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIASL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 14/05/2024 | 425.00 | 00007801771346 | ELISANGELA ALENCAR DE OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 14/05/2024 | 2802.50 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003896 | 14/05/2024 | 1367.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO E DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252023 | 0003897 | 14/05/2024 | 2200.00 | 32417031000139 | RENAN ALEXANDRE BALTAZAR | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 14/05/2024 | 1130.00 | 00071732032440 | NADJAN GOMES ALENCAR | DESPESA EMPENHADA COM SERVFICOS PRESTDPOS DE MAODEOBRA MECANICA NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS VEICULOS DE PLACAS QFG6G61 QSE0249 E GFJ5112 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 14/05/2024 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO EM SOFIA DE SOUSA ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 14/05/2024 | 800.00 | 00008949051478 | FRANCINARIA ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 14 E 15 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA QUALIDADE DE DIRETORA DA INIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 14/05/2024 | 350.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM ULTRASONOGRAFIA TIREOIDE COM DOPPLER E ABDOME SUPERIOR NA PACIENTE FRANCISCA NUNES BALTAZAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 14/05/2024 | 150.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULSONOGRAFIADAS VIAS URINARIAS NO PACIENTE JOSE NILSON VIEIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 14/05/2024 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 14/05/2024 | 200.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRASPB NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 14/05/2024 | 350.00 | 26343429000175 | AV SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO EM SOFIA DE SOUSA ARAUJO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 14/05/2024 | 3824.00 | 52896691000157 | MARIA DE FATIMA SILVA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003899 | 14/05/2024 | 452.87 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000212023 | 0003901 | 14/05/2024 | 14074.95 | 12664645000108 | GILVAN MOREIRA DUARTE | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A DOACAO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003905 | 14/05/2024 | 4802.00 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA DISTRITO DE TANQUES OTACILIO PEREIRA DA SILVA DO SITIO GARRANCHO E MARIA SOLEDADE RODRIGUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003907 | 14/05/2024 | 3800.10 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS UBS'S FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO MANOEL ALEXANDRE DA SILVA E DO DISTRITO DE TANQUES OTACILIO PEREIRA DA SILVA DO SITIO GARRANCHO E MARIA DA SOLEDADE RODRIGUES DO SITIO BOA VIST | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0003910 | 14/05/2024 | 3960.00 | 47609472000100 | CLINICA DRA KARINY ANDRADE LTDA | DESPESA EMPENHADA COM ATENDIMENTO ORTOPEDICO NO MÊS DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | CONSOLIDACAO DA POLITICA DE ESPORTE | Manutencao do Estadio de Futebol Francisco Evangelista | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 14/05/2024 | 840.00 | 00011447495497 | ANTONIO RAMOS PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL FRANCISCO EVANGELISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 14/05/2024 | 160.00 | 00032622147449 | PARCIVAL PEREIRA DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LOCUCAO DE PARTIDA DE FUTEBOL REALIZADA DURANTE O 21 CAMPEONATO DE POCO DANTAS NO ESTADIO FRANCISCO EVANGELISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 14/05/2024 | 320.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PREPARACAO FISICA DA SELECAO DE FUTEBOL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 14/05/2024 | 50.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A MAJOR SALESRN A SERVICO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E ESPORTE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182023 | 0003906 | 14/05/2024 | 2000.50 | 09176463000183 | DAMIAO FRANCISCO DE ARAUJO ME | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRODUTOS DESTINADO A LIMPEZA E HIGIENE DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 14/05/2024 | 265.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 15/05/2024 | 265.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 15/05/2024 | 320.00 | 00007008225423 | EDUARDIO WAGNER FONTES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM CAMARIM DESTINADO AS BANDAS QUE PARTICIPARAM DOS SHOWS EM COMEMORACAO AO DIA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003923 | 15/05/2024 | 7025.28 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003924 | 15/05/2024 | 5000.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 15/05/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 15/05/2024 | 3678.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003922 | 15/05/2024 | 1942.38 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 15/05/2024 | 165.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 15/05/2024 | 250.00 | 00003951768320 | MANOEL GALDINO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003925 | 15/05/2024 | 1770.59 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 15/05/2024 | 133.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE NA SEDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003917 | 15/05/2024 | 359.79 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 15/05/2024 | 984.00 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO LTDA | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO E HOSPEDAGEM DE WEBSITEPORTAL E MODELO GFROTA CORRESPONDENTE A 04 PARCELA DO CONTRATO COMPETENCIA MAIOBDE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 15/05/2024 | 1690.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CAMISAS DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DEPARTAMENTO DE IMPENSA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 15/05/2024 | 1541.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIEMNTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA QUE DESTACAM NO MUNICIPIO POR OCASIAO DAS EFSTIVIDADES ALUSIVAS AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DE POCO DANTAS CONFORME ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 15/05/2024 | 2441.00 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIEMNTO DE REFEICOES DESTINADO AO DESTACAMENTO DE POLICIA MILITAR DA PARAIBA QUE DESTACAM NO MUNICIPIO DE ACORDO DE COOPERACAO FIRMADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 15/05/2024 | 250.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM SERVILCOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS REEMPENHO DO EMPENHO 2625 POR EQUIVOCO DE VALOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 15/05/2024 | 148.50 | 00005375948419 | ELAINE CRISTINA B ARAUJO | DESPESA EMPENHADA DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO DA REALIZACAO DE CAPACITACAO COM A CONTADORA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 15/05/2024 | 27.94 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO N 818 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 15/05/2024 | 300.00 | 00005307865406 | RUTH FERNANDES MEDEIROS | PELA DESPESA DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DA II ASSEMBLEIA DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA CONGEMAS NA QUALIDADE NA QUALIDADE DE SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMPLEMENTACAO DO EMPENHO N 2026 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003921 | 15/05/2024 | 6933.76 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 15/05/2024 | 322.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003918 | 15/05/2024 | 1470.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AS ESCOLAS E CRECHE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003919 | 15/05/2024 | 2700.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0003920 | 15/05/2024 | 5078.33 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 15/05/2024 | 1662.00 | 00006843015476 | FRANCISCO RODRIGUES CORREIA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISDTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N 3810 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 20/05/2024 | 6852.60 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO ESCOLAR DESTINADO A REPOSICAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 20/05/2024 | 9326.20 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 20/05/2024 | 802.52 | 19589843000101 | ANTONIO REGINALDO QUEIROGA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 20/05/2024 | 139.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 20/05/2024 | 19308.31 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 EDUCACAO MAGISTERIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 20/05/2024 | 180.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2023 EDUCACAO 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 20/05/2024 | 1546.62 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 FUNDEB VAAT INFANTIL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 20/05/2024 | 70.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNAPB CONDUZINDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/05/2024 | 220.00 | 00005518389493 | GERLANDIA ALMEIDA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB NOS DIAS 15 E 16052024 PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 20/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OFF8E86 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 20/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA LICENCIAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGC9J56 DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 20/05/2024 | 4140.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO NA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 20/05/2024 | 1034.00 | 23773495000197 | ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 20/05/2024 | 14999.70 | 07681440000109 | CENTRO DE FORMA E CAPACI DE PROFI EM EDUCA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO MATERIAL DIDATICO LIVROS DESTINADO AS BIBLIOTECAS DAS CRECES MAE MILA MAE TETE E MAE TELVINA NO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0003993 | 20/05/2024 | 3909.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003994 | 20/05/2024 | 46390.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003995 | 20/05/2024 | 4500.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS PROJETOR E PERIFERICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 20/05/2024 | 5490.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 20/05/2024 | 1107.40 | 00058908501487 | FRANCISCA JULIANA DE FREITAS OLIVEIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PRODUTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DA AGRICULTURA FAMILIAR | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 20/05/2024 | 2112.00 | 40238853000180 | FRANCITONIO ALVES FERREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 16 CALCAS COM FAIXA REFLETIVA COM FAIXA REFLETIVA PARA O FARDAMENTO DA EQUIPE DE LIMPEZA DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 20/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OET4I35 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 20/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PELA DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA BGZ3I85 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 20/05/2024 | 2540.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 20/05/2024 | 4037.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DOS ABASTECIMENTO D'AGUA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 20/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLU6D06 DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 20/05/2024 | 9945.34 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A VALOR APONTADO PELA RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 20/05/2024 | 1109.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM INSCRICAO DE SERVIDOR DA PREFEITURA NA OFICINA DE CAPACITACAO EM ENGENHARIA DE CUSTOS MODALIDADE A DISTANCIA TURMA PULVERIZADA NOS DIAS 01 A 05042024 PROMOVIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 20/05/2024 | 1196.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA EMPENHADA COM 9 PARCELA DOS HONORARIOS SUCUMBENCIAIS E JUROS CONFORME ATUALIZACAO PELA VARIACAO MENSAL PRO RARA DIE DO INDICE SELIC REFERENTE AO TERMO DO ACORDO ENTRE CAIXA E MUNICIPIO DE POCO DANTAS PROCESSO N 08008974520234058202 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003990 | 20/05/2024 | 8845.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003991 | 20/05/2024 | 1660.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003992 | 20/05/2024 | 2095.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 20/05/2024 | 50.00 | 00008949037483 | FERNANDA DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A UIRAUNAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 20/05/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL DE VIAGEM COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 20/05/2024 | 300.00 | 00009623024495 | FABIO SILVANA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JUAZEIRO DO NORTECE NOS DIAS 17 A 20052024 CONDUZINDO SERVIDORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/05/2024 | 350.00 | 00007360900450 | JOSE MACENA DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM SERVILCOS DE PUBLICIDADE E DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS REEMPENHO DO EMPENHO 2625 POR EQUIVOCO DE VALOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 20/05/2024 | 3060.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO PESSOAL DE APOIO AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL EM ALUSAO AS COMEMORACOES AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 20/05/2024 | 3200.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE CICLISTAS E MOTOCICLISTAS EM ALUSAO AS COMEMORACOES AOS 30 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 20/05/2024 | 205.00 | 00000188348336 | SIMONICA DA SILVA PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REEMPENHO DO EMPENHO N 2453 POR TER EMPENHADO A MAIOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003996 | 20/05/2024 | 1755.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0003998 | 20/05/2024 | 8313.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0003999 | 20/05/2024 | 1800.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 20/05/2024 | 3834.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIADO PREDIO DA DELEGACIA E DEPOSITO DA PREFEITURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 20/05/2024 | 100.00 | 00005983406450 | ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO AO MUNICIPIO DE SOUSAPB PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO DIA DE CAMPO SOBRE PASTEJO DIRETO SOLBRA A PALMA FORRAGEIRA JUNTO AO BANCO DO NORDESTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/05/2024 | 350.00 | 00005560426466 | JOSE MACENA BALTAZAR JUNIOR | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A SOUSAPB NA QUALIDADE DE DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL PARA TRATAR DE ASSUNTO JUNTO A EMPAER | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 20/05/2024 | 900.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPEL DE PESSOAL QUE ATUARAM NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 20/05/2024 | 6156.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | DESPESA EMPENHADA COM GUIA SEGURO SAFRA2024 SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 20/05/2024 | 1060.00 | 00005520271380 | GESSIKA RAMALHO BRAZ BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TANATOPRAXIA DE JOSEFA PINHEIRO DE ALMEIDA FALECIDA NO DIA 17052024 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004003 | 20/05/2024 | 4720.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE NOTEBOOK CDC4 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172022 | 0004004 | 20/05/2024 | 1681.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao a Crianca, Jovens e ao Idoso - S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004005 | 20/05/2024 | 2300.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES IMPRESSORAS E PERIFERICOS DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 20/05/2024 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA | DESPESA EMPENHADA COM EXAME DE IMAGEM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE BONFIM VITOR DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 20/05/2024 | 1271.00 | 03284505000113 | HOSPITAL MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULA | DESPESA EMPENHADA COM EXAME DE IMAGEM CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO NO PACIENTE FRANCISCO BARBOSA TORRES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 20/05/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 20/05/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 20/05/2024 | 6331.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 SAUDE OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 20/05/2024 | 1054.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 PISO ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 20/05/2024 | 2513.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 20/05/2024 | 300.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 20/05/2024 | 150.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/05/2024 | 70.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A PATOSPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 20/05/2024 | 2322.55 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA ABRIL2024 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 20/05/2024 | 150.00 | 00006828999410 | JOSE JUCIVAN DOS SANTOS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NA QUALIDADE DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO JUNTO A 9 GERENCIA REGIONAL DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 20/05/2024 | 511.45 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | DESPESA EMPENHADA COM LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSD3A26 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 20/05/2024 | 4260.00 | 50951455000160 | SOCORRO FERREIRA CESARIO | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A SERVIDORES E PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE – UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO DA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 20/05/2024 | 100.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 20/05/2024 | 100.00 | 00010880943416 | MARCIEL FERREIRA FIDELIS | DESPESA EMPENHADA COM DESTINO A BARBALHA CE CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 20/05/2024 | 300.00 | 51301336000125 | CLINICA OTO KIDS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGISTA DA PACIENTE MARIA RAQUIELY ALEXANDRE BALTAZAR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004000 | 20/05/2024 | 4319.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS PARA O ATENDIMENTO BASICO DA POPULACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000172022 | 0004001 | 20/05/2024 | 18480.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADO AS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAUDE NO ATENDIMENTO BASICO DA POPULACAO DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172022 | 0004002 | 20/05/2024 | 3400.00 | 14455769000109 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PRESTADOS NOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000322023 | 0004008 | 20/05/2024 | 1100.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COLETA TRANSPORTE E INCENARACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 20/05/2024 | 5025.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DA GARAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 20/05/2024 | 130.00 | 00029721877840 | AIRTON CESAR DA SILVA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO AS CIDADSE CAJAZEIRAS E SOUSAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 20/05/2024 | 150.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE SSISTEMAS DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO SIPNI E SCPA NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PSF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 20/05/2024 | 150.00 | 00008229733406 | CARLOS ALEXANDRE ALVES DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A PATOSPB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE SSISTEMAS DE INFORMACAO DE IMUNIZACAO SIPNI E SCPA NA QUALIDADE DE DIRETOPR DO DEPARTAMENTO DE ATENCAO BASICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 21/05/2024 | 1200.00 | 28894873000104 | FONO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EXAME BERA COM SEDACAO QUE SERA REALIZADO EM KAIO ANDRADE SANTOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 21/05/2024 | 100.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAREM DA OFICINA DE SISTEMA DE INFORMACAO DA IMUNIZACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 21/05/2024 | 562.79 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004028 | 21/05/2024 | 431.34 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004029 | 21/05/2024 | 748.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H71 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004030 | 21/05/2024 | 20.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004031 | 21/05/2024 | 800.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 21/05/2024 | 500.00 | 32774392000132 | CENTRO TERAUPETICO RENASCER UNIDADE MASCULINA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ACOLHIMENTO EM RESIDENCIA TERAPEUTICA PARA O PACIENTE LEANDRO BASILIO DA SILVA DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/05/2024 | 2000.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA CIRURGIA DE TUMOR CONJUNTIVALEM MARIA SOUSA DA CONCEICAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004043 | 21/05/2024 | 210.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A UBS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004044 | 21/05/2024 | 4658.34 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SCERETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004045 | 21/05/2024 | 7000.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004047 | 21/05/2024 | 415.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004048 | 21/05/2024 | 267.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6H31 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004049 | 21/05/2024 | 80.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000202023 | 0004050 | 21/05/2024 | 567.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6H31 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004051 | 21/05/2024 | 2674.46 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE MARCO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000012021 | 0004052 | 21/05/2024 | 5578.72 | 07886183000133 | ESTRELA DIAGNOSTIC LABORATORIO LTDA - ME | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE PATOLOGIA CLINICA E LABORATORIAIS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 21/05/2024 | 600.00 | 00008949051478 | FRANCINARIA ALVES FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM A JOAO PESSOA PB NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE NA QUALIDADE DE DIRETORA DA INIDADE BASICA DE SAUDE FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 21/05/2024 | 1185.60 | 04489715000100 | DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA EPP | DESPESA EMPENHADA COM EXAME ANGIOTOMOGRAFIA REALIZADO EM FRANCINARIA ALVES FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 21/05/2024 | 84.22 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | PELA DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL NO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 21/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM LICENCA DO CORPO DE BOMBEIRO PARA O EVENTO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTASPB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 21/05/2024 | 500.00 | 00011135937419 | SABRINA MARIA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR PERTENCER A UM GRUPO FAMILIAR EM CONDICOES DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004040 | 21/05/2024 | 105.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004041 | 21/05/2024 | 1453.55 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004046 | 21/05/2024 | 3503.92 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004034 | 21/05/2024 | 105.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GLP DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004035 | 21/05/2024 | 645.47 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 21/05/2024 | 370.00 | 00007007156495 | ANTONIA ALVES MONTEIRO | DESPEZA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA A JOAO PESSOAPB NA QUALIDADE DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE OS DOCUMENTOS EMITIDOS PELO DEPERTAMENTO DE EXPEDICAO DE DOCUMENTOS POSTO 205 DE POCO DANTAS JUNTO AO INSTITUTO DE POLICIA CIENTIFICAIPC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 21/05/2024 | 500.00 | 00005560379441 | CESAR CEZARIO PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A PATOSPB PARA PARTICIPAR DA 1 PLENARIA DO FPAT DE 2024 REALIZADO NOS DIAS 23 A 24052024 PELO FORUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS DA PARAIBA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 21/05/2024 | 700.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 21/05/2024 | 100.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINA GRANDEPB CONDUZINDO PACIENTE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | GESTAO DE SANEAMENTO | Manutencao da Limpeza Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 21/05/2024 | 181.74 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA LIMPEZA DA PRACA PUBLICA DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 21/05/2024 | 281.79 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO CHAFARIZ PUBLICO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004039 | 21/05/2024 | 10399.86 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 21/05/2024 | 98.99 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DO GINASIO DA ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 21/05/2024 | 737.78 | 07047251000170 | COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | DESPESA EMPENHADA COM ENERGIA ELETRICA DA CRECHE MAE MILA NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004036 | 21/05/2024 | 1155.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE GAS LIQUIFEITO DE PETROLEO GLP DESTINADO AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004037 | 21/05/2024 | 4042.94 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | Manutencao do Servico de Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004038 | 21/05/2024 | 4000.00 | 08875639000122 | POÇO DANTAS PETROLEO LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADO AOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/05/2024 | 21692.42 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO MDE REF AO MES 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/05/2024 | 47.07 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUC EXC INT PUBLMDE REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/05/2024 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS SEC DE EDUCACAO EXC INTPUBL 30 REFERENTE AO MeS 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/05/2024 | 44034.32 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEB EXC INT PUBL 70 EJA REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/05/2024 | 17184.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL EXC INT PUB 70 REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/05/2024 | 74676.97 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEB EXC INT 70 REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/05/2024 | 60804.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIOFUNDEB EXC INT PUB PROFESSORES 70 REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/05/2024 | 353878.51 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/05/2024 | 124994.81 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMEPNHA A FAZER FACE AO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB INFANTIL EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/05/2024 | 14390.40 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE EDUCACAO PROFESSOR FUNDEB INFANTIL EFETIVOS 70 REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/05/2024 | 38900.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO COMISSIONADO 70 REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/05/2024 | 54671.14 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SEC DE EDUCACAO MAGISTERIO FUNDEB PROFESSOR APOIO EFETIVO 70 REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/05/2024 | 17600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB COMISSIONADOS REF A 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/05/2024 | 38980.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EFETIVOS REF A 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/05/2024 | 17948.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER VENCIAMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE OBRAS SERV PUB EXCINT PUBL REF A 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 23/05/2024 | 18600.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS COMISSIONADOS REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/05/2024 | 13648.31 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/05/2024 | 5981.94 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE LICENCA SAUDE RPPS REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/05/2024 | 6858.93 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO MATERNIDADE REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/05/2024 | 1675.08 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A FOLHA DE SALARIO FAMILIA REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/05/2024 | 3614.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EXCINTPUBL REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/05/2024 | 1412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ADMISTRACAO E FINANCAS EXC INT PUBL REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/05/2024 | 17833.33 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZERAOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL COMISSIONADOS REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/05/2024 | 6062.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL EFETIVOS REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/05/2024 | 7530.67 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AOS VEMCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ACAO SOCIAL CONSELHO TUTELAR ELETIVO REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 23/05/2024 | 14700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 23/05/2024 | 10127.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/05/2024 | 22500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE PREFEITO REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/05/2024 | 2000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE COMISSIONADO REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/05/2024 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENH A FAZER FACE AOS VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/05/2024 | 3424.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ACAO SOCIAL EXC INT PUBL REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao do Fundo Municipal da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/05/2024 | 6112.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLCREAS REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/05/2024 | 3942.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EXC INT PUBLCRAS AO MES DE 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/05/2024 | 3095.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EFETIVOSCRAS REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades da Procuradoria Juridica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/05/2024 | 20500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO NA PROCURADORIA GERAL COMISSIONADO REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/05/2024 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO COMISSIONADOS REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/05/2024 | 5700.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE ESPORTE CULTURA E TURISMO EFETIVOS REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/05/2024 | 381.67 | 08667024000100 | CONSELHO REG DE ENG ARQUITETURA E AGR DO EST DA PA | DESPESA EMPENHADA COM LICENCA DO CORPO DE BOMBEIRO PARA O EVENTO DO TRADICIONAL SAO PEDRO DE POCO DANTASPB REEMPENHO DO EMPENHO N 4055 POR EQUIVOCO DE VALOR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/05/2024 | 12100.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE COMISSIONADO REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/05/2024 | 27840.60 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS 15 EFETIVO REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/05/2024 | 1600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | DESPESA EMPENHADA COM EXAME DE RESSONANCIA DO CORACAO COM SEDACAO NA PACIENTE FRANCINARIA ALVES FERREIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/05/2024 | 4950.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO SAUDE BUCAL SESB SERV ESP REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/05/2024 | 44050.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS EXC INT PUBL 15 REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/05/2024 | 5412.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE SAUDE BUCAL EXC INT PUBL REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/05/2024 | 19500.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE PSFPAB EXC INT PUBL REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/05/2024 | 3612.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EXCINT PUB ACADEMIA SAUDE REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/05/2024 | 7060.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO PEVA REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/05/2024 | 42971.87 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO AG COM SAUDE ACS REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004108 | 24/05/2024 | 232.82 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G71 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/05/2024 | 2650.00 | 00005702035461 | ANA GILZA GOMES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DE POCO DANTAS A JOAO PESSOAPB PARA TRATAMENTO DE SAUDE TENDO COMO APOIO A CASA MAE TOINHA DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 24/05/2024 | 1800.00 | 00030923891404 | FLAVIO PINTO DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS COMO MEDICO VETERINARIO NA REALIZACAO DE CONSULTORIAS JUNTO AS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA EPIDEMOLOGIA AMBIENTAL E SISTEMA DE INSPECAO MUNIIPALSIM DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 24/05/2024 | 270.00 | 00002071535405 | FABIO FIGUEIREDO BARBOSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSISTENBCIA TECNICA NO ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS SOFTWARE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 24/05/2024 | 1053.00 | 00007530652400 | LAICE ROLIM MOREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COM RECURSOS PECUNIARIOCONTRA PARTIDA DESTINADO A COBERTURA DE DESPESAS NO AMBITO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL CONFORME PORTARIA N300 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 24/05/2024 | 350.00 | 00011619258480 | MELQUISEDEC ZAMORANO GOMES DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 24/05/2024 | 450.00 | 00050045288453 | LINO JOSE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA A SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE PASSEIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/05/2024 | 3500.00 | 00010380184478 | SEBASTIAO LIMEIRA PENAFORTE | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO FIATMOTOR 100 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM DA ZONA RURAL PARA OS CENTROS DE SAUDE LOCALIZADOS EM UIRAUNASOUSA E CAJAZEIRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004141 | 24/05/2024 | 2000.00 | 00062244206378 | HONORIO VIEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULOS TIPO PALIO MOTOR 1000 DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004142 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00013544086409 | MARIA GRAZIELA DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO LEVE FIAT MOTOR 1000 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000182021 | 0004150 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00010377912409 | RAFAEL FERREIRA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO PALIO MOTOR 10 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/05/2024 | 100.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/05/2024 | 1150.00 | 24753464000137 | ULTRA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EP | DESPESA EMPENHADA COM EXAME DE TC ABD TOTAL COM PREPARO NO PACIENTE RAMON NUNES NOGUEIRA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/05/2024 | 180.00 | 00005447153492 | LUCYPAULA A. PINHEIROS FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ULTRASONOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/05/2024 | 400.00 | 41659435000120 | BEATRIZ S R ARRAES LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CONSULTA GINECOLOGICA COM PREVENTIVO NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE ALMEIDA PINHEIRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 24/05/2024 | 70.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 24/05/2024 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE ALEXANDRIA RN CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 24/05/2024 | 100.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PAtOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/05/2024 | 70.00 | 00004732199488 | JOAQUIM FRANCISCO DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB CONDUZINDO ALUNOS PARA FACULDADE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/05/2024 | 1500.00 | 00040351726349 | JOSE OLIVEIRA DE QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MOTORISTA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N 3833 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/05/2024 | 2920.00 | 00076822044434 | GERALDO DE SÁ CARLOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE REEMPENHO DO EMPENHO N 3790 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/05/2024 | 350.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA COM PENOMOLOGISTA REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO BARBOSA DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/05/2024 | 350.00 | 45951287000173 | MARIANA NOGUEIRA DE ALMEIDA ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA COM PENOMOLOGISTA NA PACIENTE MARIA SEVERINA QUARESMA SILVANA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 24/05/2024 | 1454.87 | 63388441000475 | CEARA DIESEL | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA SKZ6J87 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 24/05/2024 | 259.20 | 63388441000475 | CEARA DIESEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO MODELO SPRINTER AMBULANCIA DE PLACA SKZ6J87 DO SAMU SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004187 | 24/05/2024 | 431.34 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNMECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 24/05/2024 | 130.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG6G61 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 24/05/2024 | 500.00 | 00007176137471 | ALANNA CLAUDINO MOREIRA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO IMUNIZAR PARAIBA ESTRATEGIA INTERSSETORIAIS PARA O AUMENTO DAS COBERTURAS SELO UNICEF NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA DO PSF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 24/05/2024 | 100.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PIANCO PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 24/05/2024 | 70.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE CATOLE DO ROCHAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 24/05/2024 | 100.00 | 00076884325453 | AIRTON ROMAO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTECE CONDUZINDO VEICULO AMBULANCIA PARA REVISAO MECANICA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 24/05/2024 | 90.00 | 35503721000107 | DICAL-DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA QFG6G61 PB DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 24/05/2024 | 1800.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSERTO DE CADEIRA ODONTOLOGICA COM TROCA DE PARAFUSO UBS SEDE E CONSERTO DE SISTEMA HIDRAULICO DE CUSPIDEIRA CONSERTO DO EQUIPO COM TROCA DE MANGUEIRA UBS DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 24/05/2024 | 910.00 | 00005520289409 | RAIMUNDO PEREIRA GONÇALO | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGENS DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE QUE SERVE A UBS DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N 3791 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 24/05/2024 | 700.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTA COM NEUROPEDIATRA EM VIVIAN ROBERTA DE ALMEIDA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 24/05/2024 | 200.00 | 00001200081498 | ANDREA KARLA GOMES FERNANDES | PELA DESPESA EMPENHADA CONCESSAO DE DIARIA COM DESTINO A PATOSPB NO DIA 29052024 PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS DA PAES 3 MACRORREGIAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 24/05/2024 | 100.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO SECRETARIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DA II OFICINA DE PACTUACAO DE FLUXOS ASSISTENCIAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 24/05/2024 | 700.00 | 00030512344191 | JOSE SATIRO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE CULTURA E TURISMO DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00005678963317 | CICERO LOURENÃO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM A FABRICACAO DE UMA IMAGEM DE SAO JOAO BOSCO EM FIBRA DE VIDRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 24/05/2024 | 500.00 | 00011823988474 | THALYSON LUCAS DA SILVA PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA RUA JOAQUIM CESARIO DE FREITAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/05/2024 | 300.00 | 00017812982890 | NILTON VIEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTACAO ANEXA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/05/2024 | 300.00 | 00025182178867 | JOAO MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PORTADOR DE INSUFICIENCIA CRONICA CONFORME OFICIO N 0102 DE 190121 EXPEDIDO PELO SERVICO DE NEPHRON DO HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/05/2024 | 530.00 | 00002524415406 | ESMERALDA PAULINA PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DE REUNIOES DO GRUPO DE GESTANTE REEMPENHO DO EMPENHO N 3642 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 24/05/2024 | 750.00 | 00002317517459 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE POCO DANTAS REEMPENHO DO EMPENHO N 3650 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 24/05/2024 | 350.00 | 00013789448443 | GEOVANA DE FRANCA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RAZAO DE INSUFICIENCIA FINANCEIRA DA FAMILIA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00008413580447 | DANIELY FELIX DA SILVA | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTASREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 24/05/2024 | 300.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RAZAO DE SUA HOPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 24/05/2024 | 600.00 | 00002203658495 | JOSE NILSON SILVANO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UMA IMOVEL RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/05/2024 | 850.00 | 00003351241437 | JOAQUIM MELO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM CONTRATO DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO BROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00025137565415 | ROBERTO RINALDO FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRAMITACAO DE PROJETOS E DOCUMENTACAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FUNASA SECRETARIA DO ESTADO ESCRITORIO ENTRE OUTROS SERVICOS DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/05/2024 | 1300.00 | 00003861612402 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DO MUNICIPIO EM PROGRAMA DE RADIO E NO BLOG FOLHA DO VALE DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 24/05/2024 | 530.00 | 00011002826454 | ANTONIO ALMEIDA BENEVENUTO SEGUNDO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE PUBLICACOES DAS ACOES DA PREFEITURA DE POCO DANTAS NO PORTAL WWWPB24HORASCOMBR DURANTE O MES DEMAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/05/2024 | 1060.00 | 00008233379441 | ANTONIO JORGE BATISTA BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DA ADMINISTRACAO PUBLICA DE POCO DANTAS EM BLOG E SITE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 24/05/2024 | 530.00 | 00001583804447 | CAIO HENRIQUE PEDROSA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VEICULACAO E DIVULGACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 24/05/2024 | 800.00 | 00004333240409 | EVANGELISTA FREITAS DE OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA DELEGACIA DE POLICIA MILITAR DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 24/05/2024 | 753.00 | 18893260000107 | J P COMERCIO SERVIÇO E PECAS LTDA | DESPESA EMPENHADA COM TROCA DE LANTERNA DO VEICULO HILUX DE PLACA SAL9B72 A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 24/05/2024 | 1080.00 | 00001295716445 | EVERTON GOMES PEREIRA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DIVULGACAO DOS ATOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 24/05/2024 | 389.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | DESPESA EMPENHADA COM PUBLICACAO DE PROCESSO DE LICITACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004180 | 24/05/2024 | 1804.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004181 | 24/05/2024 | 510.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE IMPLANTACAO DE TRES PONTOS DE ACESSO A INTERNET DA PREFEITURA DE POCO DANTAS DURANTE OS MESES MARCO E ABRIL2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 24/05/2024 | 3700.00 | 02389680000293 | RADIO CACARE FM LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS RADIOFONICOS NA RADIO MAIS FM PARA DIVULGACAO DE SPOT AVISOS NOTAS ATOS ADMINISTRATIVOS ATIVIDADES E ENTREVISTAS MENSAL DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 24/05/2024 | 1500.00 | 22501077000188 | RONIELSON ALBUQUERQUE TEMOTEO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA DE COMUNICACAO VISUAL SERVICO DE MARKETING DIGITAL ARTES PARA REDES SOCIAIS E IMPRESSOS DURANTE O MES MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0004202 | 24/05/2024 | 9000.00 | 04934590000180 | JOSE VALDEMAR FILHO DUARTE | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO VEICULO CAMINHONETE TOYOTA HILUX CD CONQUEST 4X4 28 DIESEL AUTOMATICA DE PLACA SAL9B72 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00011466124431 | JULIO CESAR IRINEU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS INSTALACOES FISICAS DA SEDE DA PREFEITURA DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272023 | 0004107 | 24/05/2024 | 243.51 | 04863475000162 | BEZERRA E LUCENA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA RLU6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIANCA E AO ADOLESCENTE | Manutencao do Conselho Tutelar da Crianca e do Adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 24/05/2024 | 450.00 | 00004007288690 | AURICLEDINO BARBOSA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 24/05/2024 | 500.00 | 00002737758807 | GILVANY GONCALVES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/05/2024 | 750.00 | 00010347421407 | BRUNA STEFANI DE SOUSA OLIVEIRA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO RESIDENCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00002891780450 | FRANCISCO TRAJANO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADOR DE CRIANCA E ADOLESCENTE EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRA ACOLHIDOS NA CASA LAR NO MUNICIPIO DE SAO J DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 000713420168150491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00008700062405 | FRANCKY VICENTE DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COMO CUIDADOR DE CRIANCAS E ADOLESCENTES EM CONDICOES ESPECIAIS DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS QUE SE ENCONTRAM ACOLHIDAS NA CASA LAR MUNICIPIO DE SAO JOAO DO RIO DO PEIXEPB AMPARADO POR DECISAO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO N 0000713420168150491 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 24/05/2024 | 1412.00 | 00070586143424 | MARIA EDUARDA LIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 24/05/2024 | 1320.00 | 00036499595420 | MARIA PAULO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E LIMPEZA DO PREDIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00034261281449 | GERALDO DIAS MOREIRA | DESPESA EMPENHADA COM PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM REGIME DE EMPREITADA JUNTO A AREA ADMINISTRATIVA PARA ATUALIZACAO E INFORMACAO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO E EMISSAO DE RELATORIOS DE FUNCIONARIOS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0004117 | 24/05/2024 | 2100.00 | 00002693716489 | VALDEMAR FERNANDES FORMIGA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PARA EXECUCAO DE INFORMACOES JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 24/05/2024 | 450.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL LOCALIZADO NA RUA ODILON FRANCISCO DE OLIVEIRA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO PUBLICO DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/05/2024 | 100.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COM DESTINO A CAMPINA GRANDE PBCONDUZONDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 25 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 24/05/2024 | 100.00 | 00007049273490 | FRANDERLAN VIANA LINS | DESPESA EMPENHADA COM RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL COM DESTINO A CIDADE DE PIANCO PB CONDUZINDPARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 28 DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 24/05/2024 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO NOBREGA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0004201 | 24/05/2024 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA E CONTABIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO FISCAL DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222023 | 0004106 | 24/05/2024 | 3015.97 | 26526718000100 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE PRACAS E CANTEIROS NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00010596086423 | MATEUS GOMES ROLIM | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL DA PREFEITURA DE POCO DANTAS ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS EM ANDAMENTO E DE NOVAS OBRAS COM EMISSAO DE RELATORIOS TECNICOS E MEDICOES DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00012150629402 | LUIZ CARLOS DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS ESEPCIALIZADOS PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL ENGLOBANDO AS SEGUINTES ATIVIDADES ACOMPANHAMENTO FISCALIZACAO E SUPERVISAO DE OBRAS EM ANDAMENTO E DE NOVAS OBRAS COM EMISSAO DE RELATORIOS TECNICOS E MEDICOES DE OBRAS ACOMPANHAR E RETIRAR PENDENCIAS DE RELATORIOS JUNTO AOS ORGAOS FINANCIADORES DE PROJETOS PARA O MUNICIPIO ACOMPANHAR E FISCALIZAR A ELABORACAO DE PROJETOS POR TERCEIROS A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO E EMITIR PARECERES TEC | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 24/05/2024 | 650.00 | 00000935824472 | ASSIS FERREIRA SANTIAGO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE DOIS IMOVEIS COMERCIAIS NA AVENIDA HELENA ABRANTES FERREIRA NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 24/05/2024 | 450.00 | 00007625120406 | SEVERINO BARBOSA TORRES | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL COMERCIAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SCERETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 24/05/2024 | 200.00 | 00031322050449 | FRANCISCO DE LIMA MACHADO | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE DEPOSITO DA SECRETARIA DE OBRAS DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 24/05/2024 | 500.00 | 00006017840819 | RAIMUNDO NONATO XAVIER | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM IMOVEL RESIDENCIAL NA SEDE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/05/2024 | 4500.00 | 00008968251401 | LUCIANO LIMEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/05/2024 | 4000.00 | 00010356437400 | MARIA DAS GRACAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COMLOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SCERETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0004144 | 24/05/2024 | 800.00 | 00007790867407 | ELENILDA MARIA DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTO BROS A SERVICOS DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao das Vias Urbanas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/05/2024 | 220.00 | 00004258272400 | FRANCISCO PEDRO FILHO | DESPESA EMPENHADA COM CAMPINAJEM JUNTO AO MEIO FIO NAS RUAS E AVENIDAS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/05/2024 | 4000.00 | 00005355970451 | MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADE COM SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO CAMINHAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS CONFORME CONTRATO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | EXPANSAO DA INFRAESTRUTURA URBANA | Manutencao da Iluminacao Publica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/05/2024 | 17038.00 | 18602104000131 | ESTAÇÃO DA CONSTRUÇÃO | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REEMPENHO DO EMPENHO N 3788 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 751 | Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 24/05/2024 | 2600.00 | 00007653148433 | MARIA LAYANY ANACLETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS EDUCATIVOS VOLTADOS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/05/2024 | 4450.00 | 00072720190420 | ALDENI LIMEIRA GURGEL | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DO TIPO CAMIONETE DA MINHA PROPRIEDADE A SERVICOS DE SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/05/2024 | 2500.00 | 00007080719453 | ANTONIO CORREIA NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/05/2024 | 2650.00 | 00012411242484 | LUCAS RODRIGUES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO LAGOA DOS CESARIOS AO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCO EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/05/2024 | 2935.00 | 00009489025402 | CASSIO DE SOUSA ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE VIAGENS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO OVELHAS PARA A SEDE DO MUNICIPIO TODOS OS DIAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/05/2024 | 3800.00 | 00070374426406 | VINICIO DANTAS QUEIROZ | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO CAMIONETE DE MINHA PROPRIEDADE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/05/2024 | 70.00 | 00076047059449 | OSMAR EZEQUIEL DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE UIRAUNAPB CONDUZINDO ESTUDANTES DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/05/2024 | 750.00 | 00005441880473 | RAIMUNDO BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE VIGILANCIA DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE TANQUES | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 24/05/2024 | 1100.00 | 00070586021400 | AMANDA PINHEIRO DE FREITAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA NA ESCOLA DO SITIO BAIXA VERDE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000212022 | 0004182 | 24/05/2024 | 1353.00 | 29538231000135 | POPULINE RN MV | DESPESA EMPENHADA COM SERVICO DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 24/05/2024 | 100.00 | 00005470719499 | TEREZINHA ALEXANDRE DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRASPB NO DIA 29 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DA MICROREGIAO DO ALTO SERTAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA QUALIDADE DE DIRETOR DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 24/05/2024 | 430.00 | 00004258264490 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA FREITAS | DESPESA EMPENHADA NA REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO TIPO MERCEDES 710 NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DA MERENDA ESCOLAR REEMPENHO DO EMPENHO N 3455 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 24/05/2024 | 100.00 | 00009834822413 | SAMARA DOS SANTOS QUARESMA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAJAZEIRAS PB NO DIA 29 DE MAIO PARA PARTICIPAR DA FORMACAO DA MACROREGIAO DO ALTO SERTAO ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA QUALIDADE DE DIRETOR DA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 24/05/2024 | 1200.00 | 00004384600496 | MARIA APARECIDA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL RESIDENTES NO SITIO MIUNS A SEDE DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENHO N 3558 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 24/05/2024 | 500.00 | 00008229823405 | JULIANA CEZARIO FERREIRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO IMUNIZA PARAIBA ESTRATEGIAS INTERSETORIAIS PARA O AUMENYTO DAS COBERTURAS VACINAIS SELO UNICEF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004210 | 24/05/2024 | 64370.17 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 000332022CPLE CONVENIO N 2192021 BOLETIM MEDICAO 04 | 00022022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 27/05/2024 | 285.00 | 00013439172805 | BONFIM INACIO SOBRINHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PENELAS DE PRESSAO DA ESCOLA AGRIMAR PEIXOTO E CRECHE MAE MILA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | APOIO AO ESTUDANTE | Manutencao da Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 27/05/2024 | 2550.00 | 25535627000178 | GILVANY FERREIRA DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PAES DESTINADO AO CONSUMO NA MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 27/05/2024 | 911.90 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONFIGURACAO DE IMPRESSORA OTIMIZACAO DE SISTEMA FORMATACAO E BACKUP DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 27/05/2024 | 750.00 | 00010351180419 | GABRIELE MARIA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO BULANDEIRA | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 27/05/2024 | 1818.00 | 00070145219429 | RENATA NUNES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE IMPLANTACAO DO PROJETO DE SEGURANCA PUBLICA COM CIDADANIA NAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE ESCOLAR | Construcao, Reforma e/ou Ampliacao de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004237 | 27/05/2024 | 64370.17 | 40627252000160 | LUIZ ANDRADE NETO EIRELI | DESPESA EMPENHADA NA EXECUCAO DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SAO J BOSCO MUNICIPIO DE POCO DANTASPB CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N 000332022CPLE CONVENIO N 2192021 BOLETIM MEDICAO 04 REEMPENHO N 4210 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00022022 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 27/05/2024 | 5300.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO PARA OPERACIONALIZACAO DOS ITENS PASEP DARF PARCELAMENTO E CORRENTE PENDENTES NO EXTRATO FISCAL DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL COMPETENCIAS DE MARCO ABRIL E MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 27/05/2024 | 16271.13 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC ADM E FINANCAS EFETIVOS REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00004944279493 | JARISMAR JULIANA DE FREITAS PEREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00008947840483 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE QUEIROZ | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 27/05/2024 | 1812.00 | 00007587595171 | YANDRA STEFANY LEANDRO LACERDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTASREFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 27/05/2024 | 1930.00 | 00007692513406 | AELIDA SAMPAIO RAMOS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DASNTAS REFERENTE O MES DE MAIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 27/05/2024 | 1600.00 | 00005491540439 | MARLEIDE ALVES MONTEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 27/05/2024 | 1600.00 | 00010380195402 | TALYTA DIAS DE SOUSA | DESPEZA EMPENHADA COM SERV ICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 27/05/2024 | 1412.00 | 00012077678402 | ITAMARA PENAFORTE CESARIO | DEPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VISITADORA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 27/05/2024 | 800.00 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO REPARO DE FONTECONFIGURACAO DE IMPRESSORA FORMATACAO E BACKUP DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Concessao de Beneficios Eventuais de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 27/05/2024 | 650.00 | 00005520420483 | GERALDA DE ARAUJO LAURINDO | DESPESA EMPENHADA COM UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM RAZAO DE SUA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao Social Basica - PAIF/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 27/05/2024 | 3095.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO DE ASSIST SOCIAL EFETIVOSCRAS REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Desenvolvimento das Acoes de Protecao de Media e Alta Complexidade - C | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 27/05/2024 | 6112.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NO FUNDO MUN DE ASSIST SOCIAL EXCINTPUB CREAS REF AO MES DE 052024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 27/05/2024 | 120.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 27/05/2024 | 200.00 | 00003351526431 | JOSE ROMERO BEZERRA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 27/05/2024 | 4950.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC DE SAuDE EFETIVO SAUDE BUCAL SESB SERV ESP REFERENTE AO MES 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 27/05/2024 | 550.00 | 00008684532422 | RICHELLY DE ANDRADE SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE DEDETIZACAO NAS UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO OTACILIO PEREIRA E DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/05/2024 | 23294.20 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS 15 PISO DA ENFERMAGEM EFETIVO REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/05/2024 | 17718.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VEMCIMENTOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE FUS EXC INT PUBL 15 PISO ENFERMAGEM REF 052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/05/2024 | 1559.94 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 1 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO IVECO DAILY 30 AMBULANCIA DE PLACA SKX0A24 DA SECRETARIA DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/05/2024 | 3000.00 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AOS VENCIMENTOS DA SAUDE EXC INT PUBL PSFPAB PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A 0524 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/05/2024 | 1389.38 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 1 PARCELA DO SEGURO DO VEICULO IVECO MINIBUS TURISMO DE PLACA SKY0E44 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/05/2024 | 11715.64 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA A FAZER FACE AO RETROATIVO ASSIS FIN UNIAO PISO DA ENFERMAGEM REFERENTE A MAIOL2024 CONTRATADOS | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/05/2024 | 19490.75 | 01615653000148 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO RETROATIVO ASSIST FIN COMPL UNIAO PISO DA ENFERMAGEM LEI 14434 EFETIVO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/05/2024 | 3437.73 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | DESPESA EMPENHADA COM 1 PARCELA DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACA S FIAT CRONOS QFG6G71 FIAT MOBIS DE PLACAS QFG6H61 QFG6H31 QFG6H71 QFG6G61 E QFG6G31 DA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/05/2024 | 3500.00 | 00087818205268 | LEANDRO MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172023 | 0004254 | 28/05/2024 | 6670.00 | 31622957000101 | ANTONIO RAIMUNDO DUARTE DE SA | DESPESA EMPEMHADA NA REALIZACAO DE 29 CONSULTAS MEDICAS EM ELETROCARDIOGRAMA E EXAMES CARDIOCOGICOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/05/2024 | 1800.00 | 36165475000185 | SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM COM SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE CADEIRA ODONTOLOGICA COM TROCA DE PARAFUSO UBS SEDE E CONSERTO DO SISTEMA HIDRAULICO DE CUSPIDEIRA CONSERTO DE EQUIPO COM TROCA DE MANGUEIRA DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO DA UBS DO DISTRITO DE TANQUES REEMPENHO DO EMPENHO N 4199 POR EQUIVOCO DE RECURSO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/05/2024 | 400.00 | 41374150000142 | GILVAN MOREIRA DUARTE JUNIOR | DESPEZA EMPENHADA COM USG DE DUPPLER CAROTIDAS NO PACIENTE ANTONIO FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/05/2024 | 6648.12 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 SAUDE OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/05/2024 | 2837.16 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/05/2024 | 1054.41 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 PISO ENFERMAGEM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/05/2024 | 4927.26 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 PISO ENFERMAGEM 15 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/05/2024 | 10818.53 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 SAUDE OUTROS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/05/2024 | 15126.31 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 SAUDE PAB | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/05/2024 | 3500.00 | 26696851000104 | CONSULTEC - CONSULTORIA E PRESTACAO DE SERV EM EDU | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ASSESSORIA NA GESTAO DA SAUDE PuBLICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/05/2024 | 135.00 | 00009486920494 | MACIEL DE SOUSA NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE CE CONDINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/05/2024 | 70.00 | 00003023015422 | RICARDO JOSE ALVES | DESPESA EMPENHADA CPOM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOSPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/05/2024 | 70.00 | 00071344452400 | HEVERTON HENRIQUE DE ALMEIDA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA QUALIDADE DE MOTORISTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/05/2024 | 70.00 | 00005520447411 | FERNANDO ALVES DO NASCIMENTO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIOAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/05/2024 | 17401.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Assistência Farmacêutica Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/05/2024 | 5835.00 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232023 | 0004292 | 28/05/2024 | 39080.76 | 30410223000198 | HOSPHARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS | PELA DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UBS DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO DA ATENCAO PRIMARIA DA SAUDE DA POPULACAO | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | FORTALECIMENTO E EXPANSAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao das Atividades de Outros Programas de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/05/2024 | 11040.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DESTINADO AO PREDIO DA UBS FRANCISCO FERREIRA SANTIAGO UBS DE BOA VISTA SENDO CONFECCAO DE 07 PORTAS A 70000 CONFECCAO DE 06 JANELAS A 50000 CONFECCAO DE 07 PORTAS A 38000 CONFECCAO DE 02 JANELAS A 24000 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/05/2024 | 1370.00 | 00003438437490 | MARCOS JOSE MATOS DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM INSCRICAO DA EQUIPE DE POCO DANTASPB NA COPA PRIMO FERNANDES REALIZADO EM MAJOR SALESRN | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/05/2024 | 430.00 | 00002017888290 | PATRICIA DE OLIVEIRA LOPES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SELECAO DE POCO DANTAS POR OCASIAO DE SUA PARTICIPACAO NA COPA PRIMO FERNANDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/05/2024 | 1270.00 | 00007903069489 | JOSE NELCIMAR DA SILVA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE PREPARACAO FISICA DA SELECAO DE FUTEBOL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/05/2024 | 2210.00 | 00049058827453 | LINDON JOHSON OLIVEIRA BARBOSA | despesa empenhada com SERVICOS DE LOUCUCAO DOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 27 A 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/05/2024 | 640.00 | 00001245242490 | FRANCISCO ZILVACI FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCUCAO DOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DUARTE O PERIODO DE 27 A 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/05/2024 | 5800.00 | 00008737432451 | MARIA DGMAIR BATISTA FERNANDES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ARBITRAGEM PRESTADOS NOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO DE FUTEBOL DA CIDADE DE POCO DANTAS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO PERIODO DE 27 A 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/05/2024 | 760.00 | 00071357566492 | ANTONIO BENTO DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS COMO GANDULA DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL NO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/05/2024 | 620.00 | 00009426537422 | ARTHUR ANTONIO RODRIGUES PINHEIRO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE GUARDA DOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE DURANTE O PERIODO DE 27 A 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/05/2024 | 380.00 | 00009656366409 | JOSE ORLANDO DIAS DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE GANDULA NOS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL DE POCO DANTAS NO PERIODO DE 2704 A 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES, CULTURA E TURISMO | Desporto e Lazer | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/05/2024 | 950.00 | 00007658392456 | JOSE AMORIM DA SILVA FILHO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCACAO DE SOM PARA OS JOGOS DO 21 CAMPEONATO MUNICIPAL DE POCO DATAS NO PERIODO DE 2704 A 29052024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | FORTALECIMENTO DO SISTEMA uNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Manutencao de Outro Programas do FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004282 | 28/05/2024 | 2800.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA DE PINTURA DO PREDIO DA CASA DOS CONSELHOS DE POCO DANTAS | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/05/2024 | 1506.13 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/05/2024 | 13124.82 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/05/2024 | 904.86 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIUCAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/05/2024 | 1600.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS DE LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTOPORTAL DO SERVIDORDISPONIBILIZACAO DE DADOSDE PESSOAL PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA E FARMACIA REFERENTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/05/2024 | 19182.88 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIOL2024 RECURSOS ORDINARIOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao dos Encargos Previdenciarios e Contribuitivos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/05/2024 | 726.80 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Administracao e Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/05/2024 | 7150.00 | 10659802000161 | MACEDO CONTABILIDADE E AUDITORIA PUBLICA LTDA | DESPEZA EMPENHADA COM SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/05/2024 | 640.48 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO GRAN SIENA DE PLACA RLU6D06 DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ACAO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/05/2024 | 350.00 | 00067424740415 | JOAO BATISTA FERNANDES NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ATENDIMENTO PARA EXPEDICAO DE CARTEIRAS DE RESERVISTA PARA PESSOAS RESIDENTE NO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/05/2024 | 2600.00 | 26398282000110 | EVALDO APARECIDO SOARES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE CAPTACAO E EDICAO DE VIDEOS DIVULGACAO DAS ACOES INSTITUCIONAIS DA GESTAO PUBLICA DA PREFEITURA DE POCO DANTAS POR MEIO DE SITE E TVWEB DURANTE O MES DE MAIO2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/05/2024 | 200.00 | 00007697130416 | FELIPE BARROS BRITO | DESPESA EMPENHADA COM DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRASPB PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA QUALIDADE DE SERVIDOR MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/05/2024 | 500.00 | 07903953000109 | JOAO JUSTINIANO PINHEIRO NETO | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE COBERTURAS DE MIDIAS PARA O PORTAL UIRAUNANET DURANTE O MES DE MAIO DE 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004306 | 28/05/2024 | 2500.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA DE PINTURA DO PREDIO DA DELEGARCIA DE POLICIA CIVIL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | COORDENACAO DO GOVERNO MUNICIPAL | Publicacoes e Veiculacao dos Atos Oficiais e das Acoes do Governo Muni | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/05/2024 | 600.00 | 00069025169449 | JOSE MORAIS DA SILVA | DESPESA EMPENHA COM SERVICOS DE DIVULGACAO E VEICULACAO DOS ATOS E ACOES INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE POCO DANTAS EM PROGRAMA DE RADIO DE SUA AUTORIA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/05/2024 | 3500.00 | 00087818205268 | LEANDRO MACHADO DE ALMEIDA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS EM FAVOR DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/05/2024 | 4860.40 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | DESPESA EMPENHADA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULO DE PLACAS NQI6F82 OGC6370 OET4135 DA SECRETARIA DE OBRAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004285 | 28/05/2024 | 3750.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA DE PINTURA DA PRACA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao do Centro Turistico de Comercializacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004286 | 28/05/2024 | 3900.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA DE PINTURA DO PREDIO DO CENTRO TURISTICO DE COMERCIALIZACAO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00007463463443 | CLAYTON FERREIRA DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA EXECUCAO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Transporte | Transporte Rodoviário | INFRAESTRUTURA DA ZONA RURAL | Manutencao e Melhoria das Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/05/2024 | 1480.00 | 00002692787455 | JOSE CHARLES DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE MUNUTENCAO DE ESTRADAS VICINAIS TRECHO QUE LIGA O SITIO BARRA DE PIABAS AO SITIO BAIXIO DO CEDRO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004308 | 28/05/2024 | 1800.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA DE PINTURA DE CANTEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004310 | 28/05/2024 | 1215.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE EMPREITADA NA PINTURA DA ROTATORIA DO CENTRO DA CIDADE DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Servicos Urbanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/05/2024 | 2800.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS COM SERVICOS DESTINADO AO PREDIO DA SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS MUNICIPAIS DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA MUNICIPAL | Manutencao de Servidores de Abastecimento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/05/2024 | 1270.00 | 06317686000125 | JG COM DE IMPLEMENTO AGRICOLA | DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/05/2024 | 660.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM PRIMEIRA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT PULSE DRIVE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/05/2024 | 615.72 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SEGUNDA PARCELA DO SEGURO DO VEICULO FIAT STRADA DE PLACA SKU5I54 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/05/2024 | 5380.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOE9881 OFF8E86 SKUOG75 MOE9881 OGC6499 OGC9956 OGC9J56 OGF3C10 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/05/2024 | 6932.41 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PELA DESPESA EMPENHADA COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACAS MOE9881 OFF8E86 SKUOG75 MOE9881 OGC6499 OGC9956 OGC9J56 OGF3C10 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/05/2024 | 4.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/05/2024 | 180.00 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2023 EDUCACAO 30 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/05/2024 | 19657.37 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2023 EDUCACAO MAGISTERIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/05/2024 | 1546.61 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 FUNDEB VAAT INFANTIL | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/05/2024 | 6573.90 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO 2024 EDUCACAO MDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/05/2024 | 101716.50 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO 2024 EDUCACAO MAGISTERIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/05/2024 | 34221.84 | 02372723000147 | IPPM-INSTITUTO POCODANTENSE DE PREVIDENCIA MUNICIP | PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL COMPETENCIA MAIO2024 FUNDEB INFANTIL 70 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/05/2024 | 2130.00 | 45294711000154 | MF DE ARAUJO | DESPESA EMPENHADA COM SERVOCOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE JUNTO AOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMPREENDENDO DCTFRAISDIRFGFIP EDC OU EDF | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades da Secretaria da Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/05/2024 | 911.90 | 41518813000155 | FRANCELIO DUARTE DA SILVA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONFIGURACAO DE IMPRESSORA OTIMIZACAO DE SISTEMA FORMATACAO E BACKUP DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO REEMPENHO DO EMPENH N 4228 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000252023 | 0004284 | 28/05/2024 | 4500.00 | 00007635470426 | KLEBER ANDERSON DE SOUSA JOSIAS | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA PINTURA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/05/2024 | 950.00 | 00013812082403 | ROSIANA PENAFORTE DE FREITAS | PELA DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS DE APOIO PEDAGOGICA JUNTO A ESCOLA JOSE PEREIRA DE QUEIROZ DO DISTRITO DE TANQUES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/05/2024 | 1100.00 | 00007071766380 | JEYSSIANE KELLEN SILVA ALVES | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE LIMPEZA PRESTADOS NA ESCOLA ROSA DIAS DO NASCIMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/05/2024 | 8400.00 | 00044565763320 | JOSE ALENCAR LISBOA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DESTINADO AO PREDIO DA CRECHE MARIA TELVINA DO DISTRITO DE SAO JOAO BOSCOMAE MILA DO DISTRITO DE TANQUES SENDOCONFECCAO DE 08 PORTAS A 70000 E CONSERTO DE 07 JANELAS A 40000 | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Manutencao do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/05/2024 | 500.00 | 00010356429482 | MARIA JOSE NEVES BALTAZAR | Fornecimento de Mercadorias e Bens em Geral PF e PJ E Outros Servicos em Geral PF | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO INFANTIL | Manutencao do Ensino Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00013543689754 | FRANCISCA GOUVEIA DE SOUSA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE LIMPEZA NA CRECHE MAE TETE NA SEDE DO MUNICIPIO DE POCO DANTAS | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | Manutencao das Atividades do Conselho Municipal de Educacao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/05/2024 | 750.00 | 00033825327434 | MARIA LUZIMAR FORMIGA DANTAS SOBREIRA | DESPESA EMPENHADA COM SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO DA CONTABILIDADE DOS CONSELHOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE POCO DANTAS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 4281
Última atualização: 11/06/2024